IATF16949 汽车质量管理体系要求思维导图—1-3章

IATF16949 质量管理体系要求引言0.1 总则0.2 质量管理原则：7项
0.3 过程方法战略决策，提高整体绩效
潜在益处：4项
实施本标准并非需要：3项
产品和服务要求的补充
0.3.1 总则有效和高效的实现预期结果，提高组织整体绩效
单一过程要素：输入源、输入、活动、输出、输出接收方、控制和检查点
应用过程方法能够：4项
0.3.2 PDCA循环标准结构在PDCA循环中的展示
0.3.3 基于风险的思维以前的版本隐含基于风险思维的概念
正面或负面影响
1 范围0.4 与其他管理体系的关系GB/T 19000：必要基础
GB/T 19004：提供指南与其他管理体系协调或一体化
需证实稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求产品和服务的能力保证符合顾客要求和适用法律法规要求，增强顾客满意要求通用，适用于各种类型、不同规模、不同产品和服务2 规范性引用文件GB/T19000-2016 质量管理体系基础和术语3 术语和定义
GB/T19000-2016 术语1.1 适用于制造顾客制定生产件、服务件和/或配件的组织的现场IATF补充：附录A控制计划、附录B汽车行业参考书目3.1 汽车行业术语和定义共41项备注：红色字体是在ISO9001基础上增加的IATF16949特殊要求。

IATF16949体系思维导图

9.2 内部审核
9.3 管理评审
9.1.2.1 顾客满意 - 补充
9.1.3.1 优先级
9.3.1.1 质量管理体系绩效
9.3.2.1 管理评审输入 - 补充
9.3.3.1 评审输出 - 补充
10. 改进
S10 不合格品的控制
S11 客户满意度测量
M3 分析和评价
M4 内部审核
M5 管理评审
思维导图：
5.1.1.3 过程所有者
5.2.1 质量方针的制定
5.2.2 质量方针的沟通
5.3.1 补充
5.3.2 产品要求符合性和纠正措施
10. 改进
M1 领导作用
思维导图：
6.1.1 确定需处理的风险和机会
6.1.2.1 风险分析
6.1.2 策划和处理方案
6.1.2.2 应急计划
6.2.1 质量目标
8.2.1.2 顾客沟通-培训
8.2.2.1 补充
8.4.1 总则
8.4.2 控制类型和程序
8.4.2.4.1 二方审核
8.4.2.3.1 产品嵌入式软件
8.2.4.5.1 供应商质量管理体系开发
8.4.2.5.2 供应商绩效开发
8.4.3 外部供方信息
8.4.3.1 外部供方信息-补充
C1市场营销
C2 报价及项目确定
C3 订单管理
C4 过程设计和开发
S5 采购控制
思维导图：
8.5.6.1 更改控制 - 补充
8.5.6.1.1 应急过程控制
S6 设备管理
S7 工装管理
S8 产品防护
S9 产品和服务的放行
思维导图：
10. 改进
8.7.1 总则
8.7.2 组织应保留形成文件的信息

IATF16949过程关系图(乌龟图)大全

前过程及其输入顾客-产品和过程的变更通知供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以及相应的样品 M05/M06-改进导致的变更申请以往类似项目的经验教训（比如PFMEA 、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单；政府-法律法规
过程的关键活动工程变更需求的识别评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影响制定变更的工作内容实施变更的工作计划必要时开展试生产进行验证产品的内部批准和顾客批准实施断点切换管理，正式实施变更后的过程临时变更的管理
如何做？（程序、方法、标准、法规）工程变更管理程序 APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。
期望的结果，输出到下一个过程按时交付的长期有能力满足顾客所有要求的变更产品的试生产报告及样品修订后的PPAP-S01 变更后得到更改的有关工艺文件，适当时包括：过程流程图、PFMEA、 CP、WI、产品制造与控制装置清单、包装规格书-S01、C05 变更申请表、顾客要求工程变更确认表、工程变更申请及试验结果报告书、 ECN List
过程所有者：物流部
谁做？（能力/技能/培训）仓库管员检验员物流工
入库信息错误入库产品没有标识扫描错误货物超期没有发现储存过程中产品包装破损、压坏
前过程及其输入 C04-合格的成品及标识 S08-供应商合格的零部件及标识 C03-交付计划
期望的结果，输出到下一个过程得到防护的合格成品得到防护的合格原材料-C04
S5\6-当前设备工装维护计划
S7-当前计量设备校准计划
进出口计划表
如何做？（程序、方法、标准、法规）物料计划控制程序订单评审控制程序交货计划控制程序生产计划控制程序进出口作业控制程序产品工时、生产前置期、供应商生产

