风险管理台帐范本 - 360文档中心

风险管控台账

摘要：

一、风险管控台账的概念和作用

二、风险管控台账的内容和分类

三、风险管控台账的编制方法与流程

四、风险管控台账在企业风险管理中的重要性

五、风险管控台账的电子化发展

正文：

风险管控台账是一种记录和跟踪企业风险信息的管理工具，对于企业进行全面风险管理具有重要意义。本文将详细介绍风险管控台账的概念、作用、内容、编制方法以及电子化发展等方面。

一、风险管控台账的概念和作用

风险管控台账，是指企业为加强对风险的识别、评估、监控和应对，所建立起来的全面、系统、规范的风险信息管理平台。其作用主要体现在以下几个方面：

1.有利于及时发现和识别企业面临的风险；

2.有利于对风险进行定量和定性分析，为决策提供依据；

3.有利于跟踪监控风险的变化，及时调整应对措施；

4.有利于提高企业风险管理水平，降低潜在损失。

二、风险管控台账的内容和分类

风险管控台账的内容通常包括风险源、风险性质、风险等级、风险发生可

能性、风险影响程度、风险应对措施等。根据风险的类型和性质，风险管控台账可以分为市场风险台账、信用风险台账、操作风险台账、法律风险台账等。

三、风险管控台账的编制方法与流程

1.确定风险管控台账的分类和格式；

2.收集整理各类风险信息，进行风险识别和评估；

3.分析风险的可能性和影响程度，确定风险等级；

4.制定相应的风险应对措施，形成风险应对方案；

5.将风险信息填入风险管控台账，进行定期更新和审查。

四、风险管控台账在企业风险管理中的重要性

风险管控台账是企业风险管理的基础工作，对于企业全面风险管理具有重要意义。通过风险管控台账，企业可以更好地识别、评估、监控和应对风险，提高风险管理的效率和效果，保障企业的稳健经营和持续发展。

风险债务管理台账

填报要求1、填报范围：未按合同履约的应付账

款

2、每月5日前上报财务部债务管理岗

位

3、工程公司汇总所属项目部，统一上

报

4、电子版形式上报

单位：万元

风险债务管理台账

年月

风险评估台账范本

风险评估台账是一种用于记录和跟踪组织内的各种风险及其管理措施的工具。它可以帮助组织有效地识别、评估和应对潜在的风险，以保障组织的持续运转和业务发展。下面是一个风险评估台账的范本，供参考：

1. 风险项

风险编号：RA001

风险描述：根据过往数据分析，公司成本管理方面存在一定程度的不稳定性，可能对项目利润造成影响。

风险类型：财务风险

影响程度：中等

发生概率：高

风险评估值：中等

风险责任人：财务部门经理

预防措施：建立更严格的成本管控制度，加强财务分析和监测。

应急措施：及时调整成本预算，追踪项目进展并作出相应调整。

2. 风险项

风险编号：RA002

风险描述：由于供应链中某些关键物料供应不稳定，可能导致生产中断，影响交付时间。

风险类型：供应链风险

影响程度：高

发生概率：中等

风险评估值：高

风险责任人：采购部门经理

预防措施：与供应商建立稳定的合作关系，加强物资库存管理。

应急措施：与备选供应商保持合作关系，及时调整交付计划。

3. 风险项

风险编号：RA003

风险描述：由于网络安全防护不力，公司的核心业务系统可能受到黑客攻击或数据泄露的威胁。

风险类型：安全风险

影响程度：高

发生概率：低

风险评估值：中等

风险责任人：IT部门经理

预防措施：加强网络安全设备和防护措施，定期进行漏洞扫描和

安全测试。

应急措施：制定应急预案和恢复方案，及时备份重要数据。

4. 风险项

风险编号：RA004

风险描述：由于市场竞争加剧，公司的产品销售量可能下降，导

致利润减少。

风险类型：市场风险

影响程度：中等

发生概率：高

风险评估值：中等

安全风险台账范本

以下是一个简单的安全风险台账范本，可以根据实际情况进行修改和完善。

安全风险台账

日期：[具体日期]

