2018年度预算草案(方案)编制说明模板
2018年部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明公开单位：兴国县科学技术协会目录第一部分科协概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分名词解释第一部分科协概况一、部门主要职责1、负责对所属的有关学会、协会、研究会和科技类社会团体进行监督管理，对全县科协工作进行业务指导。
2、组织开展学术交流，活跃学术思想，鼓励和支撑原始性创新，促进学科发展，提高全县科技的持续创新能力。
3、拟定科普工作计划，并组织实施；动员社会各方面力量，普及科学技术知识，提高全县公众科学文化素质。
4、完成县委、县政府交办的其它工作。
二、部门基本情况兴国县科学技术协会内设机构：办公室、科学技术宗合部。
我单位是行政全额拨款单位，在职人数7人，；退休人员9人。
第二部分2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年科协收入预算总额为103.95136万元，其中：财政拨款入103.95136万元，占收入预算的100%。
（二）支出预算情况2018年科协支出预算总额为103.95136万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出79.95136万元，占支出预算总额76.9%，包括工资福利支出71.04636万元、商品和服务支出7.8250万元、对个人和家庭的补助支出1.08万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出78.0674万元，占支出预算总额的75.10%，社会保障和就业12.38796万元，占支出预算总额的11.9%，医疗卫生支出8.096万元，占支出预算7.79 %。
(三)财政拨款支出情况2018年科协财政拨款支出预算103.95136万元，占预算总额的100%，具体为：一般公共服务支出78.0674万元，占财政拨款支出的75.10%，社会保障和就业12.38796万元，占财政拨款支出的11.9%，医疗卫生支出8.096万元，占财政拨款支出的7.79%。
2018年部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等财政财务法规政策，以及市委市政府相关决策部署，编制2018年部门预算。
现将2018年部门预算（草案）编制的相关情况说明如下:一、2018年预算编制的指导思想和基本原则（一）指导思想以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，紧扣稳中求进的总基调，在紧密结合当前和今后一段时期财政收支形势的基础上，以现代财政管理理念深化预算改革，推进全口径预算，加强预算管理，坚持依法理财，统筹兼顾，厉行节约，量入为出。
盘活存量，用好增量，进一步完善预算决策和分配机制，提高预算编制的科学性和准确性；进一步健全预算约束和激励机制，增强预算执行的严肃性和有效性；进一步强化绩效评价和结果应用，提升预算资金的效益性和规范性。
（二）基本原则1、量入为出，勤俭节约。
部门预算的编制与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应。
认真落实中央“八项规定”和省委、湘潭市委“九项规定”，勤俭办事，将厉行节约，真实准确的总体要求贯穿于预算编制的各个环节，压缩一般性支出，从严从紧编制预算。
2、保障重点，提升绩效。
预算编制紧密结合我市国民经济和社会发展规划，聚焦全市工作重点，切实保障经济建设和社会事业发展需要，保障市委、市政府明确的重大民生政策。
强化资金绩效意识，努力做到预算完成有评价、评价结果有应用，提升财政资金配置和使用效益。
3、科学规范，强化约束。
预算编制严格执行有关法律、政策规定，科学合理、真实完整地编制预算，履行规范的预算审核程序，确保预算质量，为预算公开夯实基础。
将预算执行放在更加突出的位置，加强预算执行管控，必须以经批准的预算为执行依据，未列入预算的坚决不得支出，维护预算的严肃性。
二、2018年预算编制的工作重点（一）明确责任主体，扎实做好预算编制工作。
2018年预算草案相关说明
2018年预算草案相关说明一、税收返还和转移支付情况。
（一）税收返还。
2018年税收返还预算9,743万元，与上年持平。
其中：1、消费税和增值税税收返还991万元，与上年持平；2、“营改增”增值税收入划分体制调整返还基数4,665万元，与上年持平；3、所得税基数返还收入198万元，与上年持平；4、其他税收返还收入3,889万元，与上年持平。
（二）一般性转移支付。
2018年一般性转移支付预算89,933万元，比上年增加10,948万元，主要原因是2017年预算需清算扣减一笔提前下达的均衡性转移支付资金13,000万元。
