计算机管理系统操作权限审核审批表
计算机人员权限审批表(全员)
XXXX药业有限公司计算机软件人员权限表
编号：
用
户
名
姓名岗位名称人员权限开通时间备注
1 企业负责人1.查询采购合同；采购到货查看，采购明细查询。
2.查询销售订单和销售明细，查看销售单据。
3.查询进、销、存帐表。
4.可查看基础数据和计算机系统软件操作日志。
2 质量负责人1.可查询采购合同；采购到货查看，采购明细查询。
2.可查询销售明细，查看销售单据。
3.查询进、销、存帐表。
4.对已锁定的疑问药品可解锁，继续销售。
5.对新增的供应商和品种进行首营审批，并且最终审批意见。
6.对新增销售客户进行客户资质审批，并且最终审批意见。
7.对不合格药品报损、销毁审批申请进行审批，同意报损销毁后，方可组织销毁。
8.可查看计算机系统软件操作日志。
3 质管部经理1.可查询采购合同。
2.可查询销售明细。
3.可以修改基础数据，及时更正错误的基础数据。
4.对已锁定的疑问药品可解锁，继续销售。
5.审批商品、供商、客户基础数据资料修改申请。
6.审批新增首营企业、首营品种，填写审核意见。
7.审批新增销售客户，填写审批意见。
8.审批不合格药品报损、销毁审批申请表，填写审批意见。
9.可查看计算机系统软件操作日志。
4 质管员1.可查询采购合同。
2.可查询销售明细。
3.可新增、修改商品、供商、客户资料，对基础数据进行完善。
4.可查询进、销、存帐表，了解进销存情况。
5.可查看计算机系统软件操作日志。
6. 药品到货时，可查询采购记录
7.可查询库存报表。
8.可查询药品收货记录、采购计划、采购记录。
9.药品销售退回时，可查询药品销售明细、销售单据。
计算机管理系统操作权限审核审批表格
计算机管理系统操作人员权限分派审查表序
岗位姓名号
1公司负责人陈恩达2质量负责人章鹏飞3质管部长徐翠翠
4质管员徐丽丽5采买员陈恩达
6保存员（收包六春
货、出库复
核））
7查收员冯妹
8保养员陈恩达
9开票员钟分钟
分银10系统管理员钟分银
备岗位权限分注配
原则：
质管部负责人署名：
操作权限分派查问权限分派
全部查问
不合格药品裁定全部查问
质量管理基础数据审查、确查问供给商、药品、业务员、购货认奏效及锁定（供给商资质方基本资料
审查、药品合法性审查、业查问采买记录
务员合法性审查、购货方资查问收货记录
质审查）查问查收记录
质量管理基础数据更新审查问保养记录
核改正查问销售记录
查收、保养、出库复核环节查问出库复核记录
质量问题药品和不合格药查问质量问题药品记录
品确认
业务数据改正审查
同上同上
采买记录生成、确认、改正查问供给商资料
（未收货确认前）查问药品资料
查问药品库存
查问采买记录
收货（购进、退货）确认查问采买记录
出库复核确认查问销售纪录
出库复核质量问题提交查问出库复核记录
查问退货记录
查问退货查收记录
购进、退货药品查收确认查问收货记录
查收质量问题药品提交查问购进查收记录
查问退货查收记录
查问查收质量问题药品
保养记录生成、确认，保养查问库存
质量问题提交查问保养记录
查问保养质量问题药品
销售记录生成、确认、改正查问购货方资料
（未出库复核前）查问药品库存
退货药品确认查问销售记录
查问退货记录
经质管部受权进行系统数
据库管理数据备份
生成本环节记录查问上一环节记录 -- 查问本环节记录、
查问本环节相关基础资
年月日
计算机系统受权权限审批表
ERP系统权限审批表
ERP系统权限审批表 LT-07-计算-201009-08-2
所属公司：所属部门：经办人：申请日期：年月日
2、办理流程：经办人填表，IT支持工程师（或ERP系统管理员）开设账号，打印权限明细表，并在明
细表上签名，交由相应领导审批，审批通过后，IT支持工程师（或ERP系统管理员）把初始密码
交付经办人；
3、审批流程：部门负责人→部门分管领导→功能模块责任部门主管领导；
4、若因特殊业务，非公司员工需申请公司ERP系统的审批，需由功能模块责任部门主管领导或总裁审批。
ERP系统权限审批表 LT-07-计算-201009-08-2
所属公司：所属部门：经办人：申请日期：年月日