一、风险评估

1. 识别安全风险：对组织、活动、项目等进行全面的安全风险评估，列出潜在的安全风险。

2. 评估风险等级：根据风险发生的可能性和后果严重程度，对每个风险进行等级评估。

二、风险控制

1. 制定风险控制措施：针对每个风险，制定相应的控制措施，以降低风险发生的可能性或减轻后果。

2. 实施风险控制计划：确保控制措施得到有效实施，并定期检查和评估其效果。

三、监测与审查

1. 监测风险状况：持续监测和跟踪已识别的安全风险，及时发现新的风险或风险变化。

2. 审查风险控制措施：定期审查风险控制措施的有效性，根据需要进行调整和改进。

四、记录与报告

1. 记录风险信息：将安全风险的评估、控制和监测情况记录在台账中，包括风险描述、等级、控制措施等。

2. 报告风险状况：定期向相关人员报告安全风险状况，提供决策支持。

安全风险管理制度台帐

制度台帐编号：SRM20220001

1. 制度台账建立目的

为了加强企业安全风险管理工作，提高安全生产管理水平，防范和控制安全生产风险，确保员工和企业财产安全，特制定安全风险管理制度台账，以便全面盘点并规范管理安全风险。

2. 制度依据

本制度台账依据《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产管理条例》《安全生产管理体系要求》等法律法规进行制定。

3. 制度内容

3.1 安全风险管理的基本原则

- 安全生产是企业的头等大事，安全第一的原则。

- 预防为主，综合治理，绝不等、不迁就、不懈怠的原则。

- 依法依规，实事求是的原则。

3.2 安全风险管理责任

- 企业领导班子必须亲自领导、协调和推动企业安全风险管理工作。

- 相关部门负责人要对本部门的安全风险管理工作负责、落实到位。

- 员工必须严格遵守安全管理制度，积极参与安全生产管理。

3.3 安全风险管理体系

- 建立完善的安全风险评估、预防、控制和处置体系。

- 提供安全培训和教育，提高员工安全意识和自我保护意识。

3.4 安全风险管理措施

- 定期开展安全风险评估，发现安全风险进行分类、分级管理。

- 加强安全设备的维护和管理，确保设备安全可靠。

- 制定应急预案，定期组织演练，确保紧急情况下的应急处置。

3.5 安全风险管理台账记录

- 每起安全事故记录，包括事故时间、地点、原因、损失情况和管理措施等详细信息。

- 对日常的安全隐患排查和整改情况进行台账记录，确保隐患的及时处置。

4. 制度执行

- 每个相关部门负责人要结合本部门实际制定具体的安全风险管理工作计划，并组织实施。

风险分级管控台账

6
15
90
黄色
程，规范操作； 2、定期检查绝缘手套、绝
缘鞋等工具。
配电房
1、加强安全管理，定期开展安全检查；
1、定期开展“三违”检
配电房内堆放可燃
2、配电内严禁吸烟，严禁携带火种；
查，提高员工安全意识；
2
无可能造成火灾事火灾 3、配电房内严禁堆放杂物；
0.5
6
15
45
蓝色 2、窗口安装防小动物网；
0.5 6
成触电事故
3、在有触电危险的部位或场所，设置醒
目的“当心触电”安全标志；
15
45
蓝色
1、严禁办公室乱拉乱接电线； 2、定期对电气线路进行检查。
4、员工均经过上岗前培训。
2栋二楼
1、生产设备均安装漏电保护开关；
2、设备防护定期检查、维护保养，确保
51
边烤炉温度较高员工误操作等原因可能发生灼烫事故
21 2栋1楼办公室或线路老化可能造触电保护开关，插座联接PE保护线；
0.5 6
成触电事故
3、在有触电危险的部位或场所，设置醒
目的“当心触电”安全标志；
15
45
蓝色
1、严禁办公室乱拉乱接电线； 2、定期对电气线路进行检查。
4、员工均经过上岗前培训。 1、定期对电气线路进行检查，安装漏电

风险管控台帐

风险管控台账

一、概述

风险管控台账是用于记录和管理组织内部风险管理活动的重要工具。通过建立风险管控台账，可以有效识别、评估和监控组织面临的各类风险，并采取相应的控制措施，以保障组织的稳定运营和可持续发展。

