质量环境职业健康安全管理体系内审记录范例

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环境、职业健康安全管理体系内审会议记录

宣布由审核组长介绍此次内部审核情况。
2、组长：宣读本次内部审核中发现的不合格项情况，所有不合格项必须按期整改，各部门根据内审情况进行自查，举一反三。
宣读内部审核报告和审核结论：本公司按GB/T24001、GB/T28001建立的管理体系的实施，符合管理体系标准和本公司的情况实施有效，在不符合项纠正后能够迎接认证审核。
2、组长：讲解内部审核计划
讲解在进行审核时的具体要求和注意事项
讲解审核地点
3、组员：再次提出审核中的注意事项
宣布内部全管理体系内审会议记录
主持人：
召集人：
地点：公司大会议室
会议内容：内审末次会议
缺席人：无
会议情况：
1、管理者代表：：宣布内部审核末次会议开始，
环境、职业健康安全管理体系内审会议记录
会议时间：2021年3月8日
主持人：
召集人：
地点：公司大会议室
会议内容：内审首次会议
参加人：
缺席人：无
会议情况：
1、管理者代表：宣布内部审核首次会议开始，讲解此次内部审核的目的是：
检查按GB/T24001与GB/T 28001标准建立的环境管理体系实施的符合性和有效性，确定能否迎接第三方认证公司审核。重点审核本公司生产、科研活动全过程是否按环境、职业健康安全体系各要素要求运作。宣布由审核组长介绍此次内部审核计划。
3、组员：对内审发现的不符合项进行进一步分析，避免类似问题的重复出现。
由审核人员对整改后的情况进行再验收。
对管理体系运行情况，各部门要做好再自查自纠，确保认证审核通过
宣布内部审核末次会议结束。
记录人：
会议时间：2021年3月8日

质量环境职业健康安全内审记录汇编

年度内审计划
编号：序号：
编制：审核：批准：时间：
内审实施计划
编号：序号：
1、审核目的：检查本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，是否
符合ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001:2011标准及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的要求，发现不足并预期改进，推进本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性。

2、审核依据：
1、ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001:2011标准；
2、本公司质量、环境、职业健康安全体系文件；
3、审核范围：本公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的所有部门
4、审核组组成：组长：。

质量、环境、职业健康安全体系内审报告

质量、环境、职业健康安全体系内审报告
F-QEOH8-08
编号：05-06第1页共1页
会议时间（地点）：2011年8月19日下午15：00会议室
参加人员：
评审目的：全面检查、评估公司2010年—2011年质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，找出存在的问题和差距，通过原因分析，制定、实施纠正和预防措施，确保公司一体化管理体系符合法律法规和其他要求，保持适应性、充分性、有效性和持续改进。
3、本公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系得以有效运作；
本次审核发现了二个不符合项（具体见不符合及纠正及预防措施）；
审核组说明及建议：
1、体系内部审核为抽样审查，故包含一定的风险性。
2、公司的内审员较少，建议在今年适当时候派两个人参加内审员培训并获得内审员证。
3、各部门之间应加强沟通，对体系运行及产品生产过程中出现的问题加以沟通、解决，确保体系有效运行。
4、工程合同、施工协议、分包合同、政府主管部门及相关执法机构企业的管理要求；
受审核部门：总经理、管理者代表、各部门负责人及员工代表
审核结果：
1、公司组织机构变化，公司及项目各种资源配置适应管理体系运行要求；
2、公司质量、环境、职业健康管理方针、目标、指标符合公司实际情况，并且包含了持续改进承诺，在组织内各层次得到了传达和贯彻；
审核范围：公司体系涵盖的生产、经营、行政管理、后勤保障等内容。
审核依据：评审依据：
1、GB/T19001-2008质量管理体系标GB/T24001-2004环境管理体系标准GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准要求；
2、现行国家法律、行政法规、地方法规、国家及地方标准和其他要求；
3、公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、规章制度、管理方针、目标指标、管理方案、施工组织设计、技术方案及施工工艺标准；

