财务部盘点表大全
存货盘点表(全套)
盘点表领用控制表审核人：盘点单控制人：注：1.“领用记录”于领用时登记，“缴销记录”于盘点结束后做缴销登记。
由盘点单控制人负责协调跟踪完成。
2.“领用”、“使用”、“作废”、“空白”栏填列相应的盘点表号。
3、盘点单控制人指保管盘点表或负责打印盘点表的责任人员。
打印电子版盘点表的应指定专人负责打印并由其编号控制。
库存现金盘点表第一联总部财务部单位负责人：审核人：出纳：复盘人：备注：此表共三联，第一联总部财务联，第二联单位财务联，第三联审计联。
银行账户与货币资金统计表账户数据截止日期： 年 月 日统计日期： 年 月 日单位负责人：审核人：出纳：备注：1、基本账户请在该账号前面加注明（基本户）字样。
2、统计范围包括本公司下属办事处、网点或其他非独立核算经营体等开设的全部账户。
3、如本表栏次不够，请按本表格式另行制表增加行次。
4、此表共三联，第一联总部财务联，第二联单位财务联，第三联审计联。
5、“盘点实有现金”按《库存现金盘点表》中的“盘点实有现金”金额填列。
6、“货币资金盘点合计”=“盘点实有现金”+银行账户“银行对帐单金额”小计+其他货币资金“盘点统计金额”小计银行存款余额调节表账户名称：开户行：账号：填表日期： 年 月 日单位：元1、此表共三联，第一联总部财务联，第二联单位财务联，第三联审计联。
应收票据盘点表第一联总部财务部单位负责人：审核人：出纳：复盘人：备注：1、如果票据数量较多且连号，可并入一行填列。
2、此表共三联，第一联总部财务联，第二联单位财务联，第三联审计联。
实物帐与财务账差异调整表第一联总部财务部备注：1、所有调整项目应另附明细表，并说明各明细项目具体差异原因。
2、实物帐指实物保管员对实物保管登记的台账。
如存货的NC供应链系统的业务库存帐、固定资产及投资性房地产的管理部门的固定资产台账、在建工程管理台帐等。
3、此表共四联，第一联总部财务联，第二联盘点单位财务，第三联审计联，第四联仓库联。
财务管理表格大全 35页
财务治理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）之内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指治理部门及主管领导对该项开支的公道性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见落后行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务治理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并治理。
借款单注：本单由会计室使用并治理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室储存，第二联报销部门储存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各储存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产治理部门储存，第二联报会计室。
固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产治理部门储存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产治理部门储存并治理。
存货盘点表格
存货盘点制度一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。
存货：包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。
三、职责1、厂长：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；2、仓库、车间：负责仓库、车间物料盘点工作；3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点；4、副厂长：负责盘点盈亏调整的审批工作；5、相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。
四、盘点时间1、存货盘点：每月进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间具体安排。
2、若要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。
3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。
五、盘点方式、方法1、盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。
2、盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称重量相结合。
3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。
盘点方法由仓库根据实际情况确定。
4、季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。
5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。
6、外协加工件料盘点：由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。