二、台账内容

1. 风险识别与评估

- 风险事件描述：记录风险事件的具体描述，包括事件发生的时间、地点、原因等信息。

- 风险类型：将风险事件归类为不同的风险类型，如战略风险、操作风险、市场风险等。

- 风险影响：评估风险事件对组织的潜在影响，包括财务损失、声誉影响、法律责任等方面。

- 风险概率：评估风险事件发生的可能性，可以采用定性或者定量的方式进行评估。

- 风险等级：根据风险影响和概率的评估结果，确定风险的等级，以便后续的优先级排序和控制措施的制定。

2. 风险控制措施

- 控制目标：明确针对每一个风险事件所设定的控制目标，以确保风险得到有效控制。

- 控制措施描述：具体描述针对每一个风险事件所采取的控制措施，包括预

防控制和应急控制措施。

- 控制责任人：指定责任人负责执行和监督相应的控制措施。

- 控制进度：记录控制措施的执行进度，包括计划开始时间、完成时间等。

- 控制效果评估：对控制措施的有效性进行评估，及时调整和改进控制措施。

3. 风险监控与反馈

- 监控指标：设定监控指标来衡量风险的变化和控制措施的执行情况，如风

险事件频率、风险事件损失额等。

- 监控方法：明确监控风险的方法和频率，可以采用定期报告、现场检查、

数据分析等方式进行监控。

- 监控结果：记录监控结果，包括风险事件的发生情况、控制措施的执行情

有限风险安全管理全套台账

1. 背景

为了保障安全和风险管理的有效性，有限风险安全管理台账是一种重要的工具。通过记录和跟踪各种安全事件、控制措施和风险评估，台账可以帮助我们全面了解有限风险管理的情况，并采取适当的应对措施。以下是一份有限风险安全管理全套台账的内容。

2. 安全事件记录

2.1 安全事件编号

- 记录每个安全事件的独立编号，以便进行跟踪和参考。

2.2 安全事件描述

- 对每个安全事件进行详细描述，包括事件发生的时间、地点和情况。

2.3 安全事件分类

- 将每个安全事件进行分类，以便更好地了解安全风险的来源和特点。

2.4 安全事件影响

- 记录每个安全事件对业务运作的影响，包括财务损失、人员伤亡和声誉影响等。

3. 控制措施记录

3.1 控制措施描述

- 对实施的各种控制措施进行详细描述，包括控制目标、控制措施类型和实施负责人等信息。

3.2 控制措施效果评估

- 对每个控制措施的效果进行评估，包括减少风险的程度和实施的成本效益等。

3.3 控制措施改进

- 根据评估结果，提出改进控制措施的建议，并记录改进措施的实施情况和效果。

4. 风险评估记录

4.1 风险评估对象

- 记录需要进行风险评估的对象，如特定业务流程、设备或人员等。

4.2 风险评估方法

- 描述用于风险评估的方法和工具，如风险矩阵、风险公式或风险分析技术等。

4.3 风险评估结果

- 记录每个评估对象的风险级别和可能的风险影响，以便制定相应的风险管理策略。

5. 总结

有限风险安全管理全套台账是一个强大的工具，可以帮助我们全面了解和管理安全风险。通过记录安全事件、控制措施和风险评

风险评估台账范本

一、引言

风险评估是企业管理中的重要环节，通过评估风险，可以帮助企业合理规划和管理风险，保障企业的可持续发展。风险评估台账是对风险评估过程中的各项信息进行记录和归档的工具。本文将根据实际需求，提供一份风险评估台账的范本。

二、项目信息：

- 项目名称：

- 项目参与人员：

- 评估日期：

- 评估人员：

风险识别：

1. 风险描述：

2. 风险类型：

3. 风险来源：

4. 影响程度：

5. 概率评估：

6. 风险等级：

风险分析：

1. 风险成因：

2. 风险影响：

3. 已有控制措施：

4. 风险应对策略：风险控制：

1. 风险责任人：

2. 风险控制措施：

3. 风险控制进度：

4. 风险控制结果：风险监控：

1. 风险监控指标：

2. 监测方法：

3. 监测频率：

4. 监测结果及处理：信息记录：

1. 评估记录：

2. 会议纪要：

3. 风险报告：

4. 沟通记录：

三、总结

风险评估台账范本提供了了解和记录风险评估过程中的关键信息的途径。根据实际需求，可以对范本进行调整和补充，确保台账的完整性和准确性。风险评估是企业管理的重要环节，通过妥善管理风险，企业可以降低潜在损失和不确定性，实现持续发展的目标。因此，建立完善的风险评估台账对企业来说具有重要的意义。