质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核检查记录

符合
SP05
SP05检测设备管理
制造部
《监视和测量资源控制程序》
※标准要求：Q:7.1.5 ※程序文件
※产品和服务的要求 ※客户要求
※最高管理者的承诺 ※计量法规的要求
※内部校准的资源 ※人员的能力
※外部校准的资源
※检测设备清单 ※校准计划
※检测设备校准报告 ※内部校准规程
※内部校准记录 ※不合格检测设备的追溯处理记录
质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核检查记录
审核员：审核组长：审核日期：
过程
编号
过程名称
相关
部门
相关文件
输入
输出
所需的资源
审核记录
审核结果
M01
M01风险管理
管理层
《风险管理控制程序》
※标准要求：Q:4.1、4.2、6.1；E:4.1、4.2、6.1.1、6.1.4;E:4.1、4.2、6.1.1、6.1.2.3、6.1.4 ※组织内外部环境因素识别清单
※程序文件
※企业的规模 ※管理方针和目标
※组织的风险和机遇 ※产品和服务的要求
※最高管理者的承诺 ※法律法规的要求
※员工花名册 ※岗位任职要求及条件
※人员能力评定记录 ※员工培训计划
※员工培训记录 ※特殊岗位的资格证
※人员意识的评估情况 ※管理方针和目标的落实措施
人员、场所、资金、计算机、设备、网络、基础设施、办公设备、办公用品、顾客资源、供方资源
※相关方的需求和期望清单 ※过程清单
※公司内部承诺等
※风险和机遇的清单 ※应对措施
※措施的评价结果
人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施、内部网络、办公设备、基础设施、供方资源等

质量环境、职业健康安全三标一体化体系管理评审及内审报告

三标一体化管理评审及内审报告编写参考模板依据ISO9001:2015、ISO14001:2015及ISO45001:2018等标准编制编制：体系运行组审核：XXX(质保工程师)批准：XXX(总经理)XXX集团有限公司12021年度管理评审实施计划 (3)2021年度管理评审会议签到表 (5)2021年管理层工作总结 (6)2021年品质部部管理评审报告 (12)2021年度人力资源部管理评审报告 (16)2021年生产设备部管理评审报告 (20)2021年市场部管理评审报告 (25)2021年度公司管理评审报告 (29)ISO45001:2018体系导入实施情况报告 (34)方针和目标贯彻执行情况报告 (37)2021年度内审薄弱环节分析报告 (39)2021内审纠正措施完成情况报告 (41)OH&S管理评审输入资料 (42)2021年度PMC部工作总结 (46)2021年度技术部工作总结 (47)2021年度人力资源部工作总结 (48)2021年度生产设备部工作总结 (50)2021年度物管部工作总结 (54)2021年度财务部工作总结 (56)三标一体化体系内部审核报告 (58)22021年度管理评审实施计划序号项目内容备注1评审目的通过管理评审，总结公司实施GB/T45001、ISO45001:2018后首次内部审核的情况，确保现有体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别体系改进的机会，持续提高满足顾客要求的能力，遵守法规要求，并确认是否具备认证的条件。

2评审内容1、以往管理评审所采取措施的实施情况；2、以下方面的变化：1）与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；3）风险和机遇。

3、职业健康安全方针和其目标的实现程度；4、组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；4）审核结果；5）工作人员的协商和参与；6）风险和机遇；5、资源的充分性；6、来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；7、持续改进的机会。