IATF16949：2016质量管理体系过程关系图

过程类别
过程名称
总经市场销售技术开发供应理部部部部部
COP1 产品质量先期策划控制程序 ○
○●●○
COP 2 报价控制程序
○●
○
○
COP 3 合同评审控制程序
●
○○○
COP 4 工程变更控制程序
○
●●○
COP5 生产计划控制程序
○
○○○
COP 6 生产制程控制程序
○○○
COP 7 产品交货控制程序
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
SP2 图纸技术资料控制程序
◆
◇
◆
◇
◇
SP3 记录管理程序
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
SP4 人力资源控制程序
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
SP5 采购管理程序
◇
◆
SP6 外协管理程序
◇
◇
◆
SP7 供应商管理程序
◇
◇
◆
◇
◇
SP8 生产设备控制程序
◇
◇
◆
SP9 工装控制程序
◇
◇
◆
SP10 仓储管理程序
◆◆
生产
产品
服
过程
交付
务
需
求
和
期 S12
望
产
品
安
全
性
管
理
C2 产品报价
APQP FMEA SPC MSA PPAP
S8 S9 S20 S19 S24
生工工产紧
产装作品急
设管环防应

16949质量管理体系过程关系图

5、领导作用
行业前景
附件2: IATF16949质量管理体系过程关系图
a.领导作用和承诺 b.方针 c.组织岗位职责权限
6、策划
公司战略/经营计划
MP1பைடு நூலகம்质量管理体系策划
7、支持
SP1 人力资源
SP2 基础设施
SP3 监视和测量资源
SP4 形成文件的信息
SP7 标识和可追溯性
顾客要求
生产完毕
COP5 顾客反馈和服务
MP3 管理评审
10、改进
MP4 持续改进
COP1 顾客要求管理
顾客订单
COP3 生产和服务提供
顾客要
8、运行
顾客要求
COP2 设计和开发
生产需求
材料需求
生产需求
SP6 产品和服务的放行
COP4 防护及交付
求
供应商订单及反馈
SP5 外部提供的过程产品服务
材料需求
好的生产材料
顾客满意
NG
NG
SP8 不符合输出的控制
9、绩效评价
MP2 内部审核

TS16949质量体系关系图

检验/测量/实验设备控制S10
数据分析控制M07 质量体系审核M04 顾客满意度调查过程审核M05
顾
资源方针目标
顾
纠正和预防措施控制
产品过程体系符合性
调研报告开
产品实现
产品质量先期策划C02
客
策划资料
FMEA C03
生产件批准 C05
设计和开发 C04
顾客财产管理 C10
技术文件制造过程控制C07
附件4
TS16949质量管理体系过程关系图
质量管理体系要求
文件和资料控制S01 质量记录控制S01
资源管理
人力资源管理S04 工装模具控制S06 人员培训控制S03 设备控制S05
资源配置
管理职责
管理评审M01 质量成本控制M08 经 Nhomakorabea计划M02
产品/过程/ 体系数据
测量分析改进
不合格品控制S13 持续改进控制M09 实验室控制手册S11 产品审核M06
物资半成品搬运/贮存/包装/防护控制 S08 成品产品交付控制C08
交付要求产品
客
提交批准要求
提交批准合同、订单签定或拒签合同、订单新产品定型产品
协作产品
合同评审C01
检验和试验控制S12 产品标识和可追溯性S09
采购/协作物资
顾客要求
服务控制C09 服务和抱怨处理结果
供方评价和选择控制S07
采购控制 C06
采购/协作合同订单
供方
65

