生产工艺特殊过程确认报告(模板)

特殊过程确认表

特殊过程确认表审核经验介绍:对工业企业特殊过程确认CQC四川评审中心杨红斌---------------------------------------------------------在审核中，审核员往往遇到审核特殊过程，要求获得特殊过程确认有关证据，企业往往填写一张“特殊过程确认表”，认为就是进行了确认，不填写表，就是没有确认，一张表中，泛泛写了“人员确认满足，设备确认满足，工艺确认满足”就认可，如果企业没有填写确认记录表，就认为没有确认。

把确认仅仅限于记录，不追求实质，实际上是对标准理解出现偏差，如果企业也这样流于形式，就没有起到实际控制效果。

因此，本人对工业企业特殊过程的确认控制谈谈个人意见，供大家参考，希望起到抛砖引玉的作用。

1对特殊过程的识别对识别很重要，如果特殊过程识别不清，就无法谈到确认。

标准中规定：生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时为特殊过程，即工序后不能进行检验、或不能经济检验、或问题要在产品使用中才会反映出的作为特殊过程。

应该说这个定义很清楚，往往企业确定特殊过程时会存在问题，他们按照工艺种类分类，如焊接、热处理、表面处理等，这些都是特殊过程，但进行确认问题就来了，就焊接、热处理、表面处理，每类中有许多种情况，如焊接有钨极氩弧焊、埋弧焊、气体保护焊、电阻焊、手工电弧焊机等，热处理有淬火、正火、调质、回火、退回、表面热处理等，表面处理有电镀、发黑、磷化、油漆、喷塑等，如果单讲对焊接、热处理、表面处理进行确认，肯定不知道从何做起。

本人认为，对特殊识别要注意两点，一是要按照工序识别而不要按照种类识别，不要一概讲焊接、热处理是特殊过程，比如在有些工序中，如有的焊接起搭接作用、完全不承受力，就不是特殊过程；也有的热处理，在工序中仅作为中间过程，主要为了保证好加工，要求表面硬度值，表面硬度是可以检验的，也就不是特殊过程了，因此在特殊过程识别，应落实到具体的工序中，根据工序的具体情况而定，这样对过程确认起来也具体了。

生产工艺关键过程确认报告

b)2012年11月26日由管理者代表张经理组织生产车间负责人，对最佳的工艺参数进行了讨论确认。认为，各过程工艺参数是通过公司投产以来的工作总结出来的，并借鉴了其他厂家的经验，参数能够充分保证产品质量。根据生产要求编制了各过程的操作规程，经总经理批准后实施，以保证产品质量。通过对生产工艺参数的讨论，各负责人认为工艺参数是事实有效的。
1、ISO9001：2008 idt GB/T19001-2008标准7.5.2过程确认条款；
2、《质量环境管理手册》7.5.2过程确认条款；
确认过程综述
根据识别的结果，公司组织人员在编制《质量环境手册》时，对过程确认的要求进行了明确，并在管理者代表经理的组织下，分别从以下各方面进行了各过程的确认工作：
组长： ******
成员： ****** ******
****** ******
****** ******
确认目的：
评价特殊过程和关键过程的实施运行能力，确保过程能力符合生产要求。
过程识别：
为进一步做好产品质量安全，依据ISO9001：2008标准的7.5.2要求，公司由生产部组织品管部、设备部、供应部、办公室、销售部、生产车间负责人于2011年12月16、17日对生产过程进行了现场重新识别。现对识别出的特殊过程和关键过程以下确认工作。
1、特殊过程包括：
a)产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证工序；
b)产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；
c)该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
依据以上评定准则，经过对各过程的考察，符合以上条件的生产过程有预冷杀菌过程。
f)11月27日，由品管部会同供应部对原料、包装材料的供应进行了评价，经评定现在的毛鸡原料合同能有效满足生产需求，包装材料供应商均为有资质、有能力的长期合作的供应商。经过目前统计，未发现原材料的相关的重大质量事故，所供的原材料也不会给相关过程造成重大影响。