三体系内审检查表

三体系内审检查表三体系指质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

内审检查是指组织内部对三体系的实施情况进行自我评估和审查的过程。

通过内审检查，可以及时发现问题，对问题进行纠正和防止重复发生，有效地提高管理体系的实施效果。

下面是一个三体系内审检查表的样例，共左右。

一、质量管理体系内审检查表1. 请说明该组织的质量方针和质量目标是否与组织的战略方向相一致？2. 是否进行了必要的风险评估，并根据评估结果采取相应的风险控制措施？3. 是否设立了充分的质量责任部门，并把质量责任人员的具体职责和权限明确？4. 是否现场把握和控制关键工序和重要参数，并记录和保存过程数据？5. 是否通过内部审核等方式持续改进质量管理体系？二、环境管理体系内审检查表1. 请说明该组织的环境方针是否清晰明确，并能够激发员工的环保意识？2. 是否根据法律法规及相关标准建立了环境管理体系，并定期进行内部审核和评估？3. 是否对环境影响进行了评估，并采取相应的措施，保证对环境的负面影响最小？4. 是否合理使用和管理资源，尽量减少环境污染，促进可持续发展？5. 是否培训员工有关环境保护的知识，激发员工的环保意识，以提高环境管理体系的有效性和可持续性？三、职业健康安全管理体系内审检查表1. 是否建立了职业健康安全管理体系，明确职业健康安全方针和目标？2. 是否对工作场所和岗位进行了安全评估，采取预防措施，避免意外伤害发生？3. 是否提供必要的培训和教育，使员工了解职业健康安全管理体系的要求和操作规程？4. 是否建立健全的职业健康安全管理制度和应急预案，保证应急情况下的有效管理？5.是否定期检查和评估职业健康安全管理体系并与员工进行交流，获取反馈，持续提升管理体系的有效性和可持续性？以上是三体系内审检查表的一个范例，组织也可以根据自身的实际情况进行适当的调整和修改。

2022年质量、环境及职业健康安全三体系各部门内审检查记录表完整内容

4.公司有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？公司通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
5.公司有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
现场提问，面谈
有程序文件，有资产登记表，有厂房建筑物的检查表，有设备的保养维护记录，有设备的维修记录，有消防设备的年度监测记录。目前的设施足够。
符合
4
7.1.2 人员
1.现有几名IQC/IPQC/OQC？现有人员是否能够满足来料/出厂批次/巡检检验要求（检验人力资源是否充沛）？
2.是否能在规定时间内进行检验任务（检验的时效性）？
1.确认人数，日需最大检验批数、日最大检验完成批后进行评估人员（检验资源）是否能够满足要求
2.提供检验时效的文件性证明，在K3中随机抽来料/出厂批次，记录来料/出厂日期，要求提供检验记录；抽取随工单要求拿出对应的巡检记录，验证在时效内进行检验
公司是否确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有相关方？对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
现场提问，面谈
有相关方管理控制程序。有相关方需求及期望分析表
符合
3
4.3 确定质量管理体系的范围
公司是否确定了质量、环境、职业健康安全管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
现场提问，面谈
符合
14
7.1.6 公司的知识
1.公司是否已确定所必需的知识？
2.公司如何保持这些知识？
3.各部门如何得到这些知识？
4.公司的知识是否会及时更新？
现场提问，面谈
有程序文件及组织知识清单，但未明确组织知识清单的实际用途。
不符合
15

质量、环境、职业健康安全管理体系记录清单【最新范本模板】

质量、环境、职业健康安全管理体系记录清单1 《项目月质量情况统计表》 1 质量管理部2 《检验批质量验收记录表》凡属向城建档案3 《分项工程质量验收记录表》馆报送城建档案的工程，按照4 《分项/分部工程施工报验表》 DBJ01—51-2003规定的档案内5 《分部（子分部)工程质量验收记录表》容移交,保存按照资料规程要求 DBJ01—51—2003 期限同城建档6 《单位（子单位）工程观感质量检查记录表》案；由公司档7 《单位（子单位)工程质量控制资料核查记录》案室根据工程具体情况确定《单位(子单位）工程安全和功能检验资工程档案保存8 料核查及主要功能抽查记录》期限,并保存。