IATF16949 2016版质量管理体系条款与过程之间关联图

COP6 变更管理过程
SP6 采购和供应商管理过程
COP3 产品生产和服务管理过程
SP2 基础设施与环境管理过程 COP3 产品生产和服务管理过程 SP7 标识和可追溯性管理过程 SP11 顾客或外部供方的财产管理过程 SP8 产品防护与储存管理过程 COP4 产品交付与服务管理过程
COP6 变更管理过程
MSA管理程序数据分析和评价管理顾客满意度管理程序 SPC管理程序目标方针及实现管理程序
内部审核管理程序过程审核管理程序产品审核管理程序人力资源管理程序管理评审管理程序目标方针及实现管理程序管理评审管理程序
纠正和预防措施管理程序
持续改进管理程序
SP9 产品监视和测量管理过程
SP10 不合格品管理过程
√ SP10 不合格品管理过程 8.7.1.4 返工产品的控制 8.7.1.5 返修产品的控制 8.7.1.6 顾客通知 8.7.1.7 不合格品的处置 9. 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 √ SP9 产品监视和测量管理过程 9.1.1总则 9.1.1.1 制造过程的监视和测量 9.1.1.2 统计工具的确定 √ MP5 数据分析和评价管理过程 9.1.1.3 统计概念的运用 9.1.2 顾客满意 √ COP5 顾客满意度管理过程 9.1.2.1 顾客满意-补充 9.1.3 分析与评价 √ MP5 数据分析和评价管理过程 9.1.3.1 优先级 √ MP4 经营管理过程 9.2 内部审核 9.2.2.1 内部审核方案 √ MP6 内部审核管理过程 9.2.2.2 质量管理体系审核 9.2.2.3 制造过程审核 9.2.2.4 产品审核 9.2.2.5 内部审核员资格 √ SP1 人力资源管理过程 9.3 管理评审 √ MP7 管理评审管理过程 9.3.1总则 9.3.1.1 质量管理体系绩效 √ MP4 经营管理过程 9.3.2 管理评审输入 9.3.2.1 管理评审输入-补充 √ MP7 管理评审管理过程 9.3.3 管理评审输出 9.3.3.1 管理评审输出-补充 10. 改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.2.3 问题解决 10.2.4 防错 √ MP8 质量改进管理过程 10.2.5 保修管理 10.2.5.1 顾客投诉和现场失效测试分析 10.2.6 预防措施 10.3 持续改进 10.3.1 组织的持续改进说明：“★”章节条款为主要职能部门，“☆”为相关职能部门；批准：

Visio-IATF16949：2016质量管理体系过程关系图

顾客要求
S21软件质量管理
S12 制程及成品检验
S15 不合格品管制
S10 工作环境管理
S17 产品标识管理
S22 产品批次管理
M3 产品审核
C9 客户满意度管理
C8 客户抱怨/ 退货管理
管理体系预期结果
SPC C3 合同评审 C1 APQP 过程 C5 生产计划 C6 生产过程 C7 产品交付
相关方需求和期望
S12 产品安全性管制
C2 产品报价 APQP FMEA SPC MSA
S12产品安全性管制
S10仓储管理
产品和服务
S22 产品批次管理
S8 生产设备管理
S9 工装管理
S10 工作环境管理
S18 顾客财产管理
S19 产品防护管理
S24 紧急应变管理
S6外协管理
S11进料检验 S5采购管理
S7供应商管理 PPAP
顾客满意
S4人力资源管理
S3记录管制
S1文件管制
注：
顾客导向过程表示相互作用
管理过程表示过程指向
支持过程管理过程表示双向流页 1
IATF16949:2016质量管理体系过程关系图
M2风险和机遇 M1经营计划 M3内部审核/M4管理评审 M6纠正与预防措施 M5数据分析与应用 M6提案改善与员工激励
组织及其环境
S16/S23产品召回/保修管理
MSA S2 图纸技术资料管制 S25实验室管理 S13测量设备管理 C4 变更管制

IATF16949-2016-思维导图--打印-LOGO (1)