六、盘点程序1、盘点前准备工作：盘点由物流部申请经副厂长批准后，负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施；2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成；4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》；5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理，并对现场进行整理整顿，在制品应存放在规定得区域，并做好标识，以便单独清点；6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。
财务盘点制度及表格
财务盘点制度第一条目的为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
第二条盘点范围(一)存货盘点：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。
(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。
(三)财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。
1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。
2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。
3、保管品：以费用购置者。
第三条盘点方式(一)年中、年终盘点1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
2、财务：由财务科与会计科共同盘点。
3、财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
(二)月末盘点每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。
(经管项目500项以上时，得采取重点盘点。
)(三)月份检查由检核部门(总经理室)或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。
第四条人员的指派与职责(一)总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
(二)主盘人：由各事业部主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。
(三)复盘人：由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管(含科长、厂长、处长)，负责盘点监督之责。
(四)盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。
(五)会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
(六)协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。
(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。
(八)监点人：由总经理室派员担任。
第五条盘点前准备事项(一)盘点编组由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布实施。
存货盘点表格
存货盘点表格存货：包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。
1、厂长：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；2、仓库、车间：负责仓库、车间物料盘点工作；3、财务部：负责管理对盘点抽检、对盘点盈亏调整审查；并对盘盈、科穴物品作出处理意见，展开有关的帐物处置定期或不定期对各项存货展开稽查、盘点；4、副厂长：负责管理盘点盈亏调整的审核工作；5、有关部门：负责管理本部门盘点及盘点帮助工作。
1、存货盘点：每月进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间具体安排。
2、若要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。
3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。
五、盘点方式、方法1、盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。
2、盘点方法：全面盘点和样本盘点结合；点数与称重量结合。
3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。
盘点方法由仓库根据实际情况确定。
4、季度大盘点实行静态盘点，以自盘、评析、抽盘结合的方式展开。
5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。
6、外协加工件可望盘点：由有关部门负责人与财务人员共同确认盘点方法，单独清点。
1、盘点前准备工作：盘点由物流部提出申请经副厂长批准后，负责管理招集有关人员举行盘点工作协调会，并按制订的《盘点计划表》非政府实行；2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；3、仓库所有账目处置应当在盘点日前一天顺利完成；4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》；5、季度大盘点前建议生产车间展开物料清扫，并对现场展开整理整顿，在制品应当存放在规定得区域，并搞好标识，以便单独清点；6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。
收据盘点表模板
收据盘点表模板在进行财务管理时，收据是一种非常重要的凭证，可以用于确认交易的发生和金额的大小。
对于企业来说，收据盘点表是一种很有用的工具，可以帮助企业进行收据的管理和跟踪。