其中：1、均衡性转移支付52,266万元，对比去年增加13,169万元，主要原因是2017年预算需清算扣减一笔提前下达的均衡性转移支付资金13,000万元；2、调资补助11,854万元，与上年持平；3、财力薄弱镇（乡）补助3,500万元，与上年持平；4、农村税费改革转移支付3,552万元，与上年持平，5、系统下划经费2,266万元，与上年持平、6基本财力奖补（预列）7,465万元，与上年持平、7、增量返还（预列）7,981万元，与上年持平、8结算补助1,049万元，对比减少2,221万元，主要原因是结算项目减少。
（三）专项转移支付。
2018年专项转移支付预算8,064万元，对比上年减少25,545万元，主要原因人大会提前，上级提前下达资金减少。
二、举借债务情况（一）地方政府债务限额余额情况。
2017年我县地方政府债务限额130,694万元（包括一般债务限额99,449万元，专项债务限额31,245万元）。
其中：新增债券方面，市财政局下达我县2017年新增地方政府债券额度20,000万元，全部为新增专项债券。
2017年末,我县政府债务余额105,959万元，其中：一般债务74,714万元，专项债务31,245万元。
本年增加债券转贷债务20,000万元，全部为专项债务；本年偿还债务本金19,549万元，全部为一般债务。
2018年部门预算编制说明.doc
2018年部门预算编制说明第一部分部门概况一、主要职责：茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。
二、机构设置：茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员44人，社会购买服务3人，离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2017年末车辆实有7辆（2017年9月到期报废1辆，还没有新购入）。
内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科、协调监督科、政策法规科、执法监察支队，市应急救援指挥中心（下属参公事业单位,财政全额拨款，不独立核算）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位，不纳入部门决算编制。
第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况（一）收入预算：2018年收入预算1,463.19 万元，比2017年（上一年）执行数增加366.12万元，增幅33.37%，主要原因是上年度下属市安全生产宣传教育中心的非税收入返还不纳入本级预算指标。
其中：预算经费拨款（补助）1,163.44 万元，缴入国库的非税收入拨款299.75 万元。
（二）支出预算：2018年支出预算1,463.19 万元，按照支出经费分类划分如下：1、工资福利支出预算608.83万元，占支出预算41.61%，比上年预算的443.14万元增加165.69万元，增幅27.21%，主要原因是是正常的调资增加。
2、一般商品和服务支出预算89.87万元，占支出预算6.14%，比上年预算的89.82万元增加0.05万元，增幅0.06%，原因是车改补贴增加0.05万元。
3、对个人和家庭的补助支出预算156.71万元，占支出预算10.71%，其中：离退休经费44.70万元，住房公积金61.17万元，购房补贴42.56万元，社会购买服务8.28万元。
比上年预算的97.35万元增加59.36万元，增幅60.98%，主要原因是增加购房补贴预算42.56万元，其他是退休人员正常调资，住房公积金正常调整，社会购买服务增加5.52万元。
2018预算编制说明
重庆局预算编制说明：
1、本次预算编制不按定额，按实际需求（有点像以前的预算编制航标维护费、专用材料费等）编制，本次预算编制不分公共预算和专项经费；
2、航标处只管航标维护、信号指挥两个表；
3、预算编制内容：器材购置（标志船、航标灯、标体、钢缆、锚石等）、航道设施维护、信号指挥三大类，根据各处实际情况可细分或增加；
4、航道整治建筑物：“X”型+侧面标按侧面标计算；“X”型+黄色专用标、提示标，按整治建筑物维护专用标计算；
5、其他一栏，考虑擦亮航标专项行动预算，比如杆标改塔标、重点水域航标大型化等；
6、重点保障级次一级、二级、三级，比如辖区有50个杆标需要改建成塔标，各单位根据自己实际情况一级15个，二级15个，三级20个。
其他情况以此类推。
上面从三级开始缩减；
7、说明一栏，要简要说明金额计算过程（规格+单价+数量）；
8、预算编制原则，尽量细化，尽量就高；
9、预算编制中“参考规范、标准”按实际情况填写，如果无可不填，其它均需填写。