特殊过程确认报告

十堰嘉南汽车车身有限公司
特殊过程确认报告
过程名称
确认时间
确认小组成员
确认因素
确认内容
确认状况
备注
人
1.操作者有上岗资格，能够熟练操作设备；
2.熟知岗位应知应会；
3.按照工艺要求进行生产。
机
1.设备完好，能够实现预定的工艺参数；
2.仪表准确，在检定周期范围内；
3.各种操作装置灵活，正常
料
1.原材料合格，无缺陷；
2.从合格供方处采购；
法
1.工艺参数经过验证，参数含量；
2.加工方法明确，工艺文件齐全。
环
1.照明充分测量设备在有效期内；
2.定时纪录过程参数。
实物质量
确认结论
确认人：

特殊过程确认报告

部门
职位
确认人
部门
职位
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
CBSE
特殊过程确认报告
文件编号:
CBSE4-10-043-1
产品名称：
特殊过程名称：
确认类别：□首次确认□再确认再确认原因：
确认主持人：
确认时间：
确认地点：
特殊过程使用的主要设备
设备名称
数量
设备名称
数量
设备名称
数量
特殊过程使用的作业指导书：
文件号
文件名称
文件号
文件名称
确认பைடு நூலகம்容：
（1）有无作业指导书□有□无
（3）工作环境是否满足生产需要，并是否采取监控□满足□不满足
（3）是否规定并实施对设备的保养和检查□是□否
（4）特殊过程的员工是否持证上岗□是□否
（5）是否对过程参数进行监视并保持纪录□是□否
（6）原材料投入是否保证均为合格品□是□否
确认结论：
□特殊过程确认合格，能够投入运作。
□其他：
确认人签名
确认人

特殊过程确认表-研磨

特殊过程确认表
确认过程
研磨
确认日期
2022.1.20
确认内容
确认内容
确认时机
确认结果
产品的确认
研磨产品
1月
产品均为合格产品
设备和材料的确认
设备：研磨磨具
材料：研磨砂320#
1月
设备完好、整洁，材料合格，能满足进行服务的需要。
人员的
确认
《岗位职责说明书》中的任职要求，
人员岗位能力评价表
1月
韩立涛经过上岗培训，能够满足服务能力需求
确认
记录
1. 本表“特殊过程确认表”；
2. “培训记录”；
3.“人员岗位能力评价表”。
再确认
1.确认工作每1年进行一次。
2.在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认。
3.目前无特定条件的变化，无再确认。
确认结论：
经确认，能满足工作的需要。
参与确认人：
确认人员：批准：时间：2022.1.20
特定的方法和程序的要求
《研磨工序规范》
环境温度：22℃
环境湿度：45℃
平面度≤10um
1月
2022年1月20日对本部门的人员进பைடு நூலகம்了工艺规范培训，经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。
平面度检测相关技术数据：
4.3um，5.2um，2.4um，6.0um
各数据≤10um符合要求，有能力保障产品质量。

QM-850-5 特殊过程确认报告

ECC/SY
QM-850-5
特殊过程确认报告
产品型号特殊过程名称：确认类别： □首次确认确认主持人：确认时间：再确认原因：确认地点：产品名称
特殊过程所使用的主要设备，工装：设备，工装编号设备工装名称设备，工装编号设备，工装名称
特殊过程所使用的Βιβλιοθήκη 业指导书：文件号文件名称文件号文件名称
3）是否规定并实施对设备，工装的保养和检查？ □有
确认人签名：确认人部门职位确认人部门职位
编制/日期
审核/日期
批准/日期
确认内容：确认项目 1）有无作业指导书？ 2）设备，工装是否通过验收，检定？ 4）特殊过程的员工是否持证上岗？ 5）是否对过程参数进行监视并保持记录？ 6）样品试制是否合格？确认结论： □特殊过程确认合格，能够投入运作 □其他 □有 □通过 □有 □有 □有确认结论 □无 □没通过 □否 □否 □否 □否

特殊过程、关键工序确认单(1)