9 《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》10 《不合格产品报告单》 1 质量管理部 11 《工程质量检查通知单》 1 质量管理部 12 《质量预控通知单》 1 质量管理部 13 《样板间验收记录表》 1 质量管理部 14 《质量计划审批表》（到施工结束后) 质量管理部 15 《纠正（预防）措施实施记录表》 1 质量管理部 16 内部审核检查表 2 公司专职内审员 17 不符合项通知单 2 公司专职内审员18 内部审核报告 3 公司专职内审员 19 纠正（预防)措施计划 2 公司专职内审员质量、环境、职业健康安全管理体系支持20 有效期内公司专职内审员性文件清单质量、环境、职业健康安全管理体系记录清单 21 有效期内公司专职内审员22 监视和测量装置履历卡 2 技术管理部23 内校记录表 2 技术管理部 24 计量器具发放领用登记表 2 技术管理部 25 在用计量器具检定时间计划表 2 技术管理部 26 检验测量和试验设备失准报告单2 技术管理部 27 计量器具报废申请表 2 技术管理部28 计量器具购置申请表 2 技术管理部29 C类计量器具外观检查校准记录 2 技术管理部130 计量器具开封审批表 2 技术管理部 31 计量器具维护保养检查记录 2 技术管理部 32 封存记录表 2 技术管理部 33 C类计量器具对比检查原始记录 2 技术管理部 34 计量器具登记表 2 技术管理部 35 计量器具管理目录 2 技术管理部36 计量器具分布表 2 技术管理部 37 仪器设备技术档案 2 技术管理部 38 环境信息记录表 1 技术管理部竣工后 39 潜在不合格信息分析 1 技术管理部竣工后40 《环境因素调查表》有效期内技术管理部 41 《环境因素识别、评价及控制措施》（一）有效期内技术管理部 42 《环境因素识别、评价及控制措施》(二）有效期内技术管理部 43 《重要环境因素清单》 1 技术管理部 44 《施工场界噪声测定原始记录》 1 技术管理部 45 《施工现场噪声测定报告》 1 技术管理部 46 《北京市施工检查评分记录》（环境保护） 1 技术管理部 47 《施工现场污染源登记表》 1 技术管理部 48 《不符合项报告》 1 技术管理部 49 《环境管理合规性统计表》 2 技术管理部 50 《环境管理合规性评价表》 2 技术管理部51 《环境管理合规性评价报告》 2 技术管理部 52 《环境目标、指标完成情况统计表》 2 技术管理部 53 《年度环境目标、指标完成情况报告》 2 技术管理部54 施工（加工）单位环境管理监督检查表 1 技术管理部 55 办公区环境管理监督检查表 1 技术管理部 56 《施工现场环境保护检查整改记录》 1 技术管理部质量、环境、职业健康安全管理体系适57 有效期内经营管理部用的法律、法规及其他要求清单58 执行《经营预算业务工作指南(试行）》经营管理部259 供应商评价记录合作期间保存物资管理部 60 供应商选择记录合作期间保存物资管理部 61 材料计划表结算后物资管理部 62 对供应商重新评价记录合作期间保存物资管理部 63 订货合同登记台帐竣工结算后物资管理部 64 材料验收结帐凭证结算后并完成付款物资管理部 65 不合格物资报告单施工期间物资管理部 66 材料采购明细表施工期间物资管理部 67 《施工安全标志登记表》施工期间安全管理部 68 危害因素识别、评价及控制措施 2 安全管理部 69 重要危害因素清单 2 安全管理部 70 职业健康安全管理方案 2 安全管理部 71 安全检查记录表施工期间安全管理部 72 安全协议书 3 安全管理部北京城建集团有限责任公司特种劳动73 施工期间安全管理部防护用品备案表74 停工指令书施工期间安全管理部 75 安全检查隐患通知书 .隐患整改反馈书施工期间安全管理部 76 《安全生产奖励通知单》施工期间安全管理部77 《安全生产处罚通知单》施工期间安全管理部 78 企业职工生产安全事故调查报告书 5 安全管理部 79 《外施队安全生产许可证登记表》施工期间安全管理部 80 企业职工工伤认定申请表 5 安全管理部 81 各类安全防护设施验收记录表施工期间安全管理部 82 《安全资金使用情况登记台帐》施工期间安全管理部 83 《安全教育记录表》施工期间安全管理部 84 《北京市施工现场检查汇总表》施工期间安全管理部 85 《北京市施工现场检查评分记录》（安全防护）施工期间安全管理部 86 《北京市施工现场检查评分记录》（施工用电) 施工期间安全管理部 87 《北京市施工现场检查评分记录》（安全管理) 施工期间安全管理部 88 《北京市施工现场检查评分记录》（脚手架) 施工期间安全管理部3公司档案室 89 文件收（发）总目录 3 经理办公室保存10年 90 文件收（发)登记表 3 经理办公室 91 文件借阅登记表 3 经理办公室 92 文件销毁登记表 3 经理办公室 