文控中心文件清单样板
受控文件清单
受控
F/0
18
ASA/CX8-7
不合格品控制程序
受控
F/0
19
ASA/CX9-1
顾客满意度测量程序
受控
F/0
20
ASA/CX9-2
数据分析控制程序
受控
F/0
21
ASA/CX9-3
内部审核控制程序
受控
F/0
22
ASA/CX9-4
管理评审控制程序
受控
0
23
ASA/CX9-5
纠正和纠正措施控制程序
差旅费管理办法
F/0
10
暂无编号
岗位绩效评价考核办法
F/0
11
暂无编号
会议管理办法
F/0
12
暂无编号
风险管理实施细则
F/0
13
暂无编号
保密工作管理办法
F/0
14
暂无编号
机构编制管理办法
F/0
15
暂无编号
记录管理办法
F/0
16
暂无编号
印章管理办法
F/0
17
暂无编号
档案工作规范
F/0
18
暂无编号
规章制度管理办法
F/0
19
暂无编号
公共卫生管理办法
F/0
20
暂无编号
办公用品管理办法
F/0
21
暂无编号
公共卫生管理办法
F/0
22
暂无编号
信访、人民调解工作管理办法
F/0
23
暂无编号
干部管理办法
F/0
24
暂无编号
职工劳动纪律管理办法
部门受控文件清单
编号：
序号
成文信息号
版本
成文信息 名 称
备注
1
GB/T19001-2016
2017
质量管理体系 要求
1份
2
GB/T22000-2006
2006
食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求
1份
3
.GB/T27301-2008
2008
食品安全管理体系 肉及肉制品生产企业要求
1份
----
产品检测计划
1份
16
----
----
关于聘任***等同志为公司质量食品安全管理体系内审员的通知
1份
17
----
----
内部审核计划
1份
18
----
----
内部审核报告
1份
19
----
----
管理评审计划
1份
20
----
----
管理评审报告
1份
4
GL
A
质量管理成文信息
1份
5
JS
A
作业成文信息
1份
6
A
食品安全手册
1份
7
A
程序成文信息
1份
8
A
前提方案
1份
9
A
操作性前提方案
1份
10
A
HACCP计划
1份
11
----
----
2017年度培训计划
1份
12
----
----
2017年设备修理计划1份132017年度内审方案1份
14
撤回计划
1份
15
----
受控文件清单
SSYA/C 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 编制/日期:王传荣 /2018/4/1 批准/日期： 2018/4/1 文件编号 文件名称 版本 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 编制部门 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 使用部门 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间
SSYA/C-001-2011 永安管业安全规程总则 SSYA/C-002-2011 调压站安全操作规程 SSYA/C-003-2011 加热炉安全操作规程 SSYA/C-004-2011 穿孔机安全操作规程 SSYA/C-005-2011 轧机安全规程 SSYA/C-006-2011 定径安全操作规程 SSYA/C-007-2011 矫直安全操作规程 SSYA/C-008-2011 锯床安全操作规程 SSYA/C-009-2011 切管安全操作规程 SSYA/C-010-2011 圆钢断料组安全操作规程 SSYA/C-011-2011 打包工安全技术操作规程 SSYA/C-012-2011 空气压缩机安全操作规程 SSYA/C-013-2011 钳工水泵工安全操作规程 SSYA/C-014-2011 电气焊工安全操作规程 SSYA/C-015-2011 行车工安全操作规程 SSYA/C-016-2011 维修电工安全技术操作规程 SSYA/C-017-2011 设备操作维护规程 SSYA/C-018-2011 砂轮机安全操作规程 SSYA/C-019-2011 机械加工安全技术操作规程
文控清单
运营 运营 产品经理 运营 运营 BOM管理员 工艺主管 品质主管 运营 运营 运营 运营 运营 运营 人事行政 运营 运营 运营 ？ 运营