特殊过程/关键工序
工艺参数要求
人员资格要求
机械设备要求
所需施工工艺、程序（工序
抗滑桩
特殊
过程
项目负责人：
特殊过程、关键工序确认单
单位（盖章）：中铁二十局集团一公司深茂铁一分部
项目名称
中铁二十局集团深茂铁路JMZQ-4标工程指挥部一分部
特殊过程/关键工序
工艺参数要求
人员资格要求
机械设备要求
所需施工工艺、程序（作业指导书）
记录要求
备注
钻孔灌注桩水下砼灌注
料斗大小满足首批砼量要求，导管口距孔底30—50cm，导管埋深控制在2-6m
作业人员必须上岗操作证
导管经过水密试验，拌合机组、罐车、吊车等机械性能良好。
作业指导书明确水下砼灌注的步骤、首批砼的数量，灌注工艺，特殊情况的处理。
孔深、导管口距孔底高、每车料的灌注时间，每车料的数量，拆卸导管时间、节数，导管埋深，灌注顶标高等。
关键
工序
预应力张拉
复核钢绞线伸长量
计算油表读数
人员必须上岗操作证
千斤顶经过标定，且使用次数在限范围之内。
作业指导书明确预应力张拉的顺序、步骤、油表读数、伸长量、安全措施、环保措施。
记录油表读数、钢绞线实际伸长量，伸长量误差范围，持荷时间，使用的千斤顶号、油表号等。
特殊
过程
项目负责人：
特殊过程、关键工序确认单
单位（盖章）：中铁二十局集团一公司深茂铁一分部
项目名称
中铁二十局集团深茂铁路JMZQ-4标工程指挥部一分部

焊接确认报告(特殊过程)

其他
无
评价结论
人员、设备能力满足要求。工作环境适合。材料符合标准。工艺文件适宜，焊接过程为合格工序。
工艺
制定了焊接的生产工艺文件，明确了焊接前的母材和焊接材料的处理要求、焊接材料的型号规格、焊接质量要求、焊接时的工艺参数要求。工艺文件满足要求
工艺文件满足要求
焊接材料
焊条有材质单合格证，符合要求。存放环境干燥通风处满足要求
焊接材料满足要求
焊接环境
无风雨天室外焊接，雨记录
评价日期
2016.4.1
评价项目
焊接工序是否满足能力要求
评价人员
部门
管理科
制造处
品保处
设计处
评价内容
评价结果
结论
焊工
焊工均有上岗证，且在有效期內。
从事焊接3年以上，熟悉焊接工艺要求
焊工能力满足要求
设备
电焊机设备完好，仪表齐全，接地、漏电保护符合要求。设备能力满足要求。
设备满足要求

特殊过程确认报告(锻造)

特殊过程确认报告（锻造）
编号：被评定单位过程名称锻造工艺
过程执行岗位人员资质合格上岗
设备名称规格型号能力参数压力设备名称规格型号能力参数压力材料名称规格型号
执行技术要求工艺标准热加工、温压控制曲线图
环境条件温度、
光照度
无特定要求
测控能力仪表名称测量精度压力试验设备名称探伤试验硬度试验
锻造工岗位上岗合格
评定人岗位职称评定意见
评定人岗位职称评定意见
评定人岗位职称评定意见
编制：批准：确认日期：。

752 特殊过程确认报告(工程施工)

施工设计方案
施工文件齐全，工艺设置合理
人员确认
人员名字：
确认记录：
资质证书有效，经培训合格。有多年本行业、本工序工作经验。
确认内容：
有无作业指导书有（）无
设备是否通过验收、检定。通过（）没通过
是否规定并实施对设备的保养和检查。是（）否
特殊过程的员工经过培训技能是否胜任是（）否
现场观察结果是否合格。合格（）不合格
是否对过程进行监视并保持记录。是（）否
材料合格（）不合格
确认结论：
特殊过程确认合格，能够投入运作。
□过程能力不足需改进
□改进要求：
确认人签名：
确认人
职位
部门
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
特殊过程确认报告
特殊过程名称：隐蔽工程□种植□大面积混凝土浇注□焊接□其它
工程名称：
确认类别：□新设过程例行确认□过程变化□其它
确认主持人：
Байду номын сангаас确认时间：
确认地点：施工现场
特殊过程所使用的主要设备
设备编号/设备名称
确认记录：
设备能力足够，维护保养得当
特殊过程所使用的主要作业指导书
文件名称/文件编号：
确认记录：

