丹东司法行政系统

丹东市司法行政系统2016年市直部门决算公开文本目录第一部分丹东市司法局概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分丹东市司法局2016年度部门决算报表一、2016年度收入支出决算总表二、2016年度收入决算表三、2016年度支出决算表四、2016年度财政拨款收入支出决算表五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出算表第三部分丹东市司法局2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分丹东市司法局概况一、主要职责1、贯彻党和国家关于司法行政工作的方针、政策，制定全市司法行政工作发展规划并组织实施。

2、负责全市监狱管理，指导监督刑罚执行、改造罪犯工作。

3、负责全市司法行政系统强制隔离戒毒管理工作并承担相应责任，指导监督强制隔离戒毒执行工作及戒毒场所的管理工作。

4、制定全市法制宣传教育和普法规划并组织实施，指导法制宣传和法治创建工作。

５、负责指导监督全市律师工作并承担相应责任。

6、负责指导监督全市公证工作并承担相应责任。

７、监督管理全市法律援助工作。

８、指导监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作。

９、指导监督全市社区矫正和安置帮教工作。

10、组织实施全市国家司法考试的考务工作。

11、负责全市司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理。

12、负责全市司法鉴定机构名称、登记地址、法定代表人、机构负责人的变更审核。

13、负责对全市司法鉴定机构和司法鉴定人的违纪行为进行调查，并初情节给予训诫、责令改正、通报处理。

14、负责全市司法行政系统的枪支、弹药、服装和警车管理，指导监督司法行政系统计划财务工作。

15、指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治建设，负责司法行政系统的警务管理和警务督察；协助各县（市）区管理司法局领导干部。

16、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成纳入丹东市司法局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1. 丹东市监狱2. 丹东市强制隔离戒毒所3. 丹东市辽东公证处4. 丹东市法律援助中心5. 丹东市医疗纠纷人民调解工作办公室第三部分丹东市司法行政系统2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）、收入情况2016年收入共计万元，比2015年万元增加万元，增加%。

其中：1、财政拨款收入万元，占总收入比重%，比2015年万元增加万元,增加%。

其中：局机关万元；市监狱万元；市强戒所万元；市公证处万元；法律援助中心万元；医疗纠纷人民调解工作办公室万元。

2、其它收入万元，占总收入比重%，比2015年万元增加万元。

其中:局机关利息收入万元；市监狱万元，其中：利息收入万元，罪犯劳动补偿费和日用品供应站收入万元。

市强戒所万元，利息收入万元；市法律援助中心利息收入万元；医疗纠纷人民调解工作办公室利息收入万元。

丹东市司法行政系统2016年收入比2015年增加%。

结余万元(2016年度在职人员养老保险和职业年金万元，2015、2016年度中央和省级政法转移支付资金业务装备费、办案费万元计入财政应返还额度，2017年度由市财政统一安排政府集中采购)。

收入增加的主要原因：财政供养人员工资调整，在职人员增加养老保险和职业年金，监狱、强戒所警察调整警衔工资。

（二）、支出情况本年度大口径支出万元，比2015年万元增加万元，增加%。

其中：局机关支出万元;市监狱支出万元;市强戒所支出万元；市公证处支出万元；法律援助中心支出万元；医疗纠纷人民调解工作办公室支出万元。

1、基本支出本年度基本支出万元，占总支出比重%，比2015年万元增加万元，增加%。

（1）、工资福利支出万元，占总支出比重%，比2015年万元增加万元，增加31%。

其中：局机关万元；市监狱万元; 市强戒所万元；市公证处万元；市法律援助中心万元；医疗纠纷人民调解工作办公室万元。

（2）、商品和服务支出万元，占总支出比重%，比2015年万元增加万元，增加%。

其中：局机关万元；市监狱万元；市强戒所万元；公证处万元；市法律援助中心万元；医疗纠纷人民调解工作办公室万元。

（3）、对个人及家庭支出万元，占总支出比重%，比2015年万元增加万元，增加%。

其中：局机关万元；市监狱万元；市强戒所万元；市公证处万元；市法律援助中心万元；医疗纠纷人民调解工作办公室万元。

（4）、其他资本性支出万元，占总支出比重%，比2015年万元增加万元，增加%。

其中：市监狱万元2、项目支出本年度项目支出万元。

占总支出比重%，比2015年万元减少万元，减少%。

局机关：万元，主要用于普法宣传费万元；公证、律师指导管理费万元；司法考试万元;法律援助万元；基层人民调解万元；社区矫正及安置帮教万元；司法鉴定万元；监狱、强戒所管理及医患纠纷调解等业务指导工作万元；市财政统一安排政府采购局机关办公设备、专用设备、机关干警服装费、信息平台使用费等万元。

市监狱：万元，其中：犯人生活经费支出万元，犯人改造经费支出万元，狱政设施建设经费支出万元，其他监狱经费支出万元市强戒所：万元,其中: 戒毒人员教育经费支出万元；所政设施建设经费支出万元；其他强制戒毒支出万元。