区级2018年部门预算草案说明
通州区种植业服务中心2018年预算情况说明一、部门情况（一）部门机构设置、主要职责2002年1月，依照北京市机构编制委员会京编办事【2002】16号文件，成立通州区种植业服务中心，归属区农业委员会管理。
办公地点位于运河西大街103号。
我单位为一级预算单位。
内设办公室、政工科、资产科、蔬菜科、粮经科、信息服务科等六个科室。
负责管理六家全额拨款事业单位及一家自收自支事业单位，分别是北京市通州区种子管理站、北京市通州区植物保护站、北京市通州区农药管理站、北京市通州区农产品质量检验检测站、北京市通州区农村能源办公室、北京市通州区农业技术推广站。
2、单位职责主要职能：负责种植业新技术、新品种的引进、试验和推广工作；承担农作物病、虫、草害预报和防治工作，开展种植业技术培训；为种植业户提供产、供、销、市场信息和咨询活动。
（二）人员构成情况种植中心系统全额事业编制209人，实际162人；离退休人员133人，其中：离休0 人，退休133 人。
（三）本预算年度的主要工作任务2018年我中心根据城市副中心建设的总体要求，将重点做好农业面源污染治理、农药化肥减量、先进适用农业生产技术推广应用、做好农产品安全保障等工作，从而推动农业生态环境进一步改善、农业产业健康持续发展、农产品质量稳步提升。
具体工作安排如下1、做好农业面源污染治理，减少农药、化肥用量：认真落实农业部印发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》和《到2020年农药使用量零增长行动方案》及区政府《水污染防治工作方案》等相关工作安排部署，采取多种有效措施，开展化学农药、化肥减量工作。
通过推动农作物病虫害统防统治、绿色防控技术，提高农药利用率，降低化学农药使用量。
2018年全区农作物病虫统防统治覆盖率比2017年递增10%，化学农药使用量比2017年减少8%。
通过测土配方施肥、水肥一体化等技术手段措施，减少化肥使用量和降低施用强度。
全区农作物化肥平均亩用量比2017年降低10%，化肥施用量比2017年减少8%。
关于2018年县本级预算调整方案(草案)的说明
关于2018年县本级预算调整方案（草案）的说明——2018年11月22日在上杭县第十七届人民代表大会常务委员会第十六次会议上上杭县财政局主任、各位副主任、各位委员：根据我县财政收支预算执行情况和预计执行结果，依据《中华人民共和国预算法》第七章和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定，现就县人民政府提请的2018年县本级预算调整方案的议案作如下说明，请予以审议。
一、全县财政收入及财力预计完成情况（一）全县财政总收入为36.58亿元县十七届人大第二次会议通过我县2018年财政总收入预算数35.61亿元，比上年实际完成数33.26亿元增加2.35亿元，增长7.05%，其中：地方级收入26.18亿元，比上年实际完成数25.13亿元增加1.05亿元，增长4.17%。
按照目前的收入来源分析和序时入库情况看，全县财政总收入预计完成36.58亿元，其中：税收收入24.20亿元，非税收入12.38亿元，比年初预算数35.61亿元调增0.97亿元，增长9.97%，其中：地方级收入与年初预算数一致，预计完成26.18亿元，增长4.17%。
与年初预算对比增减幅度较大的收入对比情况如下：企业所得税预计完成7亿元，比年初预算数增加2亿元，主要是紫金铜业所得税汇算清缴、引进建筑业总部经济回归纳税，以及县农村商业银行效益较好等因素增加；个人所得税预计入库1.9亿元，比年初预算数减少0.7亿元，主要是今年引进的自然人限售股缴纳所得税较少；土地增值税预计入库0.5亿元，比年初预算数增加0.25亿元，主要是处置部分闲置资产增值；国有资源有偿使用收入预计入库0.8亿元，比年初预算数减少1.7亿元，主要是该部分收入按规定调整到政府住房基金收入科目中；国有资本经营收入预计入库7亿元，比年初预算数减少2.45亿元，主要是国投公司上缴收益减少；捐赠收入预计入库0.6亿元，比年初预算数增加0.6亿元，主要是捐款增加；政府住房基金收入预计入库1.91亿元，比年初预算数增加1.91亿元，主要是金山城建售房款0.63亿元，建设路安置小区资产处置1.1亿元。
2018年度部门决算(草案)说明【模板】
**市**区房屋征收事务中心2018年度部门决算(草案)说明目录第一部分 2018年度部门决算说明第二部分 2018年度其他重要事项的情况说明第三部分 2018年度部门绩效评价情况第一部分 2018年度部门决算说明一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）**区房屋征收事务中心为独立核算事业机构，内设7个科室，分别为办公室、征收一科、征收二科、征收三科、法制科、房源及工程管理科、财务科。
无下属单位。
