2014计算机管理系统操作人员权限分配表
药房计算机人员岗位权限分配文件
XXXXX药店有限公司文件
XXXXX[2014]14号
关于公司各岗位人员操作系统权限分配的通告
根据新版GSP对计算机系统管理要求及附录说明，公司组织所有部门人员全部参加的关于计算机操作系统的会议，会议审定并通过《各岗位人员操作系统权限分配》的文件，现就有关内容通告如下：
1、局域网只能由系统管理员进行设置,其他任何人未经允许不得随意更改，登录系统应用本人的身份进入,按本人岗位的访问权限进行操作，如有系统上的问题及时与系统管理员联系,不得私自改动。
2、每个经授权进入计算机操作的使用者应有唯一的用户身份，使其操作活动能追踪到相应的责任人。
3、更改或删除记录应在权限范围内进行，数据的更改需要经过质量负责人审核同意后并在其监督下进行，其更改或删除的原因和过程能在记录中体现。
4、计算机管理信息系统岗位权限:系统管理应按以下权限给相关岗位工作人员分配权，不得超范围分配。
如有特殊需要，需经质量负责人审批、总经理同意后方可执行。
5、系统权限进入人员与工号情况：XXX（001）、XXX（002）、XXX（003）、XXX（004）。
XXXX康药店有限公司
2014年5月26日主题词：计算机系统权限分配
抄送：存档
拟稿：审核：批准：。
GSP计算机信息系统功能权限分配管理(中宝连锁V6.0)
第1页
药品经营质量管理文件
题目：
计算机信息系统功能权限分配管理
共 9页
●采购政策管理：供应商可供商品维护、采购员管理 ●供应商管理：供应商类别方案、供应商资料维护、供应商查询、注销供应商管理、供应商委托书管
理 ●采购计划管理：采购订单统计、采购订单审核、已审核订单修改 ●调拨配送管理：按批号配货管理、总部收货入库审核 ●退货管理：退货申请单审核 ●总部零售价管理：调价单查询 ●门店零售价管理：门店零售价变动查询 ●文件管理：文件发布、文件查询 ★门店管理 ●门店商品管理：门店库存政策、效期商品管理、药品质量检查表、滞销商品报表、移库管理 ●门店盘点：实地盘点审核、盘存调整复核、盘存调整 ●门店配送管理：配送单复核、退回通知单复核、 ●商品组拆装： ★配送中心管理 ●采购入库管理：商品药检单查询、药检单图片导入 ●盘点管理：实地盘点审核、盘存调整复核、盘存调整（质量管理部审核、质量负责人审核） ●养护管理：商品养护类型设置 ●移库管理： ●药品质量检查表： ●效期管理： ★质量管理 ●首营企业管理：首营企业质管部审核、首营企业质量负责人审批 ●首营品种管理：首营品种质管部审核、首营品种质量负责人审批、首营品种批号跟踪 ●不合格药品管理：不合格药品登记表、不合格药品报损审批表、不合格药品销毁处理单 ●其他审核管理：商品质量查询登记表、质量事故报告单、质量投诉记录、药品质量信息反馈单 ●入库记录：药品购进记录、药品收货记录、药品质量验收记录、进口药品验收记录、中药入库验收 记录、药品销货退回记录、销货退回药品验收台账、门店药品质量验收记录、门店药品购进记录 ●出库记录：出库复核记录、药品退库台账 ●其他记录：药品质量档案、设施设备信息登记、养护设备使用、药品不良反应报告、门店采购记录、 处方销售记录、麻黄碱销售记录、召回记录、追回记录 ●停售通知单 ●操作日志查询 ★数据中心 ●业务单据查询：采购订单查询、进货验收单查询、进货退出单查询、配送单查询、配送退回通知单 查询、配送退回验收单查询、零售单查询、盘存调整单查询、门店配送单查询、门店要货单查询、门 店退货申请单查询、历史盘点查询、移仓单查询、商品台账查询、组拆装查询、零售明细查询、药品 养护记录查询、配送物流查询 ●预警查询：商品库存预警、证件效期预警、新近商品查询 ★帮助 ●个人密码变更
2014药品批发公司计算机权限分配情况
永春县医药公司计算机系统权限分配情况经理：苏天幸★采购管理：●采购计划：采购计划经理审核；●购货合同管理：年度合同查询；★进货管理●付款管理—发票：付款申请经理审核、采购发票查询、付款申请查询、承付记录查询、未勾兑记录查询；●进货业务单据查询：收货单查询、入库单查询、估价调整单查询、进货退出单查询；★仓库管理●库存管理：商品库存查询、商品历史仓库查询、商品库存天数查询；●商品损溢：报损报溢经理审批；●仓库单据查询：仓库票据查询、商品出入库查询；★质量管理●购进及退回记录：药品购进记录、药品进货验收记录、进口药品验收记录、药品销售退回验收记录、药品销售退回收货记录、药品销售退回记录、药品收货记录；●首营企业管理：首营企业经理审批、首营企业登记表查询；●首营品种管理：首营品种经理审批、首营品种登记表查询；●不合格药品管理：药品拒收报告单、不合格药品登记表、不合格药品报损审批（总经理意见、不合格药品报损审批查询）、不合格药品报损单查询；●其他审核管理：质量问题药品追回通知单、商品质量查询登记表、质量事故报告单、质量投诉记录、药品质量信息反馈单；●员工档案：培训管理、健康档案；●销售及退出记录：药品销售出库复核记录、药品购进退出记录、药品购退复核记录、药品销售记录；●其他记录：药品养护记录；★决策分析●销售分析：购货单位资金回笼情况、商品销售分析、销售员销售查询（按部门）、销售区域查询（多客户选择）；●仓库分析：库存商品结构分析、销售商品结构分析；●财务分析：应收帐账龄分析、应收帐账龄分段分析；●采购分析：采购盈亏分析、生成厂家业务量查询；●业绩考核：到期欠款查询、销售员销售查询、业务员回款毛利分析、业务员回款奖罚分析、毛利率分级考核统计；★0A管理●文件发布管理；●文件浏览；●消息：个人消息管理、消息查阅；★帮助●个人密码变