5 领导作用
6 策划
7 支持
8 运行
注：蓝色表示ISO9001:2015标准更改
）
备持续稳定提供满足顾客要求及适用的法律法规要求产品和服务的能力效应用，增强顾客满意。

b.确保各过程获得其预期的输出
c.报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别是向最高管理者报告
d.确保整个组织推动以顾客为关注焦点
e.确保策划和实施质量管理体系变更时保持其完整
最高管理者应确保组织内相关角色的职责、权限
8.3 产品和服务的设计和开发
1:2015标准更改内容，黄色表示对ISO/TS16949:2009内容的修改，色表示IATF16949:2016标准新增
IATF16949:2016 质量管理
维护、预防性维护
（8个条款）
a.确定过程输入和输出
b.确定过程的顺序和相互作用
c.确定准则和方法
d.确定过程所需的资源并确保可获得
e.分配过程的职责和权限
f.应对风险和机遇
g.评价过程，实施变更确保获得预期结果
h.改进过程和质量管理体系
h.促使人员参与、指导和支持他们为质量管理体系的有效性作出贡献
i.推动改进
j.支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用
性
组织应策划:（2个条款）
a.应对这些风险和机遇的措施
b.如何在质量管理体系中整合并实施这些措施，评价这些措施的有效性
a.功能和性能要求
b.来源于以前类似设计和开发活动的信息
c.法律法规要求
d.组织承诺实施的标准或行业规范
应针对所设计和开发的具体类型的产品和服务，确定必需的
，色表示IATF16949:2016标准新增内容。

质量管理体系要求。

IATF16949思维导图(导出的表格)

Level 1 8 运行
Level 2 7.5 形成文件的信息 8.1 运行策划和控制
8.2 产品和服务要求
7.5.1 总则 7.5.2 编制和更新
Level 3
7.5.3 形成文件的信息的控制
8.1.1运行策划和控制----补充 8.1.2 保密 8.2.1 顾客沟通 8.2.2 产品和服务要求的确定
8.4.2.4.1 第二方审核
8.4.2.5 供应商开发
8.4.3.1 外部供方的信息----补充
8.5.1.1 控制计划
8.5.1.2 标准化作业----操作指导书和目视标
准
8.5.1.3 作业准备的验证
8.5.1.4 停工后的验证
8.5 生产服务提供
Level 1
9 绩效评价 10 改进
Level 2 8.5 生产服务提供
Level 5 8.5.6.1.1 过程控制的临时更改
10.2.1 和10.2.2 10.2.3 问题解决 10.2.4 防错 10.2.5 保修管理体系 10.2.6 顾客投诉和使用现场失效实验分析 10.3.1持续改进——补充
8.3.3.1 产品设计输入
8.3.3.2 制造过程设计输入
8.3.3.3 特殊特性
8.3.4.1 监视
8.3.4.2 设计和开发确认
8.3.4.3 原型样件方案
8.3.4.4 产品批准过程
8.3.5.1 设计和开发输出———补充
8.3.5.2 制造过程设计输出
8.3.6.1设计和开发更改———补充
8.6.2 全尺寸检验和功能性试验
8.6.3 外观项目
8.6.4 外部提供的产品和服务符合性的验证和接受
8.6.5 法律法规的符合性