93 文件（资料）更改记录表 3 经理办公室 94 公司文件会签单长期经理办公室 95 管理评审报告 3 经理办公室 96 职工培训审批表 2 人力资源部97 教学计划安排表 2 人力资源部98 培训需求计划表 1 人力资源部 99 培训班考勤表 2 人力资源部 100 特殊工种证书情况登记表 2 人力资源部 101 各种培训班登记表 2 人力资源部 102 专业技术人员年度考核登记表 3 人力资源部 103 高级专业技术职务任职资格评审表长期人力资源部 104 各类培训人员上岗情况跟踪记录表 2 人力资源部 105 学习人员花名册 2 人力资源部 106 职代会征集提案 1 工会 107 劳动保护监督检查表 1 工会 108 行政保卫工作检查整改通知书 1 行政保卫部109 《北京市施工现场检查评分记录》（生活区管理） 1 行政保卫部110 《北京市施工现场检查评分记录》（保卫消防） 1 行政保卫部111 《消防治安检查记录》长期行政保卫部长期112 《消防治安教育记录》行政保卫部长期 113 《防火治安领导小组会议记录》行政保卫部长期 114 《火灾违章登记表》行政保卫部长期 115 《消防治安防范设施、器材检查记录》行政保卫部长期 116 《义务消防队活动记录》行政保卫部长期 117 《政治、刑事、治安案件、违法犯罪登记表》行政保卫部 118 外地进京施工企业市场信誉评价调查表 2 外施队管理部4119 顾客满意程度评价表工程管理部 120 顾客评价调查表一工程管理部3121 顾客评价调查表二工程管理部 122 顾客评价调查表三工程管理部 123 保修工程验收记录长期工程管理部 124 竣工工程回访记录 1 工程管理部125 过程监控记录表 1 工程管理部126 分承包方年度考核鉴定表 1 工程管理部 127 分承包方评定记录表 1 工程管理部 128 工程项目分包计划表 1 工程管理部 129 工程项目分包备案表 1 工程管理部 130 撤销分承包方通知书 1 工程管理部 131 分包工程在施情况统计表1 工程管理部 132 城建九公司临时用房审批表 1 工程管理部 133 临设设施方案会审记录表 1 工程管理部 134 临时设施竣工验收审批表 1 工程管理部 135 施工现场整改通知单 1 工程管理部 136 施工现场管理检查记录反馈单 1 工程管理部137 紧急情况(事故)处理记录 5 工程管理部 138 北京市施工现场检查评分记录（机械安全） 1 工程管理部北京市施工现场检查评分记录(现场、料具管理) 139 1 工程管理部 140 北京市施工现场检查评分记录（塔吊、起重吊装） 1 工程管理部 141 机械设备台帐长期工程管理部 142 租赁机械台帐使用期间工程管理部 143 小型机械（具）台帐施工期间工程管理部 144 中、小型机具购置申请表 3 工程管理部 145 机械设备使用申请计划表 1 工程管理部 146 机械安全检查通知书、机械整改反馈书1 工程管理部 147 设备安装验收记录 3 工程管理部5148 机械设备履历卡使用期间工程管理部 149 机械设备使用交底记录施工期间工程管理部 150 机械维修保养记录 1 工程管理部 151 施工机械修理保养计划及执行情况表 1 工程管理部152 单机运转情况月报表 1 工程管理部 153 塔吊外用电梯分布情况月报表使用期间工程管理部塔式起重机施工升降机初检合格154 1 工程管理部和复检验收通知单155 塔吊轨道检查记录表 1 工程管理部 156 塔吊轨道接地电阻测试记录 1 工程管理部 157 塔吊轨道测量记录 1 工程管理部 158 塔吊路基施工检测记录 1 工程管理部 159 塔式起重机安装、拆卸任务书 1 工程管理部 160 塔式起重机安装、拆卸安全和技术交底书 1 工程管理部 161 塔式起重机路基检验记录 1 工程管理部 162 塔式起重机轨道验收记录 1 工程管理部 163 塔式起重机安装、拆卸过程记录 1 工程管理部 164 塔式起重机安装完毕检验记录 1 工程管理部 165 北京市升降机安装/拆卸任务书工程管理部166 北京市升降机安装/拆卸安全、技术交底工程管理部167 北京市升降机基础验收表工程管理部168 北京市升降机安装/拆卸过程记录工程管理部169 北京市升降机安装完毕验收记录工程管理部 170 工程项目策划报告 1 工程管理部 171 附表一工程项目质量管理目标工程管理部 172 附表二工程项目部主要管理人员配置方案工程管理部 173 附表三工程项目分包方案工程管理部 174 附表四工程项目施工设备、设施配置方案工程管理部 175 投标项目审批表 1 市场营销部结算后 176 投标报价审批表 1 市场营销部结算后6北京城建九建设工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系记录清单编制：质量管理部审核: 王玲审批：万天成二OO六年六月二十六日分享无处不在。