更；●窗体控制：平铺、层叠显示、水平平铺、垂直平铺、关闭所有子窗口；●退出系统；质量副经理：颜建清★基础信息管理●商品信息：商品信息修改、商品信息查询、商品同品种设置、商品仓储信息修改、商品标价签打印、商品显示色标设置、商品用户自定义分类、商品信息修改日志查询、快要停止采购商品查询、部门商品管理；●往来单位：购货单位管理、供货单位管理、购货单位查询、供货单位查询、客商信息修改日志查询；●内部单位：证照管理（证照管理、证照发放、过期证照检查）；★采购管理：●采购计划：采购计划质管审核；●经营审核：商品经营审核、供货单位经营审核、过期证照检查、购货单位经营审核；★进货管理●收货验收管理：入库通知单打印；●进货业务单据查询：收货单查询、入库单查询、估价调整单查询、进货退出单查询；●进货综合查询：商品进货历史查询、商品进价查询；●供货商查询：供货单位供货统计、供货商品情况；★仓库管理●库存管理：商品库存查询、商品历史仓库查询、商品库存天数查询、效期商品预警、近效期催销表；●商品养护：商品养护设置、养护检查记录生成、重要商品养护检查记录生成、养护填写、养护检查记录打印、药品养护记录查询；●仓库单据查询：仓库票据查询、商品出入库查询、仓库商品入库报表、仓库商品出库报表、仓库上架查询、仓库拣货查询、送货单查询、运输单查询；★销售管理●销售业务单据查询：销售退回业务统计、销售退回通知单查询、销售单查询；★质量管理●购进及退回记录：药品购进记录、药品进货验收记录、进口药品验收记录、药品销售退回验收记录、药品销售退回收货记录、药品销售退回记录、药品收货记录；●首营企业管理：首营企业质量考察、首营企业质量审批、首营企业副经理审批、首营企业登记表查询、首营企业修改；●首营品种管理：首营品种批号跟踪、首营品种质量审核、首营品种副经理审批、首营品种登记表查询、首营品种修改；●不合格药品管理：药品拒收报告单、不合格药品登记表、不合格药品报损、不合格药品报损审批（质管部门意见、总经理意见、不合格药品报损审批查询）、不合格药品报损单查询、不合格药品销毁记录；●其他审核管理：质量问题药品追回通知单、商品质量查询登记表、质量事故报告单、质量投诉记录、药品质量信息反馈单、客户资质管理；●员工档案：培训管理、健康档案；●停售通知单；●销售及退出记录：药品销售出库复核记录、药品购进退出记录、药品购退复核记录、药品销售记录；●其他记录：药品质量档案、养护设备使用记录、药品不良反应报告、养护设备管理、药品养护记录、药品养护档案、澄明度检查表、售后服务记录查询；★决策分析●销售分析：购货单位资金回笼情况、商品销售分析、销售员销售查询（按部门）、销售区域查询（多客户选择）；●仓库分析：库存商品结构分析、销售商品结构分析；●财务分析：应收帐账龄分析、应收帐账龄分段分析；●采购分析：采购盈亏分析、生成厂家业务量查询；●业绩考核：到期欠款查询、销售员销售查询、业务员回款毛利分析、业务员回款奖罚分析、毛利率分级考核统计；★0A管理●文件发布管理；●文件浏览；●消息：个人消息管理、消息查阅；★帮助●个人密码变更；●窗体控制：平铺、层叠显示、水平平铺、垂直平铺、关闭所有子窗口；●退出系统；质量管理部主任：吴智坚★基础信息管理●商品信息：商品信息修改、商品信息查询、商品同品种设置、商品仓储信息修改、商品标价签打印、商品显示色标设置、商品用户自定义分类、商品信息修改日志查询、快要停止采购商品查询、部门商品管理；●往来单位：购货单位管理、供货单位管理、购货单位查询、供货单位查询、客商信息修改日志查询；●内部单位：证照管理（证照管理、证照发放、过期证照检查）；★采购管理：●采购计划：采购计划质管审核；●经营审核：商品经营审核、供货单位经营审核、过期证照检查、购货单位经营审核；★进货管理●收货验收管理：入库通知单打印；●进货业务单据查询：收货单查询、入库单查询、估价调整单查询、进货退出单查询；●进货综合查询：商品进货历史查询、商品进价查询；●供货商查询：供货单位供货统计、供货商品情况；★仓库管理●库存管理：商品库存查询、商品历史仓库查询、商品库存天数查询、效期商品预警、近效期催销表、不动销催销表；●商品养护：商品养护设置、重要商品养护检查记录生成、养护检查记录打印、药品养护记录查询；●仓库单据查询：仓库票据查询、商品出入库查询、仓库商品入库报表、仓库商品出库报表、仓库上架查询、仓库拣货查询、送货单查询、运输单查询；★销售管理●销售业务单据查询：销售退回业务统计、销售退回通知单查询、销售单查询；★质量管理●购进及退回记录：药品购进记录、药品进货验收记录、进口药品验收记录、药品销售退回验收记录、药品销售退回收货记录、药品销售退回记录、药品收货记录；●首营企业管理：首营企业质量考察、首营企业质量审批、首营企业经理审批、首营企业登记表查询、首营企业修改；●首营品种管理：首营品种批号跟踪、首营品种质量审核、首营品种登记表查询、首营品种修改；●不合格药品管理：药品拒收报告单、不合格药品登记表、不合格药品报损、不合格药品报损审批（质管部门意见、不合格药品报损审批查询）、不合格药品报损单查询、不合格药品销毁记录；●其他审核管理：质量问题药品追回通知单、商品质量查询登记表、质量事故报告单、质量投诉记录、药品质量信息反馈单、客户资质管理；●员工档案：培训管理、健康档案；●停售通知单；●销售及退出记录：药品销售出库复核记录、药品购进退出记录、药品购退复核记录、药品销售记录；●其他记录：药品质量档案、养护设备使用记录、药品不良反应报告、养护设备管理、药品养护记录、药品养护档案、澄明度检查表、售后服务记录查询；★0A管理●文件发布管理；●文件浏览；●消息：个人消