2、办理流程：经办人填表，IT支持工程师（或ERP系统管理员）开设账号，打印权限明细表，并在明
细表上签名，交由相应领导审批，审批通过后，IT支持工程师（或ERP系统管理员）把初始密码
交付经办人；
3、审批流程：部门负责人→部门分管领导→功能模块责任部门主管领导；
4、若因特殊业务，非公司员工需申请公司ERP系统的审批，需由功能模块责任部门主管领导或总裁审批。
1
药品批发计算机系统权限审批表
**********医药有限公司
计算机系统权限审批表编号：SJHRF-JL-010-202302
**********医药有限公司
计算机系统权限审批表SJHRF-JL-010-202302
编号：
计算机安全管理员审批表
计算机安全管理员审批表
摘要：
一、计算机安全管理员审批表的概念与作用
二、计算机安全管理员审批表的内容与格式
三、计算机安全管理员审批表的填写与审核流程
四、计算机安全管理员审批表在信息安全保障中的重要性
正文：
计算机安全管理员审批表是在企事业单位或政府部门中，用于审批和管理计算机系统操作权限的表格。它对于保障信息安全、维护系统稳定运行具有重要意义。
一、计算机安全管理员审批表的概念与作用
计算机安全管理员审批表是用于审批和管理计算机系统操作权限的表格，包括对员工、部门及岗位的权限分配。通过审批表，可以确保合法用户正常使用系统资源，同时防止非法用户侵入，保障信息安全。
二、计算机安全管理员审批表的内容与格式
审批表通常包括以下内容：申请人、申请人部门、申请岗位、申请权限、审批人、审批日期等。格式上，一般采用表格形式，以便于查看和管理。
三、计算机安全管理员审批表的填写与审核流程
1.申请人填写审批表，包括个人信息、申请权限等；
2.申请人部门负责人对申请进行初审，确认申请合理；
3.计算机安全管理员对申请进行终审，分配权限；
4.审批表归档，以备查询。
四、计算机安全管理员审批表在信息安全保障中的重要性
计算机安全管理员审批表是企事业单位或政府部门信息安全保障的重要手段。通过对系统权限的严格管理，可以降低系统被非法入侵的风险，保护企业和个人信息的安全。同时，审批表也是对员工合法操作的授权，有助于提高工作效率。
综上所述，计算机安全管理员审批表在信息安全保障中具有重要意义。
新版GSP体系文件-汇编4-表格
文件编制申请批准表
编号：XXXDYF-JL-2017-01申请人（部门）：
药房员工花名册
编号：XXXDYF-JL-2017-02
供货方汇总表
编号：XXXDYF-JL-2017-03
供货方质量体系调查表
编号：XXXDYF-JL-2017-04
制度检查考核记录表
编号：XXXDYF-JL-2017-05
证件过期提预警表
编号：XXXDYF-JL-2017-06
员工培训记录表
编号：XXXDYF-JL-2017-07 部门：
员工培训计划一览表编号：XXXDYF-JL-2017-08 部门：培训时间：至
药师在岗服务记录表
编号：XXXDYF-JL-2017-09部门：
药师信息表
编号：XXXDYF-JL-2017-10部门：
药品追回记录表
编号：XXXDYF-JL-2017-11日期范围：至部门：
药品召回记录表
编号：XXXDYF-JL-2017-12日期范围：至部门：
药品销售记录表
编号：XXXDYF-JL-2017-13部门：日期范围：至
药品停售通知
编号：XXXDYF-JL-2017-14
药品拒收报告单
编号：XXXDYF-JL-2017-15门店：验收日期：至
药品解除停售通知
编号：XXXDYF-JL-2017-16
药品采购记录表
编号：XXXDYF-JL-2017-17日期范围：
销售退回记录表
编号：XXXDYF-JL-2017-18部门：日期范围：
温湿度检测记录表
编号：XXXDYF-JL-2017-19
数据修改审批表
编号：XXXDYF-JL-2017-20
XXXXXXX大药房
数据修改记录表
编号：XXXDYF-JL-2017-21
计算机系统操作权限审批表
功能权限 岗位
总经理
销售副总