环境职业健康安全管理体系文件评审记录范文

1评审目的：确保体系文件的持续有效性、适用性。

2.评审内容：安全环境管理体系手册、程序文件、作业指导书。

3.评审准则：＞GB/T24001：202*和GB∕T280012001标准；›适用本公司的环境和职业健康安全法律、法规及其它要求；›公司环境和职业健康安全方针；4.评审组组成：组长：宋富荣组员：杨正鹏、严明华、程晨、倪鸿、夏铭、某慧超、朱晨轶、某伊文、钱汝明、钱勇5.评审内容见附表6.审核结论＞手册、程序文件、作业文件基本符合GB/T24001：202*和GB/T28001:2001标准要求；＞手册、程序文件、作业文件基本符合方针要求；＞程序文件、作业文件全面描述了体系涉及的各方面内容；›通过体系运行的检验，手册、程序文件、作业文件基本上是有效的、适用的；202^.10.26安全生产十项注意事项：一、工作前穿戴好规定的劳动防护品，检查设备及作业场地，做到安全可靠。

二、不违章作业，并监督制止他人违章作业。

三、不准擅自开动别人操作的机械，电器开关设备。

登高作业应戴好安全带、安全帽、并有专人监护、防止坠落，严禁向下乱抛工具和设备零件。

四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器等。

保持设备齐全有效灵敏可靠。

五、不准随意启动设备。

机器设备停机检查或修理时，应切断电源并悬挂警示牌，取牌人应是挂牌人。

开机时发出信号，听到回音确定安全后才能开机。

六、不准吊装物及下行人。

多人操作起重搬运要统一指挥，密切配合。

不准超负荷使用机器。

七、不在易燃物品附近吸烟动火，不乱扔垃圾。

八、不在厂内无证驾驶机动车辆，机动车进出车间转弯必须鸣号减速。

车辆行驶中严禁爬上跳下。

九、工作时精力集中，不准打闹、赤脚、赤膊、穿拖鞋和高跟鞋。

十、上班时间不准怠工、滋事、脱岗或擅离职守。

有事请假经领导批准后方可离开岗位。

质量环境职业健康安全管理体系运行检查记录

质量环境职业健康安全管理体系运行检查记录1. 背景公司积极推行质量环境职业健康安全管理体系，为保证其有效运行，需要进行定期检查和评估。

本文档记录了最近一次的管理体系运行检查记录。

2. 检查时间和地点- 时间：[填写检查时间]- 地点：[填写检查地点]3. 检查内容3.1 质量管理- 检查了质量管理流程和程序的执行情况。

- 检查了质量内审的执行情况，并核实了内审报告的编制和整改情况。

3.2 环境管理- 检查了环境保护措施的执行情况，包括废物管理、能源消耗和排放等方面。

- 检查了环境管理计划和目标的制定和执行情况，并核实了相关记录的完整性和准确性。

3.3 职业健康安全管理- 检查了职业健康安全管理制度和规程的执行情况。

- 检查了安全生产措施的执行情况，包括安全培训、防护设施和事故报告等方面。

- 检查了职业健康安全管理实施情况的监控与评估结果，并核实了相关的统计数据和记录。

4. 检查结果和建议- 根据检查情况，管理体系运行较为稳定，各项制度和措施基本得到有效执行。

- 需要加强对质量管理流程的监督和内审报告的及时整改工作。

- 建议加大环境保护力度，进一步控制废物处理和能源消耗，以提高环境管理水平。

- 持续加强职业健康安全管理工作，注重安全培训和事故报告的及时性，进一步提升职业健康安全管理水平。