以下是一个收据盘点表模板，可供参考使用。
收据盘点表序号收据编号收据日期交易方金额备注1 SR001 2022/01/01 ABC公司 1000 付款2 SR002 2022/01/05 XYZ公司 2000 收款3 SR003 2022/01/10 123商店 500 退款4 SR004 2022/02/01 DEF企业 1500 付款5 SR005 2022/02/05 GHI公司 3000 收款6 SR006 2022/02/10 456商店 800 退款7 SR007 2022/03/01 JKL企业 1200 付款8 SR008 2022/03/05 MNO公司 2500 收款9 SR009 2022/03/10 789商店 600 退款……在这个收据盘点表模板中，可以按照收据的发生时间顺序来记录每一笔交易的详细信息。
每一笔交易都有一个唯一的收据编号，用于区分不同的收据。
收据日期记录了交易发生的具体日期。
交易方一栏记录了与企业进行交易的对方名称，可以是公司、商店或个人。
金额一栏记录了交易的金额大小，可以是付款或收款。
最后一栏备注可以用于记录交易的具体内容或说明。
使用收据盘点表模板的好处在于可以方便地对收据进行跟踪和管理。
通过记录详细的收据信息，可以清晰地了解企业的交易情况，包括交易的金额、时间和交易方。
这对于日后的对账和审计工作非常有帮助。
此外，收据盘点表还可以帮助企业及时发现和解决潜在的问题，如收据丢失或错误。
通过对比收据盘点表和实际收据，可以及时发现异常情况并采取相应的措施。
在使用收据盘点表时，有几点需要注意。
首先，每一笔交易都必须在收据盘点表中有相应的记录，以确保收据的完整性和准确性。
其次，收据盘点表需要及时更新，以反映最新的交易情况。
收据盘点表模板
收据盘点表模板收据盘点表是企业或个人用于记录盘点过程中物品数量、单价、总价等信息的工具。
它具有简单、明了、实用的特点，有助于提高盘点效率和准确性。
以下是收据盘点表模板及使用方法。
一、收据盘点表概述收据盘点表主要包括以下几个部分：基本信息栏、盘点物品详情栏、数量及单位、单价及总价、备注栏。
通过对这些信息的填写，可以清晰地了解盘点物品的具体情况。
二、收据盘点表模板设计要点1.基本信息栏：包括盘点日期、盘点人员、单位名称等，用于记录盘点的基本情况。
2.盘点物品详情栏：包括物品名称、规格型号、数量、单位、单价、总价等，用于详细记录每种物品的数量和价值信息。
3.数量及单位：填写盘点物品的实际数量，单位要与物品的属性相匹配，如个、台、件等。
4.单价及总价：根据实际采购价格填写，单价要包含物品的单价、税率等信息，总价则由单价乘以数量得出。
5.备注栏：如有特殊说明或需要注意的事项，可在此处填写，以便于后期查阅。
三、如何使用收据盘点表1.填写基本信息：根据实际盘点情况，填写盘点日期、盘点人员、单位名称等信息。
2.填写盘点物品详情：按照物品的种类和顺序，填写物品名称、规格型号、数量、单位、单价、总价等信息。
3.计算数量、单价和总价：根据填写的信息，计算每种物品的数量、单价和总价，确保数据准确无误。
4.添加备注信息：如有特殊情况，可在备注栏填写，以便于后期查阅和处理。
5.审核和存档：完成填写后，对收据盘点表进行审核，确保数据准确无误。
审核通过后，将表格存档以备日后查阅。
通过以上步骤，收据盘点表可以有效地帮助企业或个人记录盘点过程中的关键信息，提高盘点工作的效率和准确性。
存货盘点表格
存货盘点表格(总8页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--存货盘点制度一、目的为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。
二、适用范围存货：包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。
三、职责1、厂长：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；2、仓库、车间：负责仓库、车间物料盘点工作；3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点；4、副厂长：负责盘点盈亏调整的审批工作；5、相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。
1、存货盘点：每月进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间具体安排。
2、若要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。
3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。
五、盘点方式、方法1、盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。
2、盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称重量相结合。
3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。
盘点方法由仓库根据实际情况确定。
4、季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。
5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。
6、外协加工件料盘点：由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。