息管理、消息查阅；★帮助●个人密码变更；●窗体控制：平铺、层叠显示、水平平铺、垂直平铺、关闭所有子窗口；●退出系统；质量管理员：★基础信息管理●商品信息：商品信息修改、商品信息查询、商品同品种设置；●往来单位：购货单位管理、供货单位管理、购货单位查询、供货单位查询、客商信息修改日志查询；●内部单位：证照管理（证照管理、证照发放、过期证照检查）；★采购管理：●经营审核：商品经营审核、供货单位经营审核、过期证照检查、购货单位经营审核；★进货管理●收货验收管理：入库通知单打印；●进货业务单据查询：收货单查询、入库单查询、估价调整单查询、进货退出单查询；★仓库管理●库存管理：商品库存查询、商品历史仓库查询、商品库存天数查询、效期商品预警、近效期催销表；●商品养护：商品养护设置、养护检查记录打印、药品养护记录查询；●仓库单据查询：仓库票据查询、商品出入库查询、仓库商品入库报表、仓库商品出库报表、仓库上架查询、仓库拣货查询、送货单查询、运输单查询；●仓库票据复核；●仓库票据财务复核；★销售管理●销售业务单据查询：销售退回通知单查询、销售单查询；★质量管理●购进及退回记录：药品购进记录、药品进货验收记录、进口药品验收记录、药品销售退回验收记录、药品销售退回收货记录、药品销售退回记录、药品收货记录；●首营企业管理：首营企业质量考察；●首营品种管理：首营品种登记表查询；●不合格药品管理：药品拒收报告单、不合格药品登记表、不合格药品报损审批（不合格药品报损审批查询）、不合格药品报损单查询、不合格药品销毁记录；●其他审核管理：质量问题药品追回通知单、商品质量查询登记表、质量事故报告单、质量投诉记录、药品质量信息反馈单、客户资质管理；●员工档案：培训管理、健康档案；●停售通知单；●销售及退出记录：药品销售出库复核记录、药品购进退出记录、药品购退复核记录、药品销售记录；●其他记录：药品质量档案、养护设备使用记录、药品不良反应报告、养护设备管理、药品养护记录、药品养护档案、售后服务记录查询；★0A管理●文件发布管理；●文件浏览；●消息：个人消息管理、消息查阅；★帮助●个人密码变更；●窗体控制：平铺、层叠显示、水平平铺、垂直平铺、关闭所有子窗口；●退出系统；业务副经理：★基础信息管理●商品信息：商品信息查询、快要停止采购商品查询、部门商品管理；●往来单位：购货单位查询、供货单位查询；●内部单位：证照管理（过期证照检查）；★采购管理：●采购计划：缺货查询、商品库存预警、采购计划管理、采购计划主管审核、采购计划质管审核、采购计划副经理审核、供应商供应商品管理；●购货合同管理：购货合同录入、年度合同录入、购货合同明细检查、购货合同单据检查修改、年度合同查询；●经营审核：过期证照检查；★进货管理●收货验收管理：入库通知单打印；●进货退出管理：进货退出开单、进货退出采购经理审核；●采购价格管理：估价调整；●付款管理—发票：采购发票勾对、付款申请、采购发票查询、付款申请查询、承付记录查询、未勾兑记录查询；●预付款管理：预付款登记；●进货业务单据查询：收货单查询、入库单查询、进货退出单查询；●进货综合查询：商品进货历史查询、商品进价查询；●供货商查询：供货单位供货统计、供货商品情况；★仓库管理●库存管理：商品库存查询、商品历史仓库查询、商品库存天数查询、近效期催销表；●仓库单据查询：仓库票据查询、商品出入库查询、仓库商品入库报表、仓库商品出库报表、仓库上架查询、仓库拣货查询、送货单查询、运输单查询；★销售管理●政策管理：销售政策管理、销售业务联系人设置、销售业务联系人信息设置、特殊药品设置、业务分管设置、商品销售区域控制、商品销售参数设置、商品销售价格设置、发货路径设置；●销售开票：直销开票可销售查询、直销开票、处方调拨开票、销售价格调整、销售冲价单、缺货登记、销售单数量修改、销售单价格修改、销售业务冲销、销售单作废、销售发货汇总、配送价格调整、接收零售连锁销售退回申请单、门店申请销售退回查询；●牌价调整：牌价调整开单、牌价调整记录、牌价调整开单二、待调价商品查询；●销售退回通知单：销售退回通知单审核、销售退回通知单作废；●销售合同管理：销售合同录入、销售合同审核、销售合同查询、生成销售合同；●内部调拨管理：内部调拨开单、调拨商品确认、内部调拨单打印、内部调拨查询打印（按单据）；●销售业务单据查询：销售退回业务统计、销售退回通知单查询、销售单查询；●销售客户查询：应收回笼查询、客户资料查询、回款查询、购货单位购货查询、受控停售单位查询；●销售综合查询：销售成本统计、商品业务综合查询、商品业务综合查询二、流向查询、未开票查询；●业务员销售查询：个人销售查询（业务）-按单位、个人销售查询（业务）-按商品、个人回款毛利分析-按单位、个人回款毛利分析-按商品；★收款管理●发票管理：销售发票勾兑、销售发票查询、未开票明细查询；★质量管理●购进及退回记录：药品购进记录、药品进货验收记录、进口药品验收记录、药品销售退回验收记录、药品销售退回收货记录、药品销售退回记录、药品收货记录；●首营企业管理：首营企业业务意见、首营企业登记表查询；●首营品种管理：首营品种申请原因、首营品种业务部门意见、首营品种登记表查询；●不合格药品管理：药品拒收报告单、不合格药品登记表、不合格药品报损单查询；●其他审核管理：质量问题药品追回通知单、商品质量查询登记表、质量事故报告单、质量投诉记录、药品质量信息反馈单、客户资质管理；●销售及退出记录：药品销售出库复核记录、药品购进退出记录、药品购退复核记录、药品销售记录；●其他记录：药品质量档案、养护设备使用记录、药品不良反应报告、养护设备管理、药品养护记录、药品养护档案、澄明度检查表、售后服务记录查询