过程确认报告范文

过程确认报告范文一、引言过程确认是一种针对其中一特定流程的全面评估和确认的方法。

通过过程确认，可以确定当前流程的优势和不足之处，为进一步的改进提供指导和依据。

本报告旨在对XX公司生产流程进行确认，找出其中的问题并提出相应的改进建议。

二、流程概述XX公司的生产流程主要包括原材料采购、生产加工、产品质检和出货四个环节。

具体流程如下：1.原材料采购：公司从供应商处购买原材料，然后进行入库管理。

2.生产加工：原材料通过一系列的工艺加工，最终转化为成品。

3.产品质检：成品经过质量检验，合格产品存放于仓库，不合格产品进行重新处理或退货。

4.出货：根据客户订单的需求，按时出货，并生成相应的发货单。

三、问题点分析在对XX公司的生产流程进行确认的过程中，发现了以下几个问题点：1.原材料采购环节存在供应链不稳定的问题，导致原材料的及时供应受到影响。

2.生产加工环节中，工艺流程复杂，容易出现流程失误，影响产品的质量和交付时间。

3.产品质检环节中，质检人员与生产人员之间的沟通不畅，导致有些不合格产品未能及时重新处理，降低了产品质量。

4.出货环节中，缺乏有效的订单管理系统，导致发货过程中出现订单混乱、延误等情况。

四、改进建议基于上述问题点的分析，我们提出以下改进建议：1.建立稳定的供应链与供应商建立长期合作关系，并加强供应商的供货稳定性评估。

同时，增加备货量，以应对突发的供应链问题。

2.简化生产工艺对现有工艺进行优化，减少流程中的环节和复杂性，以提高生产效率和产品质量。

同时，加强对操作人员的培训，确保每一位员工都能正确执行工艺流程。

3.加强质检环节建立质检人员与生产人员之间的沟通渠道，确保质检人员能及时发现不合格产品，并与生产人员协商重新处理方案。

同时，建立质检结果的纪录和统计体系，为后续的质量改进提供数据支持。

4.建立订单管理系统引入先进的订单管理系统，确保所有订单能够被及时、准确地记录和跟踪。

通过订单管理系统，实现对订单状态的实时监控，并能够预测、排除潜在的订单冲突和延误。

特殊过程确认表

特殊过程确认表审核经验介绍:对工业企业特殊过程确认CQC四川评审中心杨红斌---------------------------------------------------------在审核中，审核员往往遇到审核特殊过程，要求获得特殊过程确认有关证据，企业往往填写一张“特殊过程确认表”，认为就是进行了确认，不填写表，就是没有确认，一张表中，泛泛写了“人员确认满足，设备确认满足，工艺确认满足”就认可，如果企业没有填写确认记录表，就认为没有确认。

把确认仅仅限于记录，不追求实质，实际上是对标准理解出现偏差，如果企业也这样流于形式，就没有起到实际控制效果。

因此，本人对工业企业特殊过程的确认控制谈谈个人意见，供大家参考，希望起到抛砖引玉的作用。

1对特殊过程的识别对识别很重要，如果特殊过程识别不清，就无法谈到确认。

标准中规定：生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时为特殊过程，即工序后不能进行检验、或不能经济检验、或问题要在产品使用中才会反映出的作为特殊过程。

应该说这个定义很清楚，往往企业确定特殊过程时会存在问题，他们按照工艺种类分类，如焊接、热处理、表面处理等，这些都是特殊过程，但进行确认问题就来了，就焊接、热处理、表面处理，每类中有许多种情况，如焊接有钨极氩弧焊、埋弧焊、气体保护焊、电阻焊、手工电弧焊机等，热处理有淬火、正火、调质、回火、退回、表面热处理等，表面处理有电镀、发黑、磷化、油漆、喷塑等，如果单讲对焊接、热处理、表面处理进行确认，肯定不知道从何做起。

本人认为，对特殊识别要注意两点，一是要按照工序识别而不要按照种类识别，不要一概讲焊接、热处理是特殊过程，比如在有些工序中，如有的焊接起搭接作用、完全不承受力，就不是特殊过程；也有的热处理，在工序中仅作为中间过程，主要为了保证好加工，要求表面硬度值，表面硬度是可以检验的，也就不是特殊过程了，因此在特殊过程识别，应落实到具体的工序中，根据工序的具体情况而定，这样对过程确认起来也具体了。