市公证处：万元，主要用于公证业务费支出。

市法律援助中心:万元, 主要用于办案补贴及办案交通费、差旅费、宣传费、咨询费等。

市医疗纠纷人民调解工作办公室:10万元, 主要用于发放调解医患纠纷调解人员办案补贴及医学专家、法学专家咨询费等。

丹东市司法行政系统2016年部门决算支出增减的主要原因：（1）、工资福利支出较上年度增加万元，增加31%。

主要原因在职人员调整工资收入，增加养老保险和职业年金，监狱、强戒所警察调整警衔工资。

（2）、商品和服务支出较上年度增加万元，增加%。

主要原因是强戒所戒毒人员生活费列支在基本支出中，已前年度列支在项目支出。

（3）、对个人及家庭支出增加万元，增加%。

主要原因离退休人员调整工资收入，列出在职人员2014、2015年度绩效奖励。

（4）、项目支出减少万元，减少%。

主要原因是强戒所戒毒人员生活费列支在基本支出中，已前年度列支在项目支出。

（三）年末结转和结余2016年末结转和结余万元。

其中：2016年度全系统在职人员养老保险和职业年金万元，2015、2016年度局机关中央和省级政法转移支付资金业务装备费、办案费万元。

计入财政应返还额度，2017年度由市财政统一安排政府集中采购。

形成结余主要原因：一是财政要求预留2016年度全系统在职人员养老保险和职业年金万元；二是丹东市监狱AB 门改造经费已申请到位，年末改造政府采购手续办理中，项目结算只能在下年实施；三是局机关中央和省级政法转移支付资金业务装备费、办案费年末到帐，2017年度由市财政统一安排政府集中采购。

二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映丹东市司法行政系统2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2016年度财政拨款支出万元，其中：基本支出万元，比2015年万元增加万元，增加%。

项目支出万元。

比2015年万元减少万元，减少%。

（二）具体情况2016年度财政拨款支出万元，按支出功能分类科目分，包括公共安全支出万元，社会保障和就业支出万元，住房保障支出万元。

1.公共安全支出万元，包括：（1）行政运行万元，主要是全系统各单位基本办公支出部分。

（2）一般行政管理事务万元，主要是市公证处办公用房过户手续费、各单位办公设备、专用设备购置等支出。

（3）基层司法业务支出万元，主要局机关基层人民调解业务支出。

（4）普法宣传业务支出万元，主要是局机关全市普法宣传支出。

（5）律师公证管理万元，主要是局机关律师公证管理支出。

（6）法律援助万元，主要是局机关指导法律援助支出。

（7）司法统一考试万元，主要是局机关司法统一考试支出。

（8）监狱业务支出万元，主要是监狱行政运行、犯人生活、改造、狱政设施建设等支出。

（9）强制隔离戒毒万元，主要是强戒所行政运行、戒毒人员生活、教育、所政设施建设等支出。

2.社会保障和就业支出万元，包括：归口管理的行政单位离退休万元，主要是全系统离退人员工资等支出。

3.住房保障支出万元，包括：住房公积金万元，主要是各单位在职人员公积金支出。

4. 增减变化情况说明2016年度财政拨款支出万元，其中：基本支出万元，比2015年万元增加万元，增加%。

项目支出万元。

比2015年万元减少万元，减少%。

支出增减的主要原因：（1）、工资福利支出较上年度增加主要原因在职人员调整工资收入，增加养老保险和职业年金，监狱、强戒所警察调整警衔工资。

（2）、商品和服务支出较上年度增加主要原因是强戒所戒毒人员生活费列支在基本支出中，已前年度列支在项目支出。

（3）、对个人及家庭支出增加主要原因离退休人员调整工资收入；列支在职人员2014、2015年度绩效奖励。

（4）、项目支出减少主要原因是强戒所戒毒人员生活费列支在基本支出中，已前年度列支在项目支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费万元，公务用车购置及运行维护费万元。

2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出万元，减少的主要原因是各单位严格执行中央八项规定等相关文件精神，严格控制“三公”经费支出，厉行节约，严格按照政府规定的公务接待标准和要求，降低办公成本。

比2015年决算减少万元，下降%，主要原因是各单位严格执行中央八项规定等相关文件精神，严格控制“三公”经费支出，厉行节约，降低办公成本。

1.因公出国（境）费0万元，2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费万元，主要用于迎接司法部、司法厅等上级部门检查及基层调研等，2016年国内公务接待累计40批次，373人，万元。

3.公务用车购置及运行维护费万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费万元。

2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量46辆。

四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年财政厅机关运行经费支出万元，比2015年减少万元，降低%，主要原因是各单位严格执行中央八项规定等相关文件精神，严格控制“三公”等各项经费支出，厉行节约，降低办公成本。

（二）政府采购支出情况2016年财政厅政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元，政府采购工程支出万元，政府采购服务支出万元。

授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。