；★决策分析●销售分析：购货单位资金回笼情况、商品销售分析、销售员销售查询（按部门）、销售区域查询（多客户选择）；●仓库分析：库存商品结构分析、销售商品结构分析；●采购分析：采购盈亏分析、生成厂家业务量查询；●业绩考核：到期欠款查询、销售员销售查询、业务员回款毛利分析、业务员回款奖罚分析、毛利率分级考核统计；★0A管理●文件发布管理；●文件浏览；●消息：个人消息管理、消息查阅；★帮助●个人密码变更；●窗体控制：平铺、层叠显示、水平平铺、垂直平铺、关闭所有子窗口；●退出系统；采购员：★基础信息管理●商品信息：商品信息查询；●往来单位：购货单位查询；★采购管理●缺货查询、商品库存预警、采购计划管理、采购计划主管审核、采购计划质管审核、采购计划副经理审核、供应商供应商品管理；●购货合同管理：购货合同录入、年度合同录入、购货合同明细检查、购货合同单据检查修改、年度合同查询；●经营审核：过期证照检查；★质量管理●购进及退回记录：药品购进记录；●首营企业管理：首营企业登记表查询；●首营品种管理：首营品种登记表查询；●其他审核管理：质量问题药品追回通知单、商品质量查询登记表；●销售及退出记录：药品购进退出记录、药品购退复核记录、药品销售记录；★0A管理●文件发布管理；●文件浏览；●消息：个人消息管理、消息查阅；★帮助●个人密码变更；●窗体控制：平铺、层叠显示、水平平铺、垂直平铺、关闭所有子窗口；●退出系统；●关于；收货员：★基础信息管理●商品信息：商品信息查询；●往来单位：购货单位查询；●内部单位：货位管理；★进货管理●收货验收管理：收货登记单打印、进货收货、收货单修改；●进货退出管理：进货退出开单；●进货业务单据查询：收货单查询、进货退出单查询；★质量管理●购进及退回记录：药品购进记录、药品进货验收记录、进口药品验收记录、药品销售退回验收记录、药品销售退回收货记录、药品销售退回记录、药品收货记录；●不合格药品管理：药品拒收报告单；★0A管理●文件发布管理；●文件浏览；●消息：个人消息管理、消息查阅；★帮助●个人密码变更；●窗体控制：平铺、层叠显示、水平平铺、垂直平铺、关闭所有子窗口；●退出系统；保管员：★基础信息管理●商品信息：商品信息查询；●往来单位：购货单位查询；●内部单位：货位管理；★进货管理●收货验收管理：入库通知单打印；●进货退出管理：进货退出开单；●进货业务单据查询：质量验收单查询、入库单查询、进货退出单查询；★仓库管理●商品入库：入库质量复核记录；●商品出库：出库拣货记录打印；●移仓管理：移仓查询/打印、货位调整、移仓开票；●库存管理：商品库存查询、商品历史仓库查询、商品库存天数查询、库存盘点、近效期催销表、不动销催销表；●商品损溢：商品损溢制单；●库存商品管理：不合格品清理；●仓库单据查询：仓库票据查询、商品出入库查询、仓库商品入库报表、仓库拣货查询；●仓库票据复核；★销售管理●不合格药品管理：不合格药品登记表、不合格药品报损、不合格药品报损审批（储运部门意见、不合格药品报损审批查询）、不合格药品报损单查询、不合格药品销毁记录；●其他审核管理：质量问题药品追回通知单、商品质量查询登记表、质量事故报告单、质量投诉记录、药品质量信息反馈单；★0A管理●文件发布管理；●文件浏览；●消息：个人消息管理、消息查阅；★帮助●个人密码变更；●窗体控制：平铺、层叠显示、水平平铺、垂直平铺、关闭所有子窗口；●退出系统；养护员：★仓库管理●移仓管理：移仓查询/打印、货位调整、移仓开票（通用）、移仓单作废（通用）、快速移仓；●库存管理：效期商品预警、近效期催销表；●商品养护：商品养护设置、养护检查记录生成、重点药品养护检查记录生成、养护填写、养护检查记录打印、药品养护记录查询；●库存商品管理：不合格药品清理；★质量管理●不合格药品管理：药品拒收报告单、不合格药品登记表、不合格药品报损单查询、不合格药品销毁记录；●其他审核管理：质量问题药品追回通知单、商品质量查询登记表、质量事故报告单、质量投诉记录、药品质量信息反馈单；●停售通知单；●销售及退出记录：药品销售出库复核记录、药品购进退出记录、药品购退复核记录、药品销售记录；●其他记录：药品质量档案、养护设备使用记录、药品不良反应报告、养护设备管理、药品养护记录、药品养护档案；★0A管理●文件发布管理；●文件浏览；●消息：个人消息管理、消息查阅；★帮助●个人密码变更；●窗体控制：平铺、层叠显示、水平平铺、垂直平铺、关闭所有子窗口；●退出系统；营销员：★基础信息管理●商品信息：商品信息查询；●往来单位：购货单位查询、供货单位查询；●内部单位：货位管理；★销售管理●销售退回通知单：销售退回通知单编制；●退回管理：销售退回收货；●销售业务单据查询：销售退回业务统计、销售退回通知单查询、销售单查询；★质量管理●购进及退回记录：药品销售退回验收记录、药品销售退回收货记录、药品销售退回记录；●销售及退出记录：药品销售记录；★0A管理●文件发布管理；●文件浏览；●消息：个人消息管理、消息查阅；★帮助●个人密码变更；●窗体控制：平铺、层叠显示、水平平铺、垂直平铺、关闭所有子窗口；●退出系统；出库复核员：★基础信息管理●内部单位：货位管理；★仓库管理●商品出库：出库单打印、出库复核单、出库复核单打印；●商品拼装：商品组装；●库存管理：商品库存查询、商品历史仓库查询、商品库存天数查询、库存盘点、近效期催销表、不动销催销表；●库存商品管理：不合格品清理；●仓库单据查询：仓库票据查询、商品出入库查询、仓库商品入库报表、仓库商品出库报表；●仓库票据复核；●不合格药品管理：药品拒收报告单、不合格药品登记表、不合格药品报损、不合格药品报损审批（储运部门意见、不合格药