**区房屋征收事务中心是受区房屋征收办委托，承担区房屋征收与补偿具体实施工作的全额拨款事业单位。
（二）人员构成情况本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制45人，实有人数42人。
二、收入支出决算总体情况说明2018年度收支总计2904.94万元，比上年减少2728.84万元，降低48.44%。
主要原因为宛平城环境整治项目征收补偿等相关经费减少。
（一）收入决算说明2018年度本年收入合计2892.3万元，比上年增加1710.18万元，增长144.67%，其中：财政拨款收入2892.3万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明2018年度本年支出合计2794.53万元，比上年减少2705.88万元，下降49.19%，其中：基本支出1227.63万元，占支出合计的43.93%；项目支出1566.9万元，占支出合计的56.07%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收支总计2904.94万元，比上年减少2728.84万元，降低48.44%。
2018年部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明——路桥区安全生产监督管理局一、概况（一）主要职能1、贯彻落实国家有关安全生产方面的法律、法规和方针政策；综合管理全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势，制订全区安全生产工作计划；依法行使安全生产监督管理职能；指导、监督和协调各有关部门承担的安全生产监督管理工作；督促检查各有关部门贯彻区政府和区安全生产委员会作出的安全生产工作决定及工作部署。
2、负责全区伤亡事故的统计工作；组织、协调事故的调查处理，承办安全事故的结案；负责重特大事故应急救援预案的制订工作。
3、指导、协调全区安全生产检测检验工作；组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资格证许可工作，并负责监督检查。
4、组织全区安全生产方面的宣传教育，依法组织、指导并监督全区特种作业人员的考核和企业主要经营管理者的安全资格考核工作。
监督检查工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况和安全生产条件，有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作。
5、负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用的安全监督检查工作；依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作；组织对不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作，督促企业建立完善的职业安全管理体系。
6、负责矿山开采综合监督管理工作，对不具备安全生产条件的矿山依法进行查处；组织矿山建设工程安全设施的设计审查和竣工验收。
7、负责危险化学品及烟花爆竹生产、储存、经营、使用单位的安全生产综合监督管理工作；组织、指导和协调危险品事故应急救援工作。
8、承担区安全生产委员会办公室的日常工作；负责落实区安全生产综合目标管理责任制及考核工作。
（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，2017年路桥区安全生产监督管理局部门预算由区安全生产监督管理局本级预算组成。
2018年预算(草案)与预算报告有关情况的说明.doc
感谢你的观看2018年预算（草案）与预算报告有关情况的说明宾阳县财政局编制2018年1月目录一、政府预算体系1．政府预算体系 12．一般公共预算 13．政府性基金预算 14．国有资本经营预算 25．社会保险基金预算 2二、财政收入6．财政收入口径 37．收入类常用科目的说明 4三、财政支出8．财政支出口径 69．支出类常用科目的说明9 10．民生支出13四、财政管理11．盘活财政存量资金1312．政府性债务管理1413．预算编制管理1514．预算执行管理1615．预算绩效管理1716．“三公”经费等预算信息公开18一、政府预算体系1．政府预算体系各级政府预算将建立由一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算组成的有机衔接的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。
2．一般公共预算一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