5. 检查人员和签字检查人员：- [填写检查人员姓名和职务]签字：________________6. 附件- [列举附件名称和编号，如有必要]以上为本次质量环境职业健康安全管理体系运行检查记录。

环境、职业健康安全管理体系内部审核记录

3.培训效果的验证
查资料：考核成绩登记，外培人员个人总结，培训效果调查表以及部门平时对自身管理人员和劳务供方能力的跟踪考核情况记录等。
4.特殊岗位人员(关键岗位)胜任岗位要求的能力
查资料：特殊人员名册及技能证书，培训效果调查表，特殊人员能力跟踪考核情况记录等。
现场验证：对照特殊人员名册抽查几名对应名字、工种、证书编号询问现场作业人员，验证其证书的真实性和培训的效果。询问特殊岗位人员是否了解“环安”的危害、危险及风险以及技能掌握情况。
查资料:管理方案报批手续签字是否齐全；方案中制订的措施是否对应“要因”？根据各施工阶段的不同是否制订分阶段性的实施计划；计划中的控制要点、措施、资金、时间是否具体可操作；责任人或责任单位是否落实。
3.当需要或发生变更时是否及时评审修订。
询问：有无重大投诉或发生重大事故事件？工程是否属于“三边”工程或先给主体后装修施工图的工程？施工中是否发生重大设计变更等。
2.方针的宣贯
询问：做了那些宣贯工作？如何落实在实际管理工作中。查资料：(宣传、培训、交底、会议、知识竞赛记录)。
3.具体落实的方法措施
查资料：管理方案“要因确定及控制措施和方法”；目标指标的制定与分解落实。合同、协议的签订(劳务、物资、设备供方,分承包方签订的环保安全合同,垃圾清运、扰民协议等)。专项方案及各种措施如：现场安全防护维护、夜间作业规定、声源点与场界距离的设置、隔音布、消防设施的配置、环保安全资金的投入。定期回访记录。培训、教育、交底等。
4.实施的效果
查资料：投诉、告状记录;检测(内部、外部检测)记录；消防验收、安全文明施工证明等;各级政府发布的表扬或批评通告,获各种荣誉奖等；内外审核结果。各项目标指标完成情况统计报表。管理评审结论、改进措施及改进结果。

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表：ISO9001 ISO14001 ISO45001

表单编号：审核日期：审核员：GB/T9001-2016GB/T14001-2016ISO45001:20181理解组织及其环境4.1 4.1 4.1询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？2理解员工及相关方需求和期望4.2 4.2 4.2询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？3确定管理体系的范围4.3 4.3 4.3查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？4管理体系及其过程4.4 4.4 4.4查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？5领导作用和承诺5.1.1 5.1 5.1询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？6以顾客为关注焦点5.1.2询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？7方针 5.2 5.2 5.2检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。