品报损审批查询）、不合格药品报损单查询、不合格药品销毁记录；★0A管理●文件发布管理；●文件浏览；●消息：个人消息管理、消息查阅；★帮助●个人密码变更；●窗体控制：平铺、层叠显示、水平平铺、垂直平铺、关闭所有子窗口；●退出系统；送货员：★基础信息管理★仓库管理●发运管理：送货单编制、送货单处理、运输单编制、运输单处理、运输单查询（明细）；★0A管理●文件发布管理；●文件浏览；●消息：个人消息管理、消息查阅；★帮助●个人密码变更；●窗体控制：平铺、层叠显示、水平平铺、垂直平铺、关闭所有子窗口；●退出系统；财务部主任★进货管理●进货记录财务点单；●付款管理—发票：申请单承付、付款申请财务审核、承付取消、采购发票查询、付款申请查询、承付记录查询、未勾兑记录查询；●预付款管理：预付款登记；●进货业务单据查询：收货单查询、入库单查询、估价调整单查询、进货退出单查询；●进货综合查询：商品进货历史查询、商品进价查询；★仓库管理●库存管理：商品库存查询、商品历史仓库查询、商品库存天数查询；●仓库单据查询：仓库票据查询、商品出入库查询、仓库商品入库报表、仓库商品出库报表、仓库上架查询、仓库拣货查询、送货单查询、运输单查询；●仓库票据财务复核；★销售管理●内部调拨管理：内部调拨明细查询（财务）、内部调拨查询打印（按单据）；●销售业务单据查询：销售退回业务统计、销售退回通知单查询、销售单查询；●销售客户查询：应收回笼查询、客户资料查询、回款查询、购货单位购货查询、受控停售。
计算机管理系统操作人员权限分配审核表.doc
附件5
电子数据授权使用审批单
编号：申请日期：年月日
申请人及所在部门是否申请归口报送数据
申请原因
申请人：联系电话：
申请人承诺：将严格按照审计署有关保密规定的要求使用数据。
申请权限申请授权内容：
数据内容起止时段：
申请类型：□新增□变更
权限种类：□用户账号□查询权限□指定模式下的中间表操作权限授权截至时间：
申请人所在
部门领导
意见（签字/签章）日期：
数据管理部
门领导意见
（签字/签章）日期：
分管数据部
门局领导意
见
（签字/签章）日期：数据部门承
办落实情况承办人：日期：。
权限分配表
5 质量验收员 质量验收员组 4 10106 更改密码
5 质量验收员 质量验收员组 4 10502 查询经营品种档案
5 质量验收员 质量验收员组 4 20401 验收入库单
5 质量验收员 质量验收员组 4 10503 查询供货单位档案
5 质量验收员 质量验收员组 4 50201 进货单验收确认
7 质量负责人 质量负责人组 6 80714 中药饮片清斗记录
7 质量负责人 质量负责人组 6 80709 零售退货记录
7 质量负责人 质量负责人组 6 80707 零售销售记录
7 质量负责人 质量负责人组 6 80703 药品验收记录
7 质量负责人 质量负责人组 6 70412 初盘录入
9 药店经理 药店经理组 8 10106 更改密码
9 药店经理 药店经理组 8 10503 查询供货单位档案
9 药店经理 药店经理组 8 20106 首营企业审批表查询
9 药店经理 药店经理组 8 20107 首营企业领导审批
9 药店经理 药店经理组 8 30122 销售提成方案管理
9 药店经理 药店经理组 8 20206 首营品种审批表查询
7 质量负责人 质量负责人组 6 80725 拆零商品销售记录
7 质量负责人 质量负责人组 6 80727 不合格品记录
7 质量负责人 质量负责人组 6 80728 商品报损记录
7 质量负责人 质量负责人组 6 80729 药品销毁记录
7 质量负责人 质量负责人组 6 99901 供货单位资质报警
4 收银员二 开票收银组 3 30201 POS零售开票
4 收银员二 开票收银组 3 30202 POS零售查询
02-计算机系统操作权限分配表---------
计算机系统操作权限分配表
岗位 功能权限 一级菜单 二级菜单 退出开票单查询 采购入库查询 采购退出查询 采购综合查询 销售开票单查询 销售出库查询 销售退回入库查 询 销售综合查询 库存查询 调拨查询 损溢查询 系统查询 调度查询 流向查询 信封查询 预算流水明细查 询 直发查询 销售及回款查询 三级菜单 总 经 权 理 限 分 业 √ 务 业 √ 务 业 √ 务 各 √ 部 业 √ 务 业 √ 务 业 √ 务 各 √ 部 各 √ 部 各 √ 部 各 √ 部 储 √ 运 业 √ 务 业 √ 务 各 √ 部 /√ 业 √ 务 质量 业务 业务 电子 养 质量 质管 验收 采购 销售 财务 会 出 开票 储运 负责 部长 部长 监管 护 部长 员 员 内勤 内勤 部长 计 纳 员 部长 人 采购 销售 专员 员 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ -
计算机系统操作权限分配表
岗位 功能权限 一级菜单 二级菜单 客户资质审核 三级菜单 客户资质审核（财务部门审批） 客户资质审核（质量部门审批） 客户资质审核（质量副总审批） 报表查询 大类流向报表 注：信息中心管理员在总经理或质量部人员的监督下有全部权限。 制表人： 总 经 权 理 限 分 财 务 质 量 质 量 各 √ 部 门 质量 业务 业务 电子 养 质量 质管 验收 采购 销售 财务 会 出 开票 储运 负责 部长 部长 监管 护 部长 员 员 内勤 内勤 部长 计 纳 员 部长 人 采购 销售 专员 员 √ √ √ √ √ √ √ √ √ -
2014计算机管理系统操作人员权限分配表
出库复核确认
出库复核质量问题提交
查询采购记录