3．政府性基金预算政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
在预算上单独编列，自求平衡，结余结转下年继续使用。
政府性基金包括：新型墙体材料专项基金、城市公用事业附加、国有土地使用权出让金、国有土地收益基金、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等。
4．国有资本经营预算国有资本经营预算收入包括国有独资企业按规定上缴国家的利润；国有控股、参股企业全额上缴国有股权（股份）获得的股利、股息；企业国有产权（含国有股份）转让收入；国有独资企业清算收入（扣除清算费用），以及国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入（扣除清算费用）；其他国有资本收益，各级人民政府批准的其他预算调入收入，上级财政补助收入等。
国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
根据“取之于企业，用之于企业”的原则，从企业收取的国有资本经营预算收入原则上用于支持企业改革和发展。
XX部门2018年部门预算编制说明(模板)
XX部门2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责……（二）机构设置情况……（三）重点工作概述……二、预算单位基本情况我部门编制2018年部门预算单位共XX个, 分别是***、****、****……。
其中：财政全供给单位XX个；部分供给单位XX个；特殊供给单位XX个；自收自支单位XX个。
财政全供给单位中行政单位XX个；参公管理事业单位XX个；非参公管理事业单位XX个。
截止2017年12月，部门基本情况如下：在职人员编制XX人，其中：行政编制XX人，事业编制XX人。
在职实有XX人，其中：财政全供养XX人，财政部分供养XX人，非财政供养XX人。
离退休人员XX人，其中：离休XX人，退休XX人。
车辆编制XX辆，实有车辆XX辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2018年部门财务总收入XX万元，其中：一般公共预算XX万元，政府性基金XX万元，国有资本经营收益XX万元，事业收入XX万元，事业单位经营收入XX万元，其他收入XX 万元。
（二）财政拨款收入情况2018年部门财政拨款收入XX万元，其中:本年收入XX 万元，上年结转收入XX万元。
本年收入中，一般公共预算财政拨款XX万元（本级财力XX万元，专项收入XX万元，执法办案补助XX万元，收费成本补偿XX万元，财政专户管理的收入XX万元，国有资源（资产）有偿使用收入XX万元），政府性基金财政拨款XX万元，国有资本经营收益财政拨款XX万元。
四、预算单位支出情况2018年部门预算总支出XX万元。
本级财力安排支出XX 万元，其中，基本支出XX万元，项目支出XX万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况按支出功能科目分类，支出分别列“**（类）－**（款）”支出，主要反映**的支出（对“款”解释说明）、“**（类）－**（款）”支出，主要反映**的支出。
列如：201－06，主要反映财政事务支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况按支出经济分类科目分组（其中：基本支出XXX万元，项目支出XXX万元）。
2018年部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责区科信委（区知识产权局）内设办公室、法制科（监察科）、社会发展科、知识产权办公室、技术创新促进科、信息化管理科、信息化促进科7个科室。
下属信息资源管理中心、中小企业发展促进中心、生产力促进中心3个中心。
（其中：信息资源管理中心、中小企业发展促进中心未实行独立核算，纳入科信委本级一并核算）。
主要职责：1、贯彻落实国家关于科技、知识产权、信息化工作方面的法律、法规、规章、政策及北京市的相关规定，起草促进区科技、知识产权和信息化发展的行政规范性文件，并组织实施。
2、负责组织编制区科技、信息化、可持续发展规划和年度计划，并组织实施；研究提出科技与信息产业发展布局和优先发展领域，推动科技创新体系和科技服务体系建设。
3、负责区科普工作，组织编制区科普工作规划，开展科普统计工作。
4、负责政府投资信息化项目的审查、监督检查等工作，并组织开展信息化绩效考核工作。
负责科技类项目管理工作，编制项目指南，并组织实施。
5、负责技术市场、科技保密等科技管理工作。
6、负责区知识产权（专利）保护和促进工作，会同区相关部门建立完善知识产权协作机制。
7、负责区可持续发展示范工作。