规章制度类 人事类预留 人事类预留 行政类预留 行政类预留 财务管理制度 人事行政 人事行政 人事行政 人事行政 财务
物流部制度 仓库管理制度 销售部管理条例 销售部制度 CRM日程与客户信息填写审批规范
编辑 销售 产品经理 项目经理 项目经理 研发主管 研发主管 研发主管 研发主管 研发主管 研发主管 研发主管 研发主管 研发主管 研发主管 研发主管 研发主管 研发主管 研发主管 研发主管 研发主管 BOM管理员 项目经理 研发测试 产品经理 测试主管
项目类
建立料号原则 料品命名规则（原材料、半成品） 产品命名规则（成品） 建立BOM原则 BOM层次结构规则 生产文件类 料品档案（图片、规格书、封样） 生产SOP 产品检验规则 ECN申请发布规则 集光流程 项目变更控制 文档管理规范 版本管理规范 项目奖惩制度 培训制度 U9使用手册 U9操作说明 U9单据说明 规章制度类 CRM使用规范 OA使用手册
分类
文件名称 市场需求报告 项目选型文档（包含可行性分析）立项报告 项目进度计划 变更登记册 外型效果图 硬件 3D图 (结 2D图（装配图和零件图） 构) 丝印图 软件设计报告 软件源码 软件 软件版本记录（发布版本） BIN文件 程序烧写说明 硬件设计报告 原理图 PCB图(删掉） PCB文件：gerber，PCB加工说明，拼 板要求 硬件 PCB加工要求（合并到gerber) 维修指导书 SMT文件：钢网文件（由PCB厂家提 供）、坐标文件、元器件焊接图（包 含位号图、丝印图） BOM 项目问题清单 研发版测试说明 试产总结（包含询 全员查询 全员查询 全员查询 全员查询
受控文件清单
3年
生产部
37
某某车间合浆温度控制记录
SC-LZ-37
3年
生产部
38
冷冻岗位操作记录
SC-LZ-38
3年
生产部
39
烘干车间温度控制记录
SC-LZ-39
3年
生产部
40
成品出入库记录
SC-LZ-40
3年
生产部
41
某某某某出厂检验原始记录
SC-LZ-41
3年
生产部
42
某某出厂检验报告单
SC-LZ-42
1
受控文件清单
SC-LZ-01
3年
办公室
2
文件发放、回收记录
SC-LZ-02
3年
办公室
3
会议记录
SC-LZ-03
3年
办公室
4
外来文件清单
SC-LZ-04
3年
办公室
5
年度培训计划
SC-LZ-05
3年
办公室
6
培训记录表
SC-LZ-06
3年
办公室
7
质量手册
SC-LZ-07
3年
办公室
8
职工岗位任职评价表
SC-LZ-08
质量管理手册、规章制度
供销部
A
3.
质量管理手册、规章制度
质检部
A
4.
质量管理手册、规章制度
生产部
A
5.
质量管理手册、规章制度
办公室
A
6.
作业指导书
生产部
A
7.
某某某某企业标准
Q/ZLZ0001S-2010
办公室
5文 件 控 制 清 单030709
文件发放控制清单序号持有文件文件状态持有人签名备注法律法规及其他要求一览表（电子档控制）；1 固体及危险废弃物清单；环境因素识别及评价一览表；重要环境因素清单；危险源识别及风险评价一览表；不可容许风险清单；1 替换旧文件2 HSEMD-0.6、4.3.1.1、4.4.1、4.6 1 替换旧文件001：3 QM-0.6、4.2、5.6、6.0、7.1 1 替换旧文件4 W I-PB-002、003、015、017、022 其中003 用电子档控制1 替换旧文件002：5 WI-PB-027、028 其中028 用电子档控制0 增加6 WI-TZ-004 至010 0 增加7 WI-CW-005 0 增加003：8 WI-XZ-001 至005 1 替换旧文件9 WI-XZ-006、008 0 增加10 WI-JD-010 1 替换旧文件005：11 WI-JD-018 至029 0 增加12 W I-GL-007 至010；WI-GL-004、013、014、016 1 替换旧文件13 WI-GL-017 至022 0增加文件发放控制清单文件持有人：行政办公室文件持有编号：004序号持有文件文件状态持有人签名备注法律法规及其他要求一览表（电子档控制）；固体及危险废弃物清单；环境因素1 识别及评价一览表；重要环境因素清单；1 替换旧文件危险源识别及风险评价一览表；不可容许风险清单；2 HSEMD-0.6、4.3.1.1、4.4.1、4.6 1 替换旧文件3 QM-0.6、4.2、5.6、6.0、7.1 1 替换旧文件4 W I-PB-002、003、015、017、022 