新版体系年度内审计划表

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IATF16949质量控制体系内审计划表

1. 背景

IATF质量控制体系是汽车行业中广泛使用的一项质量管理标准，它旨在确保汽车及其零部件的质量达到一定标准。为了评估和改进IATF质量控制体系的有效性，内审是必不可少的步骤。

2. 目的

本内审计划旨在：

- 评估当前IATF质量控制体系的符合性和运作效果；

- 发现潜在的问题和隐患，并提出改进建议；

- 确保质量目标的达成和可持续性。

3. 审计范围

本次内审将包括以下范围的审计：

- IATF质量控制体系文件的合规性；

- 过程控制和记录的有效性和一致性；

- 零部件的质量标准和检验程序；

- 不合格品管理和纠正措施的执行；

- 持续改进活动和计划的实施情况。

4. 审计计划

根据IATF质量控制体系的要求和标准，本次内审将按照以下计划进行：

5. 资源分配

为确保内审的顺利进行，将分配以下资源：

- 内审组成员：包括主审和辅助审查员，根据审核范围和要求确定人员；

- 内审文件和表格：包括审核清单、记录表和评估表等；

- 内审培训和指导：为内审组成员提供必要的培训和指导，以确保他们了解内审要求和方法。

6. 结果与改进

根据内审的结果，将制定改进计划，并跟踪改进和纠正措施的执行情况。内审报告将被提交给质量管理团队，以便他们采取必要的行动。

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请注意，以上是关于IATF16949质量控制体系内审计划的简要概述。更详细的信息和要求可以在IATF16949质量控制体系标准文件中找到。完成内审计划后，请确保进行内审报告的编写和相关记录的保存。

年度内审计划表

XXXXX

六A11 年度内审计划表

审核：日期：

说明：1．此为年度内部审核之工作计划；

2．各部门之审核项目及审核标准应明订；

3．审核结果应发布并作为改善依据。

求供应厂商提出整顿方案。

XXXXX

内部体系审核计划表

审核目受审部审核范审核依注： 1、各
部 2、门各
部门
审核成员：
A组
组长：日期时间
内容
Fra Baidu bibliotek
B组组别
内审计划表
对应程序
对应部门
对应要素/过程
AR-037-02-A1

年度内部审核计划表

_2014年度内部审核计划表

XLWY/QR-8.2.2-01 NO：

2.管理者代表审核，总经理批准；

3.√表示计划时间，×审核已进行，□纠正措施已制定，★纠正措施已验证；

4. 本表应在十二月份下发。

三体系内审计划

XXX有限公司

内审计划

表单编号：XXX 1.目的:

验证公司管理体系与ISO9001:2015/ISO14001:2015/ISO45001:2018技术规范的符合性及实施有效性，并确定管理体系满足体系认证的要求。发现问题并采取有效的纠正和预防措施，实现体系的持续改进。

2.范围: 产品范围：XXX的设计开发和生产

现场范围：XXX

3.依据：

GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》；

GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》；

ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》。

客户要求

管理体系文件及客户要求

法律法规要求

合同

4、审核人员：组长：XXX

组员：

A组：XXX

B组：XXX

5、审核计划安排：

日期时间审核要项接受审核部门审核组

2022.6.15 08:00-08:40 首次会议/ / 08:45-10:15

Q:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、

7.1.1、7.1.2、9.2、9.3、10.1、10.3

E: 4.1/ 4.2、4.3.3、4. 4.1/3、4.6

O: 4.1/ 4.2、4. 3.3/4、4.4.1/3、4.6

管理层 A 10:20-11:40

Q: 5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、8.1、8.5.1、10.3

客户检查表生产部分

E/O: 4. 3.1、4.4.6、4. 4.7、4.5.2

生产部 A 13:15-14:00

Q：5.3、6.2、8.2、、8.5.3、8.5.5、9.1.2、10.3

ISO9001内部审核实施计划表

审核涉及质量管理体系标准要求

主要审核内容8:30-9:00

职能部门管理人员首次会议(内审员及各部门负责人参与)全体9:00-9:30总经理/管代 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1、9.2、9.3、10.1

、10.2、10.3

9:30-10:30行政部7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.3、

7.1.6、7.4、7.5

10:30-11:30物控部8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5

9:30-12:00技术部 6.1.2、8.1、8.3

9:30-10:30工艺部8.1、8.3

10:30-11:30生产部 6.1.2、7.1.3、7.1.4、8.1、8.5.1、8.5.2

、8.5.6、8.7

13:30-14:30品质部 6.1.2、7.1.5、8.5.2、8.6、8.7、9.1.3、10.1、10.2、10.314:30-15:30外贸部、内贸部 6.1.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、

9.1.2

13:30-14:30财务部 6.1、7.1

14:30-15:30采购部 6.1.2、8.4

15:30-16:00审核组内部沟通会议审核组成员

16:30-17:00职能部门管理人员末次会议

全体编制： 2019-12-12批准：

受审部门内部审核实施计划表

审核目的：按照ISO9001：2015质量体系要求建立现有的质量管理体系，经过贯彻实施标准，现对公司的质量管理体系做全面审核，通过审核了解和评价本公司的质量管理体系的有效性和符合

ISO9001：2015-内审计划表-(已填写)

内部审核计划表表单编号：QP1505-A0

备注：1）、5.2/5.3/6.1/6.2/7.4/7.5.2/7.5.3条款,各部门在审核时都会涉及,在审核计划中未有列出；

2）、审核中审核员可根据需要调整计划，请各部门提前做好审核的准备。

审核组长：管理者代表：

年月日