8、会同有关部门开展科技、信息化、知识产权、科普领域人才队伍建设，组织、指导科技、信息化、知识产权、科普培训工作。
9、统筹推进区信息化工作，监测分析本区信息化的运行态势，协调解决信息化建设中的重大问题。
10、统筹与协调推进电子商务、公共服务信息化、信息资源共享和开发利用等工作。
11、化基础设施的规划和管理，协调促进社会信用体系建设。
12、负责对全区工业企业运行实行宏观指导、监测分析、协调服务；研究制订全区工业结构调整和相应的配套政策；研究提出促进中小企业和非公经济发展的措施，建立和完善服务体系。
13、承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况科信委机关行政及参公人员44人，事业编制人员18人工勤编制1名；聘用临时工2人。
2018年部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责2018年西城城市管理综合行政执法监察局按照职责分工及工作需要机关内设科室11个，下设2个分队及督察队和指挥中心。
根据国务院和市人民政府关于相对集中处罚权的决定，我市（西城区）城管执法机关行使法律、法规、规章规定的包括市容环境卫生管理方面、市政管理方面、公用事业管理方面、城市节水管理方面、园林绿化管理方面、环境保护管理方面、城市河湖管理方面、施工现场管理方面、城市停车管理方面、交通运输管理方面、工商行政管理方面、城市规划管理方面以及对流动无照经营行为、违法建设、无导游证从事导游活动行为等13个方面全部或部分处罚权，涉及违法案由311个。
（二）人员构成情况西城区城市管理综合行政执法监察局单位行政编制_96人;事业编制__人；工勤编制_5名；实际101人；长期聘用临时工_30人。
离退休人员_200人，其中：离休__人，退休_200人。
（三）本预算年度的主要工作任务西城区城管执法监察局将紧密围绕党的十九大提出的新思想、新论断、新要求，深入贯彻落实北京市新《总规》，抓牢“疏解非首都功能”牛鼻子，不断推进城市“精治、共治、法治”，以首善标准将党的十九大精神在京华大地形成生动实践，努力建设“安宁祥和、舒适典雅、古朴大方、现代文明”的首都功能核心区。
二、收入预算说明2018年收入预算69,734,593.57元。
其中：财政拨款_ 65,880,493.57元，财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排3,854,100.00元。
三、支出预算说明（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算36,299,456.45元，其中公用支出4004729.41_元。
（2）项目支出预算_29,581,037.12__元。
主要项目是①_聘请保安服务费__②_办公用房租赁费_③_物业管理费等_。
（二）2018年涉及政府采购项目_9个，预算资金5947514元。
2018年预算草案有关情况的说明
2018年预算草案有关情况的说明一、2018年一般公共预算收支预计情况省本级（不含管委会，下同）一般公共预算收入预计319.3亿元，增长4.5%。
其中，增值税144亿元，增长6%；营业税1.2亿元，下降43.9%；企业所得税27.6亿元，增长3.7%；个人所得税5.6亿元，增长6.7%；资源税52.1亿元，增长15.3%；城市维护建设税0.1亿元，增长13.9%；房产税2亿元，增长2.3%；印花税0.6亿元，增长2.3%；城镇土地使用税4.1亿元，增长7%；土地增值税3.4亿元，增长6.5%；车船税1亿元，增长6.5%；契税3.1亿元，增长5.7%；非税收入74.5亿元，下降3.1%。
省本级一般公共预算支出安排779.9亿元，增长9.4%。
其中，一般公共服务支出36.1亿元，增长9.7%；公共安全支出98亿元，增长12.2%；教育支出108.1亿元，增长4.6%；科学技术支出11.7亿元，增长9.2%；文化体育与传媒支出8.8亿元，增长8.6%；社会保障和就业支出185.9亿元，增长46.3%；医疗卫生与计划生育支出24亿元，增长6.1%；节能环保支出79.4亿元，增长1.2%；城乡社区支出20.4亿元，下降0.1%；农林水支出47.9亿元，下降19.7%；交通运输支出63.3亿元，增长13.4%；资源勘探信息等支出5.5亿元，下降25.8%；商业服务业等支出2.2亿元，增长52.3%；援助其他地区支出3.2亿元，增长13.6%；国土海洋气象等支出9.4亿元，下降27.5%；住房保障支出11.4亿元，增长9%；粮油物资储备支出26.2亿元，下降0.6%；其他支出19.3亿元，下降28.3%。