查询销售纪录
查询出库复核记录
查询退货记录
查询退货验收记录
11
入库验收员
购进、退货药品验收确认
验收质量问题药品提交
查询收货记录
查询购进验收记录
查询退货验收记录
查询验收质量问题药品
查品种基础资料
12
养护员
养护记录生成、确认，养护质量问题提交
业务数据修改审核
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
查询销售记录
查询出库复核记录
查询质量问题药Байду номын сангаас记录
4
质管员
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认
应收管理
应付管理
财务报表
发票管理
月末结账
7
开票员
票据生成.打印.查询。销售退货.审批，价格冲差，流向查询
往来单位资料
快速批发
缺货管理
销售冲差
销售退货
销售报表
库存管理
业务统计
仓储查询
8
会计
财务管理
应收管理
应付管理
财务报表
发票管理
9
仓储运输部长
运输管理
查询运输记录，库存查询。
10
仓储协调员（收货、出库复核）
质管部负责人签名：年月日
系统管理员设置后签名：年月日
业务数据修改审核
计算机权限操作岗位权限分配
查询购进验收记录
查询退货验收记录
查询验收质量问题药品
查品种基础资料
12
养护员
养护记录生成、确认
养护质量问题提交
查询库存
查询养护记录
查询养护质量问题药品
13
销售部部长
购货单位及购货单位采购人员资格审核
销售记录生成、确认、修改（未出库复核前）
退货药品确认
查询购货单位资料
查询药品库存
查询销售记录
计算机管理系统操作人员权限分配审核表
序号
岗位
姓名
操作权限分配
查询权限分配
1
总经理
所有查询
2
质量负责人
不合格药品栽定
供货单位资格审核
首营品种资质审核
购货单位资格审核
所有查询
3
质管部长
质量管理基础审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审、业务员合法性审核、购货方资质审核）
质量管理基础数据更新审核修改
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认
业务数据修改审核
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
查询销售记录
查询出库复核记录
查询质量问题药品记录
5
采购部长
供货单位资格审核、
药品合法性审核、
供货单位销售人员合法性资格审核
验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认
业务数据修改审核
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
计算机系统操作权限及电子数据管理规程
目的：规范生产及检验中使用的计算机/计算机化系统相关设备的操作权限以及由其产生的电子数据的管理。
适用范围：本文件适用于公司生产及检验中使用的计算机/计算机化系统相关设备以及由其产生的电子数据。
责任人：设备部、生产部、质量部相关人员。
内容：1、权限种类1.1 计算机使用权限1.1.1 对于计算机Windows系统，应设置两级密码，分别为Windows管理员级（一般为1人）和Windows操作员级（若干）。
1.1.1.1 Windows管理员Windows管理员由办公室和外部IT人员共同担任，拥有对计算机Windows系统进行系统管理的权限。
所有计算机均使用24小时制，电脑日期、时间、时区被锁定。
1.1.1.2 Windows操作员除Windows管理员外，其他使用计算机的人员均为Windows操作员，仅拥有操作计算机的权限。
1.2 工作站/软件系统权限1.2.1 用于生产和检验的计算机工作站/软件系统均需设置权限分级，除特殊要求外一般设置三级权限，分别为工作站/软件系统管理员（一般为1人），负责人级（一般为1人）和操作者级（若干）。
在Windows系统中，所有工作站/软件系统的系统管理员、负责人、操作者级均为Windows操作员。
1.2.2 工作站/软件系统管理员工作站/软件系统管理员级可对工作站/软件系统进行系统管理、仪器管理。
工作站/软件系统管理员可新增、注销用户，修改用户权限等。
质监科化验室的工作站/软件系统管理员由质监科科长担任。
1.2.3 负责人负责人的主要权限为仪器管理和建立及修改方法等。
质监科化验室的负责人级由QC主管担任。
1.2.4 操作者操作员的主要权限是操作仪器/设备和分析测试结果。
1.2.5 具体每台仪器/设备的权限分配清单见附表。
2、用户及密码管理2.1 工作站/软件系统内的每个用户具有唯一的用户名和密码；用户名应以该用户的中文名字的每一个字的第一个大写字母命名，比如用户的中文名字为“张三”，则其用户名为“ZS”。
各职能系统职务权限表