四、参考文献

[待填写相关参考文献]

以上是一份风险评估台账的范本，旨在帮助企业进行风险评估和管理。根据实际需求，可以根据此范本进行调整和完善，以满足具体项目的要求。同时，企业应建立完善的风险管理机制，不断提升风险评估和风险控制的能力，以应对不断变化的市场环境和竞争压力。

单位廉政风险防控工作风险点台帐

单位廉政风险防控工作风险点台帐单位廉政风险防控工作风险点台账

一、背景介绍

单位廉政风险防控工作是指为了预防和化解廉政风险，保持组织的廉洁和清廉形象，而采取的一系列措施和制度安排。为了更好地管理和控制廉政风险，单位通常会建立风险点台账，用于记录和跟踪各种可能存在的廉政风险点。本文将详细介绍单位廉政风险防控工作的风险点台账。

二、风险点台账的目的

风险点台账的目的是为了全面了解和掌握单位内部存在的廉政风险点，以便采取相应的措施和预防措施。通过建立风险点台账，单位能够及时发现和解决廉政风险问题，提升廉政风险防控工作的效果和水平。

三、风险点台账的内容

风险点台账主要包括以下内容：

1. 风险点名称：记录廉政风险点的名称，便于识别和跟踪。

2. 风险描述：详细描述该廉政风险点的性质、特点和可能引发的问题。

3. 风险等级：根据风险的严重程度和影响范围，对风险点进行评定和分类，如高风险、中风险、低风险等。

4. 影响分析：对该风险点可能产生的影响进行分析和评估，包括对单位形象、员工信任度、法律合规等方面的影响。

5. 风险责任人：明确该风险点的责任人，负责跟踪和解决该风险点的问题。

6. 预防措施：列出针对该风险点的预防措施，包括制度建设、培训教育、监督

检查等方面的措施。

7. 跟踪进展：记录该风险点的跟踪进展情况，包括预防措施的执行情况、问题

解决的进展等。

四、风险点台账的建立和维护

建立和维护风险点台账需要以下步骤：

1. 风险点识别：通过对单位内部各个环节的分析和评估，识别可能存在的廉政

风险点。

2. 风险评估：对识别出的风险点进行评估，确定其严重程度和影响范围。

安全生产风险隐患排查台账表

安全生产风险隐患排查台账表是用于记录和管理企业或单位在生产过程中的安全风险及隐患排查情况的重要工具。通过台账表，可以系统地跟踪和监控潜在的安全风险，及时采取措施予以消除或控制，从而确保生产过程的安全与稳定。

一份完整的安全生产风险隐患排查台账表通常包含以下几个关键要素：

台账表头：包括企业名称、部门、台账名称、编制人、审核人、批准人以及编制日期等基本信息。

序号：用于唯一标识每一条记录的编号。

风险隐患描述：详细记录发现的风险隐患的具体情况，包括隐患的位置、性质、可能导致的后果等。

排查日期：记录发现该风险隐患的具体时间。

责任人：指定负责处理该风险隐患的责任人员。

整改措施：针对每个风险隐患提出的具体的整改措施或解决方案。

整改期限：设定整改措施需要完成的最后期限。

整改结果验证：记录整改完成后的验证情况，如是否已消除隐患、是否达到预期效果等。

备注：用于记录其他相关信息，如整改过程中的特殊情况、需要协调的问题等。

下面是一份安全生产风险隐患排查台账表的模板样张表格，并附有填写说明：安全生产风险隐患排查台账表

单位名称：________________________

填表日期：____年____月____日

填写说明：

1.序号：按照排查的顺序填写，便于管理和查询。

2.风险隐患点：详细描述风险隐患的具体位置、设备或作业环节。

3.风险等级：根据风险隐患的严重程度和影响范围，一般分为高、中、低三个等级。

4.排查日期：记录进行风险隐患排查的具体日期。

5.排查人员：填写参与排查的人员姓名或工号。

风险管理台帐

风险管理台账是企业风险管理的重要工具之一，用于记录和跟踪企业面临的各种风险情况，以便及时采取相应的措施进行风险控制和防范。本文将详细介绍风险管理台账的标准格式和内容要求。