IATF16949 思维导图

8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审---补充8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3 组织制造可行性8.4.2.3.1 汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品8.4.2.4.1 第二方审核8.5.6.1.1 过程控制和临时更改7.1.5.1.1测量系统分析7.1.5.2.1 校准、验证记录7.1.5.3.1 内部实验室7.1.5.3.2 外部实验室7.5.3.2.1 记录保存7.5.3.2.2 工程规范8.2.1.1 顾客沟通---补充8.2.2.1 产品和服务要求的确定---补充8.2.3.1 8.2.3.28.3.1.1 产品和服务的设计和开发---补充8.3.2.1 设计和开发策划---补充8.3.2.2 产品设计技能8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品和开发8.3.3.1 产品设计输入8.3.3.2 制造过程的设计和输入8.3.3.3 特殊特性8.3.4.1 监视8.3.4.2 设计和开发确认8.3.4.3 原型样件方案8.3.4.4 产品批准过程8.3.5.1 设计和开发输出---补充8.3.5.2 制造过程设计输出8.3.6.1 设计和开发更改---补充8.4.1.1 总则---补充8.4.1.2 供应商选择过程8.4.1.3 顾客指定的货源8.4.2.1 控制的类型和程度---补充8.4.2.2 法律法规要求8.4.2.3 供应质量管理体系开发8.4.2.4 供应商监视8.4.2.5 供应商开发8.4.3.1 外部供方的信息---补充8.5.1.1 控制计划8.5.1.2 标准化作业8.5.1.3 作业准备的验证8.5.1.4 停工后的验证8.5.1.5 全面生产维护8.5.1.6 生产工装及制造、试验8.5.1.7 生产排程8.5.2.1 标识和可追溯性---补充8.5.5.1 服务信息的反馈8.5.5.2 与顾客的服务协议8.5.6.1 更改的控制---补充8.7.1.1 顾客的让步授权8.7.1.2 不合格品控制---顾客规定的过程8.7.1.3 可疑产品的控制8.7.1.4 返工产品的控制8.7.1.5 返修产品的控制8.7.1.6 顾客通知8.7.1.7 不合格品的处置9.1.1.1 制造过程的监视和测量9.1.1.2 统计工具的确定9.1.1.3 统计概念的应用9.1.2.1 顾客满意---补充9.1.3.1 优先级9.2.2.1 内部审核方案9.2.2.2 质量管理体系审核9.2.2.3 制造过程审核9.2.2.4 产品审核9.3.1.1 管理评审---补充9.3.2.1 管理评审输入---补充9.3.3.1 管理评审输出---补充4.4.1.1 产品和过程的符合性4.4.1.2产品安全5.1.1.1 公司责任5.1.1.2 过程有效性和效率5.1.1.3 过程拥有者6.1.2.1风险分析6.1.2.2 预防措施6.1.2.3应急计划6.2.2.1 质量目标及其实施的策划7.1.3.1 工厂、设施及设备策划7.1.4.1 过程操作的环境---补充7.1.5.1 总则7.1.5.2 测量可追溯性7.1.5.3 实验室要求7.5.1.1 质量管理体系文件7.5.3.17.5.3.28.1.1 运行策划和控制---补充8.1.2 保密8.2.1 顾客沟通8.2.2 产品和服务要求的确定8.2.3 产品和服务要求的评审8.2.4 产品和服务要求的更改8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.4.1 总则8.4.2 控制的类型和程度8.4.3 外部供方的信息8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 属于顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改的控制8.6.1 产品和服务的放行---补充8.6.2 全尺寸检验和功能性试验8.6.3 外观项目8.6.4 外部提供的产品和服务符合性的验证和接受8.6.5 法律法规的符合性8.6.6 接收准则8.7.1 控制不符合输出，防止非预期使用8.7.2 应保留的成文信息9.1.1 总则9.1.2 顾客满意9.1.3 分析和评价9.2.19.2.29.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.3 管理评审输出10.2.110.2.210.2.3 问题解决10.2.4 防错10.2.5 保修管理体系10.2.6 顾客投诉和使用现场失效实验分析10.3.1 持续改进---补充0.3.1 总则0.3.2 PDCA0.3.3 基于风险的思维0.3.4 与其他质量管理体系标准的关系4.3.1 确定质量管理体系的范围补充4.3.2 顾客的特定要求4.4.1 建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需过程相互作业4.4.2 必要程度应5.1.1 总则5.1.2 以顾客关注为焦点5.2.1 建立质量方针5.2.2 沟通质量方针5.3.1 组织的作用、职责和权限---补充5.3.2 产品要求和纠正措施的职责和权限6.1.1 考虑4.1和4.2确定风险机遇6.1.2 应策划6.2.1 需在职能、层次和过程伤设定质量目标6.2.2 策划质量目标应确定7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程的操作环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 组织知识7.2.1 能力---补充7.2.2能力---在职培训7.2.3 内部审核员能力7.2.4 第二方审核员能力7.3.1 意识7.3.2 员工激励和授权7.5.1 总则7.5.2 编制和更新7.5.3形成文件的信息的控制8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制8.5 生产服务提供8.6 产品和服务的放行8.7 不符合输出的控制9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进0.1 总则0.2 质量管理体系原则0.3过程方法1.1 范围---汽车行业对ISO9001：2015的补充2.1规范性引用标准和参考性引用标准3.1 汽车行业的术语定义4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系范围4.4质量管理体系及其过程5.1 领导作用与承诺5.2 方针5.3 组织的作用、职责和权限6.1 风险和机遇的对应措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3更改的策划7.1资源7.2 能力7.3意识7.4 沟通7.5形成文件的信息8运行9 绩效评价10 改进0 铃铃1 范围2 引用标准3 术语定义4 组织环境5 领导作用6 策划7 支持IATF16949。