上述收入加减同中央和市县各项结算后，一般公共预算收支是平衡的二、2018年政府性基金预算收支预计情况2018年，省本级政府性基金收入预计58.7亿元，下降2.4%，主要是：国有土地使用权出让金预计4亿元，下降43.6%；国家重大水利工程建设基金预计 1.8亿元，下降15.6%；彩票公益金收入预计6.7亿元，下降3.4%；车辆通行费完成43.2亿元，增长5.7%。
高新园区2018年预算(草案)的说明.doc
高新园区2018年预算（草案）的说明高新园区2018年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神和中央、省、市各级政府的决策部署，深入推进财税体制改革，有效实施积极财政政策，促进经济社会平稳发展。
坚持依法理财，建立跨年度预算平衡机制，依法依规做好预算编制、调整和公开等工作。
继续落实“放管服”改革要求，深化预算管理改革，推进中期规划管理，理顺预算管理权责，切实防控债务风险。
强化权力制衡约束，严肃财经纪律，坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，合理利用每一分财政资金，为全区经济社会发展提供财力保障。
一、一般公共预算（一）一般公共预算收入2018年，高新园区一般公共预算收入28.96亿元，增长7.8%。
其中，税收收入24.51亿元，增长1.8%；非税收入4.45亿元，增长60.5%。
（二）一般公共预算支出高新园区一般公共预算支出33.38亿元，比2017年预算增长7.9%。
主要支出项目：一般公共服务4.13亿元，增长32.4%。
在保证政府机构正常运转的前提下，严格执行会议费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）经费等管理制度，确保“三公”经费只减不增。
加大信息化建设投入。
公共安全0.83亿元，增长20.6%。
保证驻区机构业务开展，加大对公共安全和社会治安保障能力的投入。
教育3.46亿元，增长36.3%。
进一步加大对学前教育和义务教育投入，保证教职工人员经费，巩固完善城乡义务教育经费保障机制，严格落实各项教育扶持政策，足额安排新建学校和幼儿园的建设以及配套资金。
科学技术8.58亿元，增长11.1%。
安排科技创新扶持资金，加强科技服务体系建设，为园区企业构建孵化和发展空间，推动企业科技创新和产业转型升级。
社会保障和就业1.92亿元，增长8.2%；医疗卫生与计划生育0.64亿元，增长2.4%；城乡社区2.71亿元，下降11.5%；农林水0.6亿元，增长29.8%。
足额落实均等化社会保障政策，增加基层文体事业扶持力度，深化机关事业单位养老保险制度改革，加大农业和环境保护投入，完善社会保障体系。
XX市XX区龙华乡2018年部门预算草案编制说明【模板】
XX市XX区龙华乡2018年部门预算草案编制说明第一部分龙华乡人民政府概况一、部门主要职责XX区龙华乡人民政府是主管龙华乡全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、部门基本情况XX区龙华乡人民政府共有预算单位5个，包括乡政府本级和4个所属预算单位。
编制数人58人，其中：行政编制38人、全额事业编制20人；实有人数58人，其中：在职人数48人，包括行政人员28人、全额事业20人；遗属人员10人。
第二部分龙华乡人民政府2018年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年XX区龙华乡人民政府收入预算总额为1054.8903万元，较上年预算安排下降7.82%。
其中：财政拨款收入959.0823万元，占收入预算总额的90.92%；上年结余资金 95.808万，占收入预算总额的9.08%。
（二）支出预算情况2018年XX区龙华乡人民政府支出预算总额为1054.8903万元，较上年预算安排下降7.82%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出743.99万元，占支出预算总额的70.53%，包括工资福利支出265.338万元、商品和服务支出471.656万元、对个人和家庭的补助支出6.996万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出553万元，占支出预算总额的52.42%；医疗卫生与计划生育支出7.9万元，占支出预算总额的0.75%；文化体育与传媒支出88.43万元，占支出预算总额的8.4%；社会保障和就业73.32万元，占支出预算总额的6.9%；农林水事务支出332.24万元，占支出预算总额的31.5%。
按支出经济分类划分：工资福利支出265.338万元，商品和服务支出471.656万元，对个人和家庭补助6.996万元。
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二、2018年度预算方案（草案）说明
（一）2018年企业面临的宏观形势分析及行业（市场）发展说明