其中003用电子表档控制1 替换旧文件5 WI-PB-028（用电子档控制）0 增加6 WI-XZ-001 至005 1 替换旧文件1序号持有文件文件状态持有人签名备注7 WI-XZ-006、008 0 增加文件发放控制清单文件持有人：拓展部文件持有编号：006 序号持有文件文件状态持有人签名备注法律法规及其他要求一览表（电子档控制）；固体及危险废弃物1 清单；环境因素识别及评价一览表；重要环境因素清单；危险源识别及风险评价一览表；不可容许风险清单；1 替换旧文件2 HSEMD-0.6、4.3.1.1、4.4.1、4.6 1 替换旧文件3 QM-0.6、4.2、5.6、6.0、7.1 1 替换旧文件4 WI-XZ-002、004 1 替换旧文件5 WI-XZ-008 0 增加6 W I-PB-002、003、015、017、022其中003 用电子档控制1 替换旧文件7 WI-PB-028（用电子档控制）0 增加8 WI-TZ-004 至010 0 增加文件发放控制清单文件持有人：财务部文件持有编号：007 序号持有文件文件状态持有人签名备注法律法规及其他要求一览表（电子档控制）；固体及危险废弃物1 清单；环境因素识别及评价一览表；重要环境因素清单；危险源识别及风险评价一览表；不可容许风险清单；1 替换旧文件2 HSEMD-0.6、4.3.1.1、4.4.1、4.6 1 替换旧文件3 QM-0.6、4.2、5.6、6.0、7.1 1 替换旧文件4 W I-PB-002、003、015、017、022其中003 用电子表档控制1 替换旧文件5 WI-PB-028（用电子档控制）0 增加6 WI-XZ-002、004 1 替换旧文件2序号持有文件文件状态持有人签名备注7 WI-XZ-008 0 增加8 WI-CW-005 0 增加文件发放控制清单文件持有人：联合广场管理处文件持有编号：008、009、010序号持有文件文件状态持有人签名备注法律法规及其他要求一览表（电子档控制）；固体及危险废弃物清单；环境因1 素识别及评价一览表；重要环境因素清1 替换旧文件单；危险源识别及风险评价一览表；不可容许风险清单；008：2 HSEMD-0.6、4.3.1.1、4.4.1、4.6 1 替换旧文件3 QM-0.6、4.2、5.6、6.0、7.1 1 替换旧文件4 W I-PB-002、003、015、017、022 其中003 用电子表档控制009：1 替换旧文件5 WI-PB-028（用电子档控制）0 增加6 WI-XZ-002、004 1 替换旧文件010：7 WI-XZ-008 0 增加8 W I-GL-007 至010；WI-GL-013、014、016 1 替换旧文件9 WI-GL-017 至021 0增加3文件发放控制清单文件持有人：机电管理部文件持有编号：011、012序号持有文件文件状态持有人签名备注法律法规及其他要求一览表（电子档控制）；固体及危险废弃物清单；环境因素识1 别及评价一览表；重要环境因素清单；危1 替换旧文件险源识别及风险评价一览表；不可容许风险清单；2 HSEMD-0.6、4.3.1.1、4.4.1、4.6 1 替换旧文件011：3 QM-0.6、4.2、5.6、6.0、7.1 1 替换旧文件4 W I-PB-002、003、015、017、022 其中003用电子表档控制1 替换旧文件012：5 WI-PB-028（用电子档控制）0 增加6 WI-XZ-002、004 1 替换旧文件7 WI-XZ-008 0 增加8 WI-JD-010 1 替换旧文件9 WI-JD-018 至029 0增加文件发放控制清单文件持有人：田园居管理处文件持有编号：013序号持有文件文件状态持有人签名备注法律法规及其他要求一览表（电子档控制）；固体及危险废弃物清单；环境因素识1 别及评价一览表；重要环境因素清单；危1 替换旧文件险源识别及风险评价一览表；不可容许风险清单；2 HSEMD-0.6、4.3.1.1、4.4.1、4.6 1 替换旧文件3 QM-0.6、4.2、5.6、6.0、7.1 1 替换旧文件4 WI-PB-002、003 其中003 用电子表档控制 1 替换旧文件5 WI-PB-028（用电子档控制）0 增加6 WI-XZ-002、004 1 替换旧文件4序号持有文件文件状态持有人签名备注7 WI-XZ-008 0 增加8 WI-TY-004 至034 0 增加文件发放控制清单文件持有人：总经理特别助理文件持有编号：016序号持有文件文件状态持有人签名备注法律法规及其他要求一览表（电子档控制）；固体及危险废弃物清单；环境因素识1 