系 统 业务内容 1、行政事务工作流程的拟定 2、制定公司各项管理制度 3、公司公文的草拟签发 4、对外行文、对外公告 5、公文、文件收发、处理 6、部门文件拟定、签发 7、来访、接待安排 行 政 事 务 类 8、对内、对外宣传策划 9、公务用车申请 10、公共关系事务处理 11、通讯及办公设施维护管理 12、工作例会的组织 13、行政诉讼案件的处理 14、公司信、印的管理 15、公司各种经营证照和荣誉证照管理 16、档案的立卷、归档处理 17、客户参观有业务员陪同者 18、由行政部接待参观者 19、一般来宾参观 20、员工提案处理 21、出门证签核 22、办公物资采购金额权限 23、借款及报销金额权限 24、请假审批权限 24.1 一般员工1天以内 24.2 1-3天以内 行 政 24.3 3天以上 总 24.4 部门经理1天以内 务 24.5 部门经理1天以上 类 25、年度预算计划 26、对外工业资料发送 27、内部经营报表 28、月报表 29、节假日安排 30、公司年度经营目标方针拟定 31、公司中长期经营目标拟定 32、公司经营战略的调整 ○ 提案 □经办 经办部 经办 门 人 各部 行政部 行政部 行政部 行政部 各部 各部 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 各部 行政 各部 各部 各部 各部 各部 各部 各部 各部 各部 各部 各部 各部 各部 各部 各部 行政 行政 行政 行政 □ □ □ □ □ ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ △审核 ○ ○ △ △ △ ⊙ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ⊙ ⊙ ⊙ △ △ △ △ △ △ ○ △ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ○ ○ ☆ ☆ ☆ ⊙ ⊙ ⊙ ☆报告 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ⊙
2014计算机系统操作权限审批表
功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理采购管理 》采购订单 采购订单填制-------------√------ 采购订单删除-------------√------ 采购订单_运输登记-------------√------》收货填制 采购收货单填制---------√---------- 销售退回收货单填制---------√---------- 》购进退出 购进退出票单填制-------------√------ 购进退出票单删除-------------√------批发管理 》销售制单 销售订单填制---------------√---- 销售订单删除---------------√---- 》销售退回 销售退回通知单填制---------------√---- 销售退回通知单删除---------------√---- 销售退回_运输登记---------------√---- 》直调管理直调管理制单------------√-------退补价管理-------------------- 》采购补价单 采购补价票单填制------------√√------ 采购补价票单删除------------√√------计算机系统权限审批表业务管理中心功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表。
数据库管理人员权限设置及分配表
数据库管理人员权限设置及分配表随着大数据和信息化时代的到来，数据库管理成为企业信息管理的重要组成部分。
数据库管理人员的权限设置及分配是保障数据库安全和管理的重要工作之一。
本文将从权限设置的必要性、权限设置的原则、权限设置的具体方法以及权限分配表的编制等方面展开论述，以期帮助相关人员更好地进行数据库权限管理工作。
一、权限设置的必要性数据库是企业重要的信息资源库，包含了大量的机密信息和核心数据。
合理的权限设置可以保障数据库的安全和合规管理，避免不必要的泄露和滥用，是企业信息管理的重要环节。
1.1 保障数据安全通过权限设置，只有经过授权的管理人员才能对数据库进行操作，避免了非法使用和恶意篡改数据的风险，保障了数据的完整性和安全性。
1.2 合规管理根据企业的组织结构和工作需要，权限设置可以使不同层级的管理人员拥有相应的数据库管理权限，保障了管理工作的顺利进行和合规操作。
1.3 保护企业利益权限设置可以限制数据库管理人员对敏感数据的访问和操作，避免了数据被滥用和泄露，保护了企业的商业机密和利益。
二、权限设置的原则权限设置需要遵循一定的原则，才能确保权限的合理性和有效性。
2.1 最小授权原则权限设置应该遵循“最小授权原则”，即给予用户的权限应该是尽可能小的，只包括用户所需的最低限度的权限，避免赋予不必要的权限。
2.2 分级授权原则权限设置应该根据用户的工作职责和需要进行分级授权，不同层级的管理人员应该拥有不同的权限，保障了信息管理的灵活性和安全性。
2.3 数据访问原则权限设置需要根据用户对数据的访问需求进行设置，区分只读权限和读写权限，并针对不同类型的数据进行细分设置，确保了数据的访问和使用符合管理需求。
2.4 审计与监控原则权限设置应该结合实际情况，采取审计和监控手段，对数据库管理人员的操作进行记录和跟踪，及时发现并纠正不当操作，保障了数据管理的合规性和安全性。
三、权限设置的具体方法权限设置的具体方法涉及到数据库管理系统的具体操作，需要根据不同的数据库管理系统进行设置。
计算机管理系统操作权限审核审批表(完整资料).doc
计算机管理系统操作人员权限分配审核表
序号
岗位
姓名
操作权限分配
查询权限分配
1
企业负责人
陈恩达
所有查询
2
质量负责人
章鹏飞
不合格药品裁定
所有查询
3
质管部长
徐翠翠
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）
质量管理基础数据更新审核修改
申请人：
申请权限
操作权限分配