质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部
经理
会计
出纳
人事行
政经理
采购管理 》采购订单 采购订单填制-------------√------ 采购订单删除-------------√------ 采购订单_运输登记-------------√
------
》收货填制 采购收货单填制---------√---------- 销售退回收货单填制---------√
---------- 》购进退出 购进退出票单填制-------------√------ 购进退出票单删除-------------√
------批发管理 》销售制单 销售订单填制---------------√---- 销售订单删除---------------√
---- 》销售退回 销售退回通知单填制---------------√---- 销售退回通知单删除---------------√---- 销售退回_运输登记---------------√
---- 》直调管理直调管理制单------------√-------退补价管理-------------------- 》采购补价单 采购补价票单填制------------√√------ 采购补价票单删除
------------√
√
------计算机系统权限审批表
业务管理中心
功能权限 岗位总经理销售副总
质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部
GSP计算机系统内审表
附件
药品经营质量管理规范现场检查指导原则
（修订稿）
说明
一、为规范药品经营企业监督检查工作，根据《药品经营质量管理规范》，制定《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》。
二、本指导原则包含《药品经营质量管理规范》的检查项目和所对应的附录检查内容。检查有关检查项目时，应当同时对应附录检查内容。如果附录检查内容存在任何不符合要求的情形，所对应的检查项目应当判定为不符合要求。
三、本指导原则检查项目分三部分。批发企业检查项目共256项，其中严重缺陷项目（**）10项，主要缺陷项目（*）103项，一般缺陷项目143项；零售企业检查项目共176项，其中严重缺陷项目（**）8项，主要缺陷项（*）53项，一般缺陷项115项；体外诊断试剂（药品）经营企业检查项目共185项，其中严重缺陷项目（**）9项，主要缺陷项（*）70项，一般缺陷项106项。
四、药品零售连锁企业总部及配送中心按照药品批发企业检查项目检查，药品零售连锁企业门店按照药品零售企业检查项目检查。
五、药品生产企业销售药品，以及药品流通过程中其他涉及药品储存、运输的，参照本指导原则有关检查项目检查。
六、认证检查结果判定：
注：缺陷项目比例数=对应的缺陷项目中不符合项目数/（对应缺陷项目总数-对应缺陷检查项目合理缺项数）×100%。
七、监督检查结果判定：
药品经营质量管理规范认证现场检查标准
计算机系统部分
序号条款号检查内容对应检查
方法
11 *00901 企业应当对内审的情况进行分
析，依据分析结论制定相应的
质量管理体系改进措施，不断
提高质量控制水平，保证质量
医药公司计算机操作权限申请审批表
备注
开票员
Baidu Nhomakorabea
业务部长 收货员 保管员 出库复核员 运输员 养护员 储运部长 会计 验收员 质管员 质管部长 质量负责人 总经理
信息管理员：
质管部长：
年
月
日
计算机操作权限申请审批表
岗位
采购员
权限内容