询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？8组织的岗位、职责和权限5.3 5.3 5.3查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。

9员工协商和参与5.4询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动？询问员工代表协商和参与的内容？10应对风险和机遇的措施总则6.1.1 6.1.1 6.1.1询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？受审核部门：标准条款序号内容检查内容和方法检查结果表单编号：审核日期：审核员：GB/T9001-2016GB/T14001-2016ISO45001:2018受审核部门：标准条款序号内容检查内容和方法检查结果11环境因素 6.1.2查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否有文件化？重要环境因素的评价是否合理？12危险源辨识、风险评价6.1.2查看“危险源清单”，确认危险源清单的识别是否完整？是否对危险源进行风险评价？风险评价是否充分？是否覆盖了对影响职业健康安全管理体系的风险进行评价13合规义务 6.1.3 6.1.3了解合规义务的获取渠道；查看“合规义务清单”，确认清单完整性？相关合规义务是否进行发放？抽查发放记录；询问人员，确认其对合规义务的了解和执行情况。

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表02

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
E4.3.1
04.3.1
环境因素、危险源辨识、风险评价及控制
1、是否在工程开工前进行环境因素、危险源辨识评价，并形成重要环境因素及重大危险源清单，有无新识别的已报公司主管部门？
2、是否对辩识的重要环境因素和重大危险源制定了控制措施。
Q5.3、5.4.1
E4.2、4.3.3
04.2、4.3.3
管理方针
目标、指标
1、查看公司的管理方针、目标、指标是否对项目进行了公示，为员工及相关方、公众所获取；
2、是否清楚和理解方针、目标的内涵，如何去实现。
3、是否根据公司的总的方针、目标，建立了项目部的目标、指标，在各层次分解落实，目标、指指标指定了形成文件化的管理方案没，方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
内审员：受审核人:

质量、环境、职业健康安全管理体系内审记录

编号：DT-8.2.2-01编制：2014.3.20 审批：2014.3.20编号：DT-8.2.2-02审核组组长：吕文彪组员：李大海1.审核目的：验证质量管理体系是否持续符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。

2.审核依据：GB7T19001-2009idt £09001:2009、工厂质量手册A/0版及质量管理体系其他文件、合同3.审核覆盖产品：一般机械加工渉及的全部产品及相关的职能部门和生产现场，包括了产品从生产到服务全过程的质量管理体系。

4.审核时间：2014年04月02日首次会议时间：4月2日8时0分末次会议时间：4月2日17时30分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位6.审核安排：/2014.03.28/2014.03.28不符合报告编号：DT-8.2.2-04纠正和预防措施处理单存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：被审核部门建立法律、法规、国家标准等文件清单，但文件清单没有包括认证实施要求, 不符合工厂文件《文件控制程序》规定，也不符合IS09001: 2008标准423条款相关规填表人：李大海朱应忠日期：2014.4.2原因分析：1、对文件要求执行力度不够。

2、对工厂新涉及法律、法规、标准等只作了简单登记，未进行整理，编目、属失职。

责任部门责任人：廖世根朱应忠日期：2014.4.2 拟采取的纠正（预防）措施：1、加强学习标准和体系文件。

2、补建法规、标准等清单。

责任部门负责人：廖世根日期：2014.4.2管理者代表：陈昌元周日期：2014.4.2 完成情况：已按纠正措施完成纠正。

责任部门负责人：廖世根日期：2014.4.2验证结果：以上情况属实验证部门：吕文彪日期：2014.4.2备注：不符合报告编号：DT-8.2.2-04纠正和预防措施处理单存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：经查，工厂所使用的检测设备无鉴定合格证，不符合工厂文件《监视和测量装置控制程序》的规定，也不符合IS09001: 2008标准7.6条款相关规定。