销售记录生成、确认、修改（未出库复核前）
退货药品确认
查询权限分配
查询购货方资料
查询药品库存
查询销售记录
查询退货记录
质管部意见
质管部长：
质量负责人意见
质量负责人：
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公司
申请部门
质量管理部
申请岗位
质管部长
申请原因及申请人
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公司
申请部门
仓储运输部
申请岗位
养护员
申请原因及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在养护员岗位赋予下列权限内容。
申请人：
申请权限
操作权限分配
养护记录生成、确认，养护质量问题提交
查询权限分配
查询库存
查询养护记录
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在质管部长岗位赋予下列权限内容。
申请人：
申请权限
操作权限分配
人员权限架构表
超市人员权限架构表一、ERP角色管理1、总部：A. 系统管理员B. 总经理C. 采购业务D. 营运E. 财务2、门店：A. 店长B. 信息员C. 收银员二、各角色涉及到的权限：1、总经理：所有报表的查询、分析、授权、单据审核（退厂）。
2、营运：查询打印所有的进销存数据。
3、财务：可查询总部及门店的各类报表，卡的制作、充值，以及供应商的结算。
4、系统管理员：系统的日常维护，对所有报表只有查询与打印的权限。
5、采购业务：新品的录入；商品基本资料的增加、删除、修改；供应商的增加、删除、修改；合同的变更；报表查询；进、售价前的调整；做退厂；做促销等所有业务类模块的使用。
6、店长：门店销售报表的查询分析、收货、验货、退货以及一卡通的资料录入等门店必要模块的使用。
7、信息员：与店长权限相同，但ERP角色不同。
8、收银员：只有收银权，没有删除已扫描上商品及折让、折扣、退货等权限。
1、储值卡的制作首先登录到任意门店→点击“客户”模块→“卡券业务管理”→点击“制卡充值”→将使用的写卡器型号以及正确的端口号对应选择→如果制作面值定额的储值卡，将所写金额填入“面值”选项里即可→将卡面钢印号输入到“写入卡号”选框里（如果是单卡制作，将起始号与结束号相同即可）→点击写卡→根据页面提示，将对应卡号的卡片从读卡器划过即可。
备注：在写卡的过程中一定要将卡面的磁条与写卡器的磁头相对应，如果反面写卡则会提示写卡失败。
2、卡通系制卡发行发行：总部统一制作空卡发放到各个门店→各门店登记客户信息返回总部→总部注入资金→门店注入客户信息→发放到用户正式投入使用。
制卡：登录到各门店→选择“客户”模块→选择“卡通系制卡”→选择端口号与写卡器类型→选择“卡券类别”为“卡通系”→如果制作“面值”为零的空卡，在“面值”选框里不做任何操作，反之，填入相应的金额即可。
→将要制作的卡号对应的写入到“起始号”与“结束号”的选柜里→点击“制卡”→根据页面提示写入正确的卡号即可。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
岗位
姓名
操作权限分配
查询权限分配
1
总经理
所有查询
所有查询
2
质量负责人
不合格药品裁定首营企业、首营品种审核
所有查询
3
质管部长
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复付管理
财务报表
发票管理
月末结账
7
开票员
票据生成.打印.查询。销售退货.审批，价格冲差，流向查询
往来单位资料
快速批发
缺货管理
销售冲差
销售退货
销售报表
库存管理
业务统计
仓储查询
8
会计
财务管理
应收管理
应付管理
财务报表
发票管理
9
仓储运输部长
运输管理
查询运输记录，库存查询。
10
仓储协调员（收货、出库复核）
业务数据修改审核
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
查询销售记录
查询出库复核记录
查询质量问题药品记录
5
采购部长
采购记录生成、确认、修改（未收货确认前）
查询供应商资料
查询药品资料
查询药品库存
查询采购记录
6
财务部部长
财务记录生产，确认，修改。
接口映射关系
业务数据修改审核
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
查询销售记录
查询出库复核记录
查询质量问题药品记录
4
质管员
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认
查询库存
查询养护记录
查询养护质量问题药品
13
销售部部长
销售记录生成、确认、修改（未出库复核前）
退货药品确认
查询购货方资料
查询药品库存
查询销售记录
查询退货记录
14
销售员
查询销售库存
15
系统管理员
经质管部授权进行系统数据库管理
数据备份
所有查询。
备注
岗位权限分配原则：
生成本环节记录
查询上一环节记录--查询本环节记录、查询本环节有关基础资料
收货（购进、退货）确认
出库复核确认
出库复核质量问题提交
查询采购记录
查询销售纪录
查询出库复核记录
查询退货记录
查询退货验收记录
11
入库验收员
购进、退货药品验收确认
验收质量问题药品提交
查询收货记录
查询购进验收记录
查询退货验收记录
查询验收质量问题药品
查品种基础资料
12
养护员
养护记录生成、确认，养护质量问题提交
质管部负责人签名：年月日
系统管理员设置后签名：年月日