一、风险管理台账的标准格式

风险管理台账的标准格式包括表头和内容两部分。

1. 表头：表头应包括以下内容：

- 企业名称：填写企业的全称或简称。

- 日期：填写记录该风险的日期。

- 风险类型：填写风险的具体类型，如市场风险、操作风险、法律风险等。

- 风险描述：简要描述该风险的情况，包括可能引发的影响和后果。

- 风险等级：根据风险的严重程度和可能性进行评估，分为高、中、低三个等级。

- 风险责任人：填写负责该风险管理和控制的责任人姓名或部门。

- 风险控制措施：记录已采取或计划采取的风险控制措施。

2. 内容：内容部分应按照表头的要求填写相应的信息。

二、风险管理台账的内容要求

风险管理台账的内容应准确、全面地记录企业面临的各类风险情况，包括但不限于以下要求：

1. 风险描述：对每种风险进行准确的描述，包括可能引发的影响和后果。描述

应尽量具体，避免模糊和笼统的表述。

2. 风险等级评估：根据风险的严重程度和可能性进行评估，分为高、中、低三

个等级。评估时应充分考虑风险的潜在危害和发生的可能性，以便合理安排风险管理和控制的优先级。

3. 风险责任人：明确负责该风险管理和控制的责任人，可以是个人或部门。责

任人应具备相应的专业知识和能力，能够有效地进行风险管理和控制工作。

4. 风险控制措施：记录已采取或计划采取的风险控制措施。措施应具体、可行，并能够有效地降低风险的发生概率或减轻风险的影响。同时，应注明措施的执行时间和责任人。

风险评估台账范本

一、引言

风险评估台账是企业为了管理和控制风险而建立的一种工具，用于记录和跟踪各项风险评估工作的结果与进展。本文将介绍一个风险评估台账的范本，包括台账的组成部分和格式规范，以及如何使用和更新台账的方法。

二、台账组成部分

1. 风险描述：对每个风险进行详细的描述，包括风险的来源、影响范围、可能性及严重程度等。

2. 风险等级：根据风险的可能性和影响程度，将风险划分为不同的等级，如高风险、中风险和低风险等。

3. 风险应对措施：针对每个风险，列出相应的应对措施，包括预防措施和应急响应策略等。

4. 责任人：指定每个风险应对措施的责任人，明确其具体的职责和权限。

5. 进展记录：记录每个风险应对措施的实施情况和效果，包括每个措施的完成日期、责任人的执行情况等。

6. 评估周期：设定评估各项风险的时间周期，以确保台账的及时更新和有效管理。

三、台账格式规范

1. 标题：在台账的顶部，标注台账的名称和版本号，以及创建和更

新的日期。

2. 表格：使用表格的方式呈现台账的内容，表格的列可以根据实际

情况进行调整和扩展。

3. 行号：在表格的第一列，标注每行的行号，方便快速定位和查找

台账记录。

4. 风险等级颜色标识：使用不同的颜色对不同风险等级进行标识，

突出风险的重要性和紧急性。

5. 附注栏：在表格的末尾，留出一定的空间用于记录其他需要补充

说明的信息，如异常情况的说明、风险评估的方法和标准等。

四、台账使用和更新方法

1. 数据录入：在台账中按照风险的顺序逐一录入各项内容，确保信

息的准确和完整。

2. 实时更新：定期对台账进行更新，记录风险应对措施的进展情况

风险管理台帐

风险管理台账是一种记录和跟踪组织内各种风险的工具，它可以帮助企业全面了解和管理潜在的风险，以便采取适当的措施来降低风险对业务运营的影响。以下是一份标准格式的风险管理台账的内容，供参考：