六、盘点程序1、盘点前准备工作：盘点由物流部申请经副厂长批准后，负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施；2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成；4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》；5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理，并对现场进行整理整顿，在制品应存放在规定得区域，并做好标识，以便单独清点；6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。
财务部档案管理清册(全)
账册封面!A1
保管期限 附件 30年 30年 30年 30年 30年 30年 固定资产 报废清理 后保管5 年 30年 30年 30年
10年 10年 10年 10年 10年 10年 11年
备注 年度为永久保管
纳税申报资料
财务部档案管理清册
类别
辅助类别
各类合同协议
四类（编码04）： 文字资料及其他类
其他类
账册封面
责任人
保管期限 附件 10年
备注
10年 10年
30年 永久 Leabharlann 久会计档案借阅申请表!A1 会计档案移交清册!A1 会计档案保管清册!A1 会计档案销毁清册!A1
收据使用登记簿!A1
金税盘系统导出
库存现金盘点表!A1 往来业务对帐函!A1
未认证增值税专用发票登 记表 '!A1
融资台账!A1
是否需要 电子版 电子版 电子版
类别
辅助类别
一类（编码
CW01）：会计凭证 会计凭证类
类
二类(编码CW02)： 会计账簿类
会计账簿类
财务部档案管理清册
序列 明细 1 原始凭证
责任人
2 记账凭证
3 总账 4 明细账 5 银行存款日记账 6 现金日记账
7 固定资产卡片
财务报表类
三类(编码CW03)： 报表报告类
财务报告类
纳税申报资料
8 客户明细账 9 供应商明细账 10 其他会计账簿 11 会计报表 12 附表 13 附注及文字说明 14 所得税汇算清缴报告 15 审计报告（税务） 16 审计报告（银行） 17 审计报告（内部经营业绩） 18 面积测绘报告 19 土地清算报告 20 土地评估报告 21 房产评估报告 22 预算执行报告 23 财务报告（分析说明等） 24 营业收入增值税 25 土地增值税 26 个人所得税 27 企业所得税 28 印花税 29 缴纳凭证（税票复印件） 30 其他税种申报表
存货盘点计划表-模板
存货盘点计划一、盘点目的为加强存货管理，保障存货的完整性、准确性，真实反映存货的结存及利用状况，特制定本次盘点计划。
二、盘点时间、地点、人员安排本次盘点时间安排20XX年XX月XX日盘点人员包括财务部、生产部，安全环保部、技术部，财务部派会计参与监盘，请各部门组织相关人员参与盘点。
三、盘点范围对XXXXXXX生产基地(一期)各仓库所有原辅料、产成品、机零件及包装材料进行全面盘点；对需要因损毁、过时、陈旧的存货，经质检人员检查后单独存放，待审批手续办妥后再进行处理。
四、盘点程序（一）、盘点前：1、由盘点工作组制定存货盘点计划：包括盘点时间、参与人员、范围、程序。
2、打印盘点表，盘点表中应注明品名、规格、单位、数量、状态，并包含盘点表编号、盘点日期、盘点人员、监盘人等信息。
3、原则上盘点当天存货不移动，如盘点当天由于经营生产需要发生出入库，在盘点前将当天预计出库存货和需要入库存货调入独立过渡区域单独存放，并保留当天出入库原始凭证，待盘点后统一入账。
（二）、盘点中：1、由各盘点组组长按存货的类别确定盘点顺序，并确保搬移工作井然有序。
2、由盘点表到实物：根据存货盘点表中列举的存货，对选定的存货样本进行数量清点并记录在存货盘点表上，如有差异，需记录待分析核查。
4、由实物到盘点表：在盘点时有实物存在而盘存表无记载的差异，也需在《盘点表》上记录品名、规格、单位、数量、状态等信息，待分析核查。
3、盘点时对已损毁、过期的存货盘点后另行堆放，待审批后处理。
4、针对正常使用的存货盘点过程中注意存货是否存在损毁及过期情况，选取一定数量的存货进行开箱查验。
（三）、盘点后：1、盘点完毕，盘点人和监盘人须在盘点表上签字确认，盘点表一式多份（根据情况需要而定），由经盘点各执一份保管存档。
2、对盘点中发现的破损、过期的存货列明清单，按照报废处理流程专题汇报、审批、经过审批同意后方可处理。
3、盘点组对盘点表单进行汇总，对《盘点表》上记录的差异进行分析核查，并将核查结果进行记录。
财务盘点表医院固定资产盘点统计表
单位
台 个 台 张 台 个 个
合计：7
病房3
病房5
部门 物品名称 数量
空调
1
衣柜
1
电视
1
高档床 2
热水器 1
床头柜 2
病人椅 2
床
1
病房6
单位
台 个 台 张 台 个 个 个
合计： 15
部门 病房7
物品名称
数 量
空调 1
衣柜 2
电视 1
高档床 2
热水器 1
床头柜 3
病人椅 2
床
1
单位
台 个 台 张 台 个 个 个
6
主机
1
无线发射器 1
功放
1
投影仪 1
音响
4
会议 座 椅
3
室
插座
4
会议椅 14
单位
台 个 节 个 个 个 个 个 把 个 个
合计： 30
部门
VIP
物品名称
数 量
空调 2
电视 1
电脑桌 2
藤椅 1
接待沙发 1
衣柜 1
热水器 1
床
1
床头柜 1
单位
台 台 个 对 个 个 个 张 张
合计： 10
部门
物品名称 数量
电视
1
立式空调 1
长条椅 18
导医台 1
工作椅 1
电热水器 1
单位
台 个 个 个 个 台
合计： 23
部门
物品名称
数 量
办公桌 1
空调 2
单位
张 台
合计：7
微波炉 1
台
诊断床 1
张
单架
盘点表——精选推荐