（2）资金预算情况说明。分析2018年资产负债表及现金流量表主要项目预算安排情况。重点说明经营性现金流量变化情况，说明企业为保障资金安全所采取的具体应对措施、重大项目资金管控预算安排情况。
（3）费用预算情况说明。预算年度期间费用变动较大的项目分析变动原因。本年度拟采取的费用增长控制措施及落实方法。
5.两金压降预算安排
业务/产品类别
经营工作安排
完成情况
差异分析
业务/产品/项目1
业务/产品/项目2
业务/产品/项目3
（2）对收入、成本、费用、利润总额、净利润、经常性利润、EVA、资产负债率、应收账款周转率、存货周转率和科技投入比率等主要指标进行预算执行分析。填报格式如下：
主要预算指标
预算安排
全年完成
预算执行率
执行情况与差异分析
暂未纳入2018年度预算的重大投资、债务重组、企业改制、股权转让等可能影响年度预算的重大事项的分析说明，暂不纳入预算编制范围的原因说明。
（四）确保完成年度预算目标拟采取的措施和工作计划
四、其他需要说明的事项
3.年度预算报表的合并范围说明，与上年度相比变化情况，未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。
（二）已纳入年度预算但存在重大不确定性的事项说明
已纳入2018年度预算报表的重大不确定事项及该事项对报表具体项目的影响金额（或金额区间）的分析说明。
（三）未纳入年度预算的重大事项说明
1.经营预算重点说明事项（按企业业务/产品/项目划分类别，高新业务略，以下同）：
（1）各项业务、各类产品市场形势分析。
（2）各项业务开展计划安排，主要产品的产量、销量预算安排，各业务、主要产品的价格、成本预算情况说明。
2.资本预算重点说明事项：
（1）2018年资本支出计划总体情况，对重大项目安排的考虑，根据国内外经济形势变化情况拟在资本预算管理方面采取的措施和对策。
（2）筹资预算与债务风险控制目标的衔接情况；筹资与重大资本性支出预算的匹配情况。资产负债率连续增长且处于行业较高水平的企业，应说明原因及控制措施。
（3）担保预算。预算年度内担保、抵押等或有事项的规模控制、规模变动情况，并说明对逾期担保等或有事项拟采取的清理措施。
4.财务预算情况说明
（1）利润预算情况说明。按企业自身业务类别分析2018年主要利润指标的预算安排情况。
（2）重要投资项目，分项说明投资依据（要说明是否主业投资）、投资计划和进度安排、拟取得的投资收益等；
（3）分类说明企业预算年度内拟向“一带一路”、战略性新兴产业、产能国际合作等领域的投资情况。并分别列举预算投资金额最大的前3项。
（4）股权投资当年转为固定资产投资情况;
（5）资产处置、回收项目，处置依据、处置计划和进度安排、预计收益等。
（1）两金治理量化目标。
（2）两金治理重点领域，主要措施计划。
三、预算编制基础及重大预算事项说明
（一）预算编制基础
1.企业编制年度预算所选用的会计政策，说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因，对损益的影响金额。
2.对于《企业会计准则》允许以公允价值计量的资产或负债，需说明是否考虑公允价值变动影响。凡是考虑公允价值变动影响的企业，应按资产及负债的类别逐项说明影响的金额及原因。凡是不考虑公允价值变动影响的企业，应说明理由。
（指标1）
（指标2）
（指标3）
2.重大固定资产投资、股权投资和处置执行情况，分项目分析预算执行进展和执行偏差较大的原因。
3.重大筹融资执行情况，分筹资项目分析预算执行情况，预算执行偏差较大的说明主要原因。
4.年度重点工作（转型升级、提质增效、瘦身健体等)的简要说明。
（二）2017年度预算工作开展情况总结
（6）金融衍生业务预算安排，包括选择的品种、交易规模、资金额度、交易场所、交易对手、交易策略、保值效果以及风险控制等情况。
3.筹资预算重点说明事项
（1）年度重大筹资项目情况说明。包括筹资目的及依据、筹资规模、筹资方式、筹资期限、筹资费用等情况，分析筹资行为对企业财务费用增长、债务结构以及资产负债率、速动比率及带息负债比率等财务指标带来的影响。
附件6
2018年度预算草案（方案）编制说明模板
一、2017年度预算执行情况及工作总结
（一）2017年度预算执行情况
1.2017年度预算预计完成情况。
（1）按企业自身业务划分标准，对2017年度主要业务开展情况进行总结（不要按下级企业划分），并对各业务、产品的产销量、收入、利润预算完成情况进行量化分解和预算执行差异分析，不要仅列数字。填报格式如下：
1.通过对国内外宏观形势的研究与预测，说明宏观经济形势对企业生产经营及经济效益的影响。
2.从行业发展阶段与趋势、原材料及主要产品价格、市场供求关系、行业监管政策等方面，说明行业经济形势变化对本企业的影响。
3.企业应对宏观经济形势变化及行业（市场）发展所选择的战略与策略。
（二）2018年