最新2018年人力