IATF16949质量管理体系网络图

③
③
形
成
文
件
的
合信
同
息
评
审
结
内
果
容新
条
的要
求
顾
组
客
织
指
制
定
造
的
可
特
行
殊
性
特
性
8.3.2.3 8.3.2.2 8.3.2.1 8.3.1.1
8.4.1.3
8.4.1.2 8.4.1.1
8.3.6.1
产品
③
设计
带有
和服
和嵌开入
务
发式
的
确软
设
认件
计和
③
的产
开
品
发
的
③
③
供应
顾客
商
指
选
定
领导作用
方针
及方管体
和
其的理系
承
环需体及
诺
境求系其
组织
应质更资对量改源
能力
意沟形识通成
的
风目的
文
角
险标策
件
色
和及划
的
、职
机其
③
能内
第
信
责
遇
实体
和
的
现系
力审
二
息
在员
方
职能
审
运行的策划和控制
产品和服务的要求
和范过期围程望
焦点
质量方针的制定
质量方针的沟通

IATF16949质量管理体系流程全图(品质保证流程图)

TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-PG-013 纠正与预防措施管理程序TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-005 员工激励与满意度调查管理程TZQP-SJ-001合理化管理程序TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-014 客户抱怨管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序
TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-GL-006 训练管理程序TZQP-GL-010 经营计划管理程序TZQP-GL-012 内部质量审核管理程序TZQP-GL-007 产品审核管理程序
TZQP-YY-002 服务管理程序TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程序
TZQP-PG-001 品质会议管理程序。

IATF 16949-标准---第1、2、3章-范围、引用文件、术语和定义

3 术语和定义
6.控制计划对控制产品制造所要求的系统及过程形成文件的描述（见附录A）。 7.顾客要求顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特定要求等等）。
8.顾客特定要求（CSR）对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
3 术语和定义
b通过体系的有效应用包括体系改进过程以及保证符合顾客和适用的法律法规要求旨在提高顾客满本标准规定的所有要求是通用的旨在适用于各种类型不同规模和提供不同产品和服务的组织
汽车质量管理体系标准 IATF 16949:2016
《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》
第一版 2016年10月1日
国际汽车推动小组发布
9.装配的设计（DFA）出于便于装配的考虑设计产品的过程。（例如：若产品含有较少零件，产品的装配时间则较短，从而减少装配成本）。
10.制造的设计（DFM）产品设计和过程策划的整合，用于设计出可简单经济地制造产品。 11.制造和装配的设计（DFMA）两种方法的结合：制造的设计（DFM）—为便于生产，更高产量及改进的质量的优化设计的过程，装配的设计（DFA）—为减少出错风险、降低成本并更易装配的优化设计。
示例：产品、服务、过程、人、组织、体系、资源。注:实体可能是物质的（如：一台发动机、一张纸、一颗钻石），非物质的（如：转换率、一个项目计划）或想象的（如：组织未来状态）。
7. 质量
实体的若干固有特性满足要求的程度。
有关的术语和定义
8. 要求明示的、通常隐含的或必须履行的需求和期望。
注1：“通常隐含”是指组织和相关方的惯例或一般做法。所考虑的需求或期望是不言而喻的。注2：规定要求是经明示的要求，如：在形成文件中阐明。注3：特定要求可使用限定词表示，如：产品要求、质量管理要求、顾客要求、质量要求。注4：要求可有不同的相关方或组织自己提出。注5：为实现较高的顾客满意，可能有必要满足顾客既没有明示，也不是通常隐含或必须履行的期望。注6：这是ISO/IEC导则-第1部分-ISO增刊附页SL中给出的ISO质量管理体系标准中的通用术语及核心定义之一，最初的定义已经通过增加注3至注5

IATF16949过程方法及乌龟图讲解.