别及评价一览表；重要环境因素清单；危1 替换旧文件险源识别及风险评价一览表；不可容许风险清单；2 HSEMD-0.6、4.3.1.1、4.4.1、4.6 1 替换旧文件3 QM-0.6、4.2、5.6、6.0、7.1 1 替换旧文件4 W I-PB-002、003、015、017、022 其中003用电子档控制1 替换旧文件5 WI-PB-028（用电子档控制）0 增加文件发放控制清单文件持有人：员工代表文件持有编号：014、015序号持有文件文件状态持有人签名备注法律法规及其他要求一览表；环境因素识1 别及评价一览表；重要环境因素清单；危险源识别及风险评价一览表；不可容许风险清单；1 替换旧文件2 HSEMD-0.6、4.3.1.1、4.4.1、4.6 1 替换旧文件3 QM-0.6、4.2、5.6、6.0、7.1 1 替换旧文件4 W I-PB-002、003、015、017、022 其中003用电子档控制1 替换旧文件编制：批准：5。
受控文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
文件编号 xx-01-A xx-02-A xx-03-A xx-04-A xx-05-A xx-06-A xx-07-A xx-08-A xx-09-A xx-10-A xx-11-A xx-12-A xx-13-A xx-14-A xx-15-A xx-16-A xx-17-A xx-18-A xx-19-A xx-20-A xx-21-A xx-22-A xx-23-A xx-24-A xx-25-A xx-26-A xx-27-A xx-28-A xx-29-A xx-30-A
受控文件清单
序号：01
文件名称 质量目标管理程序 文件管理程序 记录控制程序 人力资源控制程序 绩效的监视和测量控制程序 施工机具管理程序 施工投标管理程序 施工合同管理程序 采购管理程序 建筑材料、构配件和设备的现场管理程序 施工组织设计管理程序 施工和服务管理程序 施工质量检查与验收管理程序 施工质量问题处理程序 质量事故责任追究管理程序 质量管理自查与评价管理程序 内部审核管理程序 顾客满意度管理程序 质量信息管理和质量管理改进制度 管理评审管理程序 纠正措施和预防措施管理制度 环境因素识别与评价控制程序 危险源辩识与风险评价控制程序 法律法规和其他要求控制程序 信息交流与沟通管理程序 污染物、化学危险品控制程序 劳动保护管理程序 应急准备和响应控制程序 合规性评价控制程序 安全事故处理控制程序
编制：
时间：
Байду номын сангаас
1受控文件清单
2.19
内部审核控制程序
HT/CX-19
2.20
产品监视和测量控制程序
HT/CX-20
2.21
绩效监视和测量控制程序
HT/CX-21
2.22
合规性评价控制程序
HT/CX-22
2.23
不合格品控制程序
HT/CX-23
2.24
事故、事件、不符合控制程序
HT/CX-24
2.25
数据分析控制程序
受控文件清单
编号：JL-7.5-04
序号
文件名称
文件编号
备注
1
综合管理手册
HT/SC－2021
D/0
2
程序文件
HT/CX－2021
D/0
2.1
文件控制程序
HT/CX-01
2.2
记录控制程序
HT/CX-02
2.3
法律法规及其他要求识别、获取与应用程序
HT/CX-03
2.4
环境因素识别与评价控制程序
HT/CX-04
2.5
危险源辨识、风险评价控制程序
HT/CX-05
2.6
目标、指标和方案控制程序
HT/CX-06
2.7
协商与信息交流控制程序
HT/CX-07
2.8
管理评审控制程序
HT/CX-08
2.9
人力资源管理程序
HT/CX-09
2.10
设备和防护用具控制程序
HT/CX-10
2.11
与顾客有关的过程控制程序
HT/CX-11
2.12
采购过程控制程序
HT/CX-12
2.13
生产和服务提供控制程序
建立文控中心方案
建立文控中心方案关于公司建立文控室初步方案方案形成于2009年11月10日接上级领导指示要求和目前公司文件资料控制系统的薄弱环节。
在此基础上ISO体系处经过系统分析并根据目前公司管理现状～特其制定此方案。
任务与目标1、根据目前文件资料控制特点和要求～结合公司现状特点～设计出适合2010年文件资料控制方案～于2010年3月份开始全面实施。
2、通过公司建立文控室使之文件资料管理规范化、合理化～为公司文件资料控制打下良好基础。