1. 风险编号：RM001

2. 风险名称：供应商延迟交货

3. 风险描述：该风险指供应商未按时交付所需材料或产品，可能导致生产计划延误，客户满意度下降，以及额外的成本支出。

4. 风险来源：供应链管理

5. 风险影响：

- 生产计划延误，导致交付延期

- 客户满意度下降，可能影响企业声誉

- 额外成本支出，例如空运费用或临时采购成本

6. 风险概率：中等

7. 风险严重程度：高

8. 风险评估：

- 风险概率：中等

- 风险影响：高

- 风险优先级：中等

9. 风险控制措施：

- 与供应商建立紧密的合作关系，加强沟通与协调

- 监控供应商的交货进度，及时发现潜在问题

- 建立备用供应商，以应对紧急情况

- 制定应急计划，包括备用物料和备用生产线

10. 风险责任人：采购经理

11. 风险状态：已识别

12. 风险监控：

- 监控供应商的交货进度，每周进行一次评估

- 定期与供应商开会，了解潜在问题和解决方案

13. 风险应对：

- 如果供应商延迟交货，立即启动应急计划

- 与客户进行沟通，解释延迟原因并提供解决方案

14. 风险关闭条件：供应商按时交付3个月以上，且无重大问题发生

15. 风险关闭日期：2022年12月31日

以上是一份标准格式的风险管理台账，用于记录和跟踪供应商延迟交货风险。通过维护这样的台账，企业可以及时发现和应对风险，有效降低风险对业务运营的影响。同时，定期审查和更新台账也是必要的，以确保风险管理措施的有效性和台账的准确性。

风险管理台帐

风险管理台账是企业风险管理工作中的重要组成部分，用于记录和跟踪企业面

临的各类风险情况。下面是一份标准格式的风险管理台账，详细记录了风险的分类、描述、评估、应对措施等信息。

台账编号：RM-2021-001

日期：2021年10月1日

风险分类：市场风险

风险描述：由于市场竞争激烈，产品需求不稳定，可能导致销售额下降，市场

份额减少。

风险评估：

- 影响程度：高

- 发生概率：中

- 风险等级：高风险

风险原因：市场需求波动、竞争对手价格战、新技术的出现等因素导致产品销

售不稳定。

风险影响：

- 销售额下降

- 市场份额减少

- 利润下滑

风险应对措施：

1. 加强市场调研，及时了解市场需求变化趋势，调整产品策略。

2. 建立稳定的供应链，确保产品供应的稳定性，降低交货周期。

3. 加强与经销商的合作，制定灵活的价格政策，增加市场竞争力。

4. 加大产品研发投入，推出更具竞争力的新产品，满足市场需求。

台账编号：RM-2021-002

日期：2021年10月1日

风险分类：技术风险

风险描述：由于技术设备老化，可能导致生产效率下降，产品质量不稳定。风险评估：

- 影响程度：中

- 发生概率：高

- 风险等级：中风险

风险原因：技术设备长期使用，容易出现故障，影响生产效率和产品质量。风险影响：

- 生产效率下降

- 产品质量不稳定

- 客户投诉增加

风险应对措施：

1. 定期检修和维护设备，确保设备正常运行，减少故障发生概率。

2. 更新技术设备，引进先进的生产设备，提高生产效率和产品质量。

3. 建立质量控制体系，严格执行质量管理标准，提升产品质量稳定性。

风险评估台账范本

1. 背景介绍

随着企业日益复杂的经营环境和风险挑战的增加，风险管理成为企

业保持竞争优势和可持续发展的重要手段。为了有效识别、评估和应

对各类风险，风险评估台账成为了企业日常管理中不可或缺的工具。

本文旨在提供一个风险评估台账范本，帮助企业建立完善的风险评估

台账体系。

2. 风险评估台账

风险评估台账是一个集中记录和管理风险相关信息的工具。它可以

帮助企业将风险分门别类、全面地记录风险信息、进行风险评估和制

定相应的风险应对措施。以下是一个典型的风险评估台账的主要内容

和格式：

2.1 风险名称和描述

在风险评估台账中，首先需要明确记录每个风险的名称和详细描述。这有助于大家对于风险的准确理解和识别。

2.2 风险来源和分类

接下来，在风险评估台账中，需要记录风险的来源和分类。风险的

来源可以是内部产生的，如人员行为、经营决策等，也可以是外部产

生的，如市场变化、政策法规等。风险的分类可以根据不同的业务领

域或特定的风险类型进行划分，比如战略风险、操作风险、市场风险等。

2.3 风险概率和影响程度评估

为了更好地评估风险的严重性，需要对风险的概率和影响程度进行

评估。风险概率是指风险事件发生的可能性，影响程度则是指风险事

件发生后对企业的影响程度。通过综合评估概率和影响程度，可以确

定风险的优先级，以便制定相应的风险管理措施。

2.4 风险责任人和控制措施

在风险评估台账中，需要指定风险的责任人和相应的风险控制措施。风险责任人是负责风险监控和控制的具体人员，他们应该对相应的风

险负有管理责任。风险控制措施则是为了降低风险概率和影响程度而