特殊过程确认准则模板

特殊过程确认准则
1、过程确认的目的：
证实特殊过程的能力能够达到过程策划中预期的要求。

2、特殊过程确认的内容、方法和要求
a、本公司的特殊过程由技术部确定，目前有焊接过程；
b、特殊过程所涉及的主要生产设备，应作好设备的维护保养，并进行鉴定。

c、特殊过程的操作工人必须经过培训，考核合格后发给上岗证，方可上岗操作。

d、特殊过程应由技术部编制作业指导书或工艺规程、工艺卡片之一的工艺指导文件，
操作人员必须按文件规定进行操作，对过程参数进行监控。

5、特殊过程投入生产前，要进行确认。

确认由技术部、质保部、生产部共同进行，评
审内容包括：
●是否定期对特殊过程涉及的设备、计量器具、工装进行检查、校准和必要的保养；
●从事特殊过程的人员是否持证上岗；
●是否编制了工艺指导文件；
●进行小样试验，评估试验结果是否合格
●现场观察，并与合格的试验小样比较，是否与小样一致。

确认合格后，由技术部批准特殊过程投入运行。

确认结论应记录在“特殊过程确认表”中。

（附表）
6、特殊过程的再确认
发生下列情况，应对特殊过程进行再确认：
●过程发生大问题，产品质量不能满足要求时；
●影响过程的因素发生了变化（如生产设备、工装进行了大修）；
●质保部、技术部有要求时。

特殊过程确认表。

特殊过程确认(工艺验证)报告

文件名称文件编号
2.1
2.2
3.是否规定了工艺参数的要求和监控的要求
1.人员是否经过培训、考核和持证上岗：
□有□无
2.设备是否经过验证且完好：□是□否
3.是否按规定对过程进行监控：□是□否
4.是否按规定对过程监控结果进行记录：
记录名称
参数名称：
1.工艺文件的执行率：
2 .监控记录与工艺文件的符合率：
3.过程产品质量的符合情况：
名称
质量
要求
实际
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ结果
样品数
4.进入该过程的原料的控制如何
是否有合格证明：□有□无
验证结论
验证部门
技术部
品管部
业务部
生产部
审批
验证人签名
日期
过程名称验证日期验证部门对过程输入的验证对过程实施和资源的验证对过程输出的验证工艺文件名称及编号
特殊过程确认（工艺验证）报告
编号：TKP/7.5.2/JL–01验证组织部门：技术部序号：
过程名称
验证日期
验证部门
对过程输入的验证
对过程实施和资源的验证
对过程输出的验证
1.是否有详细的工艺文件：□有□无
2. 工艺文件名称及编号：

特殊过程确认报告- 层面

7、是否对过程参数进行监视并保持纪录。□√是□否
确认结论：
□√特殊过程确认合格，能够投入运作。
□其他：
确认人签名：
确认人
部门
职位
确认人
部门
职位
刘道坤
项目部
经理
刘传山
财务部
内审员
张程韦
项目部
技术员
张明科
内审员审员
编制/日期吴明彦2004.8.26
审核/日期刘传山
批准/日期
特殊过程确认报告
特殊过程名称：层面防水工程
实施地点:胺基塑料工程施工现场
确认类别□√首次确认□再确认
再确认原因：
确认主持人：刘道坤
确认时间：2004.8.26
确认地点：施工现场
特殊过程所使用的主要设备及工艺装备：
编号
名称
编号
名称
滚刷
酒精喷灯
特殊过程所使用的作业指导书：
文件号
文件名称
文件号
文件名称
层面防水工程施工技术交底
层面工程施工工序及工艺方法
层面防水工程验收规范
确认内容：
1、有无作业指导书/施工工法/工艺文件。□√有□无
2、工艺文件对过程是否具有指导意义。□√有□无
3、设备、工装是否通过验收、鉴定。□√通过□没通过
4、是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。□√是□否
5、特殊过程的员工是否持证上岗。□√是□否
6、小样实验结果是否合格。□√合格□不合格