产品设计和开发 2
过程设计和开发 3
产品和过程确认 4
反馈/评审纠正措施 5
输出
符合顾客图纸产品
13
3.2 SP过程（
1
Support Pro：1/2
输出
过程方法
是增值的
为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人员培训、设备维护、品质保证等）（O）顾客导向 4 过程（COP）
步骤 3
步骤 4
步骤 5
步骤 N
输出
5
第一章:过程方法简介
过程化管理
过程的有效性程序—控制方法
有能力达到所确定的目标
输入
包括资源
过程
监控和测量的时机事前、事中、事后
输出
产品---过程的结果
过程的效率
达到目标时所消耗的资源
6
2、过程方法（Process
approach）：2/4
过程方法
谁进行？ ④ （能力/技能/培训）
填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等
输入 ⑥
填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等
过程 ①
填写COP或过程名称
输出 ⑦
填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系
如何做？（实现） ② （方法/程序/技术）
6.产品生产(供应商) 7.交付 8.支付(财务追踪) 9.担保/服务
18
18
IATF及过程方法分析应用——“章鱼图”
生产计划、原辅材料
顾客需求的产品顾客需求的产 I 品、交付计划顾客得到需 O 要的产品顾客想购买的产 I 品/零件/价格顾客得到的产品和零件并支付满足客户要求的产品 1.市场调研 2.产品/过程设计顾客产品的需求 3.产品/过程设计确认 I 4.订单评审 O 产品验证报告PPAP 5.生产制造 I 图纸、文件等 6.交付 7.销售/支付 8.售后服务 O 满足顾客要求的图纸、工艺文件、设备、工装等

IATF16949过程结构图

COP8服务及顾客反馈
SP3采购
SP4供应商管理
过程支持
SP6设备 /工装管理
SP8物流防护管理
SP9监测资源管理
SP10产品检验和试验管理
SP11不合格品控制
SP12信息沟通管理
顾客满
意
组织环境
（4 ）/ 客户要求
/相关方分析
（4 ）
资源支持（7）
SP2人才发展（主要：培训和
激励管理）
SP5基础设施管理
SP）
MP1组织环境与相关方监视
MP 2事态升级管理
改进（10）
MP8改进
领导作用（5）
MP 2运营管理
SP2人才发展（主要：组织、职责权限管理）
绩效评价（9）
MP 5顾客满意度评价
MP4 内部审核
MP6 质量成本
MP7 数据分析
COP1市场策划
COP2顾客及相关方要
求评审
COP3设计开发
运行（8）
顾客导向过程
COP4生产件批准
COP5变更管理
COP6生产
COP7产品销售和交付