盘点表可分为两部分,⼀是仓库及车间现场的整理⼯作.⼆是盘点⼈员动员及任务分配.制订完整的盘点计划,并召开盘点⼤会分发盘点计划进⾏讲解.盘点计划应最少包括以下内容:***公司2008年年终盘点计划⼀,盘点时间最后的出⼊库时间盘点动员⼤会盘点集合,领取盘点标签及盘点表初盘时间,复盘时间,抽盘时间.⼆,盘点范围:公司所有的原材料,半成品,成品,外发加⼯产品,固定资产.三,盘点前的准备⼯作⾸先,要作好仓库现场及车间现场的准备⼯作,车间剩余的原材料尽量退料⼊库,做好的成品尽快⼊快,各种半成品尽量组装成成品.仓库内各种物料严格的分类摆放,并且标识清楚,物料堆垛的时候标签朝外,要便于看到.不列于盘点的各种物料(⼰开退货单但未送⾛,供货商⼰送货但未签收货单,⼰申请报废并登记⼊帐但尚未拉⾛,客供货等,)要隔离开来.通知⽣产部,采购部,销售部最后的出⼊库时间,然后冻结仓库帐⽬.仓库盘点资料的准备,如盘点标签的印刷或者打印,盘点表,盘点⼯具.附"盘点标签""盘点表"样板四,盘点⼈员及任务分配盘点总负责⼈:仓库主管,各盘点⼈员盘点中有任何疑问可以随时询问盘点总负责⼈.盘点总负责⼈需在盘点过程中随时协调跟进.盘点⼩组⼈员/组长盘点区域盘点物料盘点⼯具复盘⼈抽盘⼈盘点标签的序列号录⼊员备注"附盘点⼈员及责任划分表"五,盘点步聚,盘点前所有盘点⼈员在某地⽅集合,领取⾃⼰的盘点标签及盘点表,然后开始盘点.复盘⼈员在初盘⼈员陪同下进⾏复盘,复盘率不得低于70%,然后抽盘⼈员在复盘及初盘⼈员陪同下进⾏抽盘,抽盘率不得低于10%.录⼊:在初盘或者复盘的同时,录⼊员可以进⾏录⼊,当录⼊完成后与之前打印的仓库结存帐相核对,并把盘点结果作为仓库下⼀⽉的期初数据.六,盘点⽅法,每⼀款物料盘完后将第⼆联的盘点标签贴在上⾯,第⼀联保存到时⼀起交录⼊员.同时将该款物料记⼊盘点表上.盘点标签上只需写上总数量,盘点表上则可以更祥细.⾄于各种物料的盘点⽅法,可另外写⼀份"盘点指南"七,盘亏或盘盈较⼤的项,仓库管理员必须仔细追查原因,并写上纠正预防措施书,并注意跟进.⾄此,盘点完成.⼋,注意事项.附注⼀:盘点的责任划分可分为两种⽅式,⼀种是按物料分类,这样做的好处是各⼈可以负责⾃⼰熟悉的物料,但有时如果物料没有严格按区域划分摆放,客易错乱导致某些物料各⼩组重复盘点或者漏盘.另⼀种⽅法是严格按区域划分,采⽤地毯式盘点法,好处是不会有重复,也不会漏掉,但每个组盘点的物料种类会⽐较多.盘点也可分为实物盘点及库存清单盘点,前者就是去仓库,⾯对实物盘点,后者就是先把库存的物料清单导出来,根据清单上罗列的去⼀项⼀项的盘点.附注⼆:盘点标签是盘点时最重要的资料,⼀般分两联,第⼀联贴于所盘点的货物上,第⼀联则交录⼊员.盘点标签⼀定要有序列号,并要求所有标点标签盘点完后⼀定要交回,包括空⽩的或者报废的.如发现初盘有错,则⼀定要及时更改⼰交给录⼊员的那⼀份,盘点清单则起⼀个辅助作,集中起来,便于复盘⼈员及抽盘⼈员的⼯作.仓库盘点管理流程是仓库在盘点作业⽅⾯的指导操作性⽂件，它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、查核、数据输⼊、盘点表审核、数据校正、盘点总结等⽅⾯进⾏说明、规定和指导，以给仓库盘点管理⼯作指明⽅向和给出措施⽅法。
存货盘点表格
存货盘点制度一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加标准化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。
存货：包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。
三、职责1、厂长：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；2、仓库、车间：负责仓库、车间物料盘点工作；3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点；4、副厂长：负责盘点盈亏调整的审批工作；5、相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。
四、盘点时间1、存货盘点：每月进行一次小盘点〔自盘、抽盘〕；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点〔自盘、复盘、抽盘〕，大盘点具体时间具体安排。
2、假设要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。
3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。
五、盘点方式、方法1、盘点方式：动态盘点〔即不停产〕与静态盘点〔即停产〕相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。
2、盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称重量相结合。
3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。
盘点方法由仓库根据实际情况确定。
4、季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。
5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。
6、外协加工件料盘点：由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。
六、盘点程序1、盘点前准备工作：盘点由物流部申请经副厂长批准后，负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施；2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成；4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》；5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理，并对现场进行整理整顿，在制品应存放在规定得区域，并做好标识，以便单独清点；6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。