采购订单、作废及采购订单查询、采购记录、采购订单超期未到货查询、采购订单执行情况；采购退补开 票单、作废、采购退补开票单查询、采购退补执行查询；库存数据查询、业务单据修改申请及查询；首营 品种一览表、首营企业一览表，预警信息查询；业务单据修改申请及记录；图片管理 ；商品资料修改申请 及记录、供应商资料修改申请及修改记录、首营企业资料登记、首营品种资料登记；不合格药品台账。 销售开票、查询、作废；销售退补差价开票、查询作废及执行查询；销售退回开票、作废及查询；业务单 据修改申请及查询；预警信息查询；客户资质审核登记、首营客户一览；客户资料修改申请及修改历史查 询；库存数据查询；销售退回通知单、作废及查询；不合格药品台账。 采购订单审核，收货拒收业务审核，验收待查业务反馈处理；采购退补差价审核、销售退补差价审核；采 购退出通知单审核、销售退回退知单审核；收货拒收审核；首营企业、客户、品种的审核；各类采购销售 业务及仓库数据查询。 采购订单查询；收货单、作废、查询；拒收报告单及查询；销售退回收货单、作废及查询，业务单据修改 申请及修改历史查询，货位间移库开票单、作废及查询；图片查看。 采购入库单，销售退回入库单，采购退出出库单，销售开票出库单及出入库的业务数据查询，业务单据修 改申请及修改历史查询，仓储数据查询，停售通知单及查询；货位间移库开票单、作废、查询、执行；近 效期药品预警表；运达后回执登记、运输记录；不合格药品台账。 采购退出出库复核及查询，销售出库复核及查询，仓储数据查询，药品停售数据及查询；检验报告单下 载；图片查看；药品运输确认、装车发运登记。 运达后回执登记及查询。 药品重点养护确定表及查询；自动生成养护计划、一般在库药品养护记录、作废及查询；中药养护记录、 作废及查询；药品停售通知单信查询；质量复查通知单；近效期药品预警表；不合格药品台账。 移库开票单审核，损溢单审核，移库执行，实盘数据审核；仓储数据查询，仓储数据查询，药品停售数据 及查询；检验报告单下载；图片查看；近效期药品预警表；运输记录查询；不合格药品台账。 采购退补差价执行；销售退补差价执行；商品损溢审核；实盘数据入账；销售退回审核；销售开票审核； 发票管理。 采购验收、作废及查询、销售退回验收作废及查询、业务单据修改申请及修改历史查询，图片管理、检验 报告单下载及图片查看；质量复查通知单及查询，药品停售通知单及查询 业务单据修改申请审核及记录；不合格药品销毁登记及查询；药品质量复查；首营企业、品种、客户审 核；托运公司公司驶员信息维护、托运公司车辆信息维护；运输资料；进销存及所有资料的查询。 首营企业、客户、品种的审核；验收待查质管处理；质量复查报告单，销售退回通知单审核；损溢开票单 审核；重点养护品种审核，不合格药品审核审批，药品销毁登记审批，药品停售复查结论；进销存及所有 首营企业、客户、品种的审核；销售退回通知单审核；商品损溢审；进销存及所有资料的查询。 商品损溢执行；进销存及所有资料的查询。
计算机化系统管理规程
计算机化系统管理规程
计算机化系统管理规程
本规程旨在规范我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统管理，确保其运行稳定、准确、真实、可靠，计算机化系统代替人工操作时，不会对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响，不增加总体风险。
适用范围：本程序适用于我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统管理。
责任者：计算机管理员、操作员、技术员及其他使用计算机化系统的人员对本规程实施负责。
定义：
计算机系统：由硬件、系统软件、应用软件以及相关外围设备组成的，可执行某一功能或一组功能的体系。
计算机化系统：指受控系统、计算机控制系统以及人机接口的组合体系。
计算机化系统管理原则：
风险管理应当贯穿计算机化系统的生命周期全过程，应当考虑患者安全、数据完整性和产品质量。作为质量风险管理的一部分，应当根据书面的风险评估结果确定验证和数据完整性控制的程度。
针对计算机化系统供应商的管理制定操作规程。供应商提供产品或服务时（如安装、配置、集成、验证、维护、数据处理等），应当与供应商签订正式协议，明确双方责任，并基于风险评估的结果开展供应商质量体系审计。
计算机化系统分类与验证管理：
一类基础软件：即底层软件（如操作系统、编程软件）及用于管理运行环境的软件。
典型例子：操作系统（DOS/UNIX/Windows/Linux）、数
据库软件、电子表格、网络监控工具、中间软件、编程语言、统计软件等。