IATF 16949-2016层次结构图

IATF 169490.1总则0.2质量管理原则0.3过程方法0.4与其他管理体系标准的关系1.范围2.规范性引用文件3.术语和定义4.1理解组织及其背景环境4.2理解相关方需求和期望4.3确定质量管理体系范围4.4质量管理体系及其过程5.1.1.1企业责任5.1.1.2过程有效性和效率5.1.1.3过程拥有者5.1.2以客户为关注焦点5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3.1补充5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限6.1.1目的 6.1.2.1风险分析6.1.2.2预防措施6.1.2.3应急计划6.2.1确定质量目标应包含：6.2.2实现计划应包含：6.3变更的策划7.1.1总则7.1.2人7.1.3基础设施7.1.3.1工厂、设施和设备策划7.1.4过程运行环境7.1.5.1总则7.1.5.1.1测量系统分析7.1.5.2测量的可追溯性7.1.5.2.1校准/验证记录7.1.5.3.1内部实验室7.1.5.3.2外部实验室7.1.6组织的知识7.2.1补充7.2.2在职培训7.2.3内部审核员能力7.2.4第二方审核员能力7.3.1补充7.3.2员工激励和授权7.4沟通7.5.1总则7.5.1.1质量管理体系文件7.5.2编制和更新7.5.3.1目的7.5.3.2.1记录的保存7.5.3.2.2工程规范8.1.1补充8.1.2保密8.2.1客户沟通8.2.2与产品服务有关要求的确8.2.3与产品和服务有关要求的8.3.1总则8.3.2.1补充8.3.2.2产品设计技能8.3.2.3带有嵌入式全检的产品的开8.3.3.1产品设计输入8.3.3.2制造过程输入8.3.3.3特殊特性8.3.4.1监视8.3.4.2设计和开发确认8.运行8.1运行的策划和控制8.2产品和服务要求8.3产品和服务的设计和开发8.3.2设计和开发策划8.3.3设计开发输入8.3.4设计开发控制7.1.5.3实验室要求7.1资源7.2能力7.3意识7.5文件化信息7.5.3文件化信息的控制7.5.3.2其他6.策划 6.1风险和机遇的应对措施6.2质量目标和实现计划 6.1.2策划内容7.1.5监事和测量资源7.支持4.组织的背景5.领导作用5.1领导作用与承诺5.1.1总则5.2质量方针5.3组织的作用、职责和权限8.3.4.3原型样件方案8.3.4.4产品批准过程8.3.5.1补充8.3.5.2制造过程设计输出8.3.6设计开发变更8.4.1.1补充8.4.1.2供应商选择过程8.4.1.3顾客指定货源8.4.2.1补充8.4.2.2法律法规要求8.4.2.3供应商质量管理体系开发8.4.2.3.1相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品8.4.2.4供应商监视8.4.2.4.1第二方审核8.4.2.5供应商开发8.4.3外部供方信息8.5.1.1控制计划8.5.1.2标准化作业-操作指导书和目视标准8.5.1.3作业准备验证8.5.1.4停工后的验证8.5.1.5全面生产维护8.5.1.6生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理8.5.1.7生产排程8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5.1服务信箱的反馈8.5.5.2与顾客的服务协议8.5.6变更控制8.5.6.1更改的控制8.8.6.1.1过程控制的临时更改8.6.1补充8.6.2全尺寸检验和功能性试验8.6.3外观项目8.6.4外部提供的产品和服务的符合性验证和接受8.7.1.1顾客的让步授权8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的8.7.1.3可疑产品的控制8.7.1.4返工产品的控制8.7.1.5返修产品的控制8.7.1.6顾客通知8.7.1.7不合格品的处置8.7.2文件化信息保留9.1.1.1制造过程的监视和测量9.1.1.2统计工具的确定9.1.1.3统计概念的应用9.1.2顾客满意9.1.2.1补充9.1.3分析和评价9.1.3.1优先级9.2.1目的9.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量管理体系审核9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核9.3.1总则9.3.2管理评审输入9.3.3管理评审输出10.1总则10.2.1实施10.2.2记录10.2.3问题解决10.2.4放错10.2.5保修管理系统10.2.6顾客投诉和使用现场失效试验分析10.2.7问题解决10.3持续改进10.改进10.2不合格与纠正措施8.6产品和服务的放行8.7不符合输出的控制8.7.1总则9.绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总要求9.2内部审核9.2.2实施9.3管理评审8.4.1总则8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.2控制的类型和程度8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.5交付后活动8.3.5设计开发输出。

iatf16949质量管理体系过程地图

供方交货准时率
供方造成公司停线次数供应商整合供方交货品质合格率设备完好率新制程PQR(按产品系列)完成率
目标值
频率
100%
每个订单
48小时以内每个订单
≥90%
每新产品开发之际
≥95%
每新产品开发之际
≥95%
每月
≤0.9%
每月
OTP,98.3%-98.6% 每月
OTR≥92%
每月
≥90%
每年
SP-2 人力资源控制过程
12
SP-3 采购控制过程
13
SP-4 设备及工装控制过程单评审率客户订单交期回复时间新产品开发达成率送样合格率生产效率报废率
交货达成率
顾客满意度调查回收率 DPPM 目标达成率管理评审输出改进措施按时达成率外审重大缺失项不符合项关闭及时率 CIP(占销售额) 文件管理内审不符合项记录管理内审不符合项员工离职率年度培训计划及时完成率
150-110
每月
≥85%
每年
100%
每年
0
每年
100%
每年
下降1.2%-1.5% 每年
0
每年
0
每年
5%以内
每月
≥95%
每月
OTP≥98%
每月
OTR≥88%
每月
待定
每月
下降5%
每年
98.1%-98.7% 每月
≥95%
每月
≥90%
每新制程
责任部门
CS
项目小姐
Manufacturing PMC CS CS QA
客户品质问题8D回复及时率内部制程不良关闭率
≥99.9% 100% 90% 95% 95% 85%