3、通过对公司和各中心/部门职员的专项培训,GB/T19001-2008 4.2.3 文件与资料控制,～使他们了解部门职员的意识文件资料控制精神～掌握GB/T19001-2008 4.2.3 文件与资料控制改进工具～提高各中心/度和认识度～营造良好的企业文化～进一步提高公司的文件资料管理水平。
方案概述一、文控室需求文控室设置:文控室应设置在比较集中的地方,文控室具体设置地点以上级领导指定为准,～以方便文控室的文件资料收集和各中心/部门的借阅。
文控室的管理系统要达到防范严密、防潮、防水、防虫等作用。
对文控室门禁系统采用感应式读卡器～刷卡进入,在文控室里设置文件柜～对公司及各中心/部门文件资料进行统一分部归档～限制公司、中心/部门的权限,对文控室里的文件资料采用电脑系统管理。
所有文件资料要有记录～可进行文件资料的鉴别、借阅、更改、销毁操作。
相关表单:1. 《文件资料记录表单》2. 《作废文件资料销毁表单》3. 《文件资料更改申请》4. 《文件资料借阅、复制记录》方案综述一、文控室规划布置文控室布置根据上级领导确定设点后进行规划布置。
二、方案介绍、设施配置、人员配置该文控室由以下部份组成:文件柜、电脑、打印机、碎纸机、办公桌、办公椅子。
还包括其它辅助设施组成。
1) 设施配置原则1、文控室规划与设施配置遵循结构化、模块化、标准化的原则～保证文控室的实用性和合理性。
2、文控室可对公司各中心/部门进行优化分类～实现统一管理～满足整体功能要求。
文件控制清单(需更改)
受控
办公室
质量记录清单
FS-03-05-06
序号
记录名称
编号
保存期（年）
使用部门
1
各职能部门质量分目标进度考核表
FS-01-05-01
3年
生产部
2
管理人员的工作质量考核表
FS-01-05-02
3年
生产部
3
车间班组长工作考核表
FS-01-05-03
3年
生产部
4
生产操作人员的工作考核表
受控
办公室
外
34
E
中华人民共和国法定计量单位
受控
办公室
外
35
E
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
受控
办公室
外
36
E
中华人民共和国合同法
受控
办公室
外
41
E
中华人民共和国计量法实施细则
受控
办公室
外
42
E
中华人民共和国劳动法
受控
办公室
外
43
E
中华人民共和国强依法管理的计量器具目录
受控
办公室
外
44
E
中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法
（国标、行标类）
FS-03-05-05
序号
文件编号
文件名称
受控
状态
发文
部门
备注
1
GB/T19639.1-2005
小型阀控密封式铅酸蓄电池
受控
办公室
外
2
JB/T10262-2001
电动助力车用密封铅酸蓄电池
受控
办公室
文控中心文件管理流程图
OK
文控分发文件编
文件增补、修改
文件编写 NG
文件审
OK 文控登录文
文件台账
复印/存原件
加盖“受控 分发
确认发放份数
旧版回收，签 旧版标识/保留
一.文件之增补、修改、废止. ※ 文件使用部门需要对本部门之文件进行
增加、修改、废止，须填写《文件增补、修改 、废止申请单》，交督导 室进行初审，以确 定是否进行增补、修改、废止，经初审同意增 补、修改，督导室将给使用部门一个受控编 号，及文件版本号。文件废止，文控员将下发 的文件回收处理。 二.文件编写.
批准：
审核：
编制：
深圳山源电器有限公司
Shenzhen Shan Yuan Electronic CO., Ltd
三階 文 件
文件编制及发放流程图
文件受控章
版本
1.0
文件编号：SY-DTD/GR-4202
修訂日期：2007-12-20 生效日期：
共 1 页第 1 页
流程图
文件管理流程说明及其它要求
文件需求
文件增补、修 NG
2.现场不得使有无受控章、无文件编号、 无版本号之文件，文控员定期进行抽查，以确 保现场使用文件100%最新版本。
3.督导室将组织文件使用部门进行定期文 件评审，对文件中不足，或者错误进行修改。
4.内部部门之间沟通类、行政管理等四阶 文件不用在文控中心受控。如：通知、通告 等...
5.为了节约纸张资源， 部门之间沟通类四 阶文件可以通山源QQ、电话、EMAIL 等方式进 行。
※管理体系之一二阶文件编写将由公司指 定单位及指定人进行编写。
※管理体系之三阶文件（包括管理制度等 行政文件）的编写由主导部门进行编写，由督 导室进行审核算。