验证管理：记录软件版本、检查版本的正确性，按批准的程序安装。
三类不可配置软件：即可以输入并储存运行时间和参数。但是软件不可以通过配置来适合业务流程。
计算机安全管理员审批表
计算机安全管理员审批表
摘要：
1.计算机安全管理员审批表的概述
2.计算机安全管理员审批表的内容
3.计算机安全管理员审批表的作用
4.如何填写和提交计算机安全管理员审批表
正文：
【计算机安全管理员审批表的概述】
计算机安全管理员审批表是一个用于记录和审批计算机安全管理员的表格，主要用于企业、学校、政府等机构中，以确保计算机网络的安全和稳定。
【计算机安全管理员审批表的内容】
计算机安全管理员审批表通常包括以下内容：
1.申请人信息：包括姓名、工号、部门、职务等；
2.申请理由：阐述申请成为计算机安全管理员的原因和目的；
3.申请权限：列出申请的计算机安全管理员权限，如操作系统权限、网络权限、安全设备权限等；
4.审批流程：包括审批人、审批时间、审批意见等；
5.申请人承诺：承诺在担任计算机安全管理员期间，遵守相关规定，保障计算机网络安全。
【计算机安全管理员审批表的作用】
计算机安全管理员审批表具有以下作用：
1.确保计算机网络安全：通过对计算机安全管理员的审批，确保具备一定
技术能力和责任心的人员担任此职务，以保障计算机网络安全；
2.明确职责权限：通过明确计算机安全管理员的权限，让相关人员了解其职责范围，避免越权操作；
3.规范管理流程：审批表的填写和审批流程，有助于规范管理流程，确保计算机安全管理员的任命符合规定。
【如何填写和提交计算机安全管理员审批表】
1.填写：仔细阅读审批表内容，如实填写个人信息、申请理由、申请权限等，同时承诺遵守相关规定；
2.审批：将填写好的审批表提交给上级领导或相关部门进行审批；
3.审批通过：审批通过后，开始担任计算机安全管理员职务，履行相应职责；
系统操作权限审批表
系统操作权限审批表
随着信息技术的高速发展，计算机系统的应用越来越广泛，同时也带来了信息安全和系统管理的挑战。为了保障信息安全，防止恶意攻击和非法操作，各个组织和机构都普遍采用了操作权限审批制度，以保证系统操作的合法性和安全性。在这里，我们将重点介绍系统操作权限审批表及其作用、实施方法等方面的信息。
一、系统操作权限审批表
系统操作权限审批表是一种管理工具，用于管理计算机系统的权限分配和审批。通常包括以下内容：操作人员姓名、工号、所需的权限、所需权限的理由、权限授予的级别和有效期等。这样一份表格可以让系统管理员更好地掌握系统的权限分配情况，并能够有效地管理和监控系统操作。
二、系统操作权限审批表的作用：
1、规范系统操作
系统操作权限审批表能够规范系统操作，防止随意的操作和非法的权限分配，提高系统的安全性。
2、提高审核效率
系统操作权限审批表能够有效地约束系统操作，例如，申请人必须提供所需权限的合理理由，管理员必须对所提交的表格进行审核，并根据合理性和必要性进行分级审批。这样一来，不仅能够提高审核的效率，还能够减少工作中的沟通成本，减轻管理员的工作压力。
3、保护个人隐私
系统操作权限审批表还能够保护个人隐私，例如，操作权限的申请人必须提供真实姓名和工号，进行级别审批时必须保证操作人员的隐私不被泄露等。
4、管理权限
利用系统操作权限审批表，管理员能够更好地管理系统操作权限，并及时对不合法的操作进行纠正和修复，确保系统的正常运行。
三、系统操作权限审批表的实施方法
1、建立审批制度
在系统操作权限审批表的实施之前，组织或机构需要建立审批制度，明确权限申请和审批流程，并对各个环节进行漏洞分析和控制。一旦建立了具体的制度，系统操作权限审批表才能够得以实施。
计算机管理系统操作权限审核审批表(完整资料).doc
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计算机管理系统操作人员权限分配审核表
系统管理员设置后签名：年月日
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
计算机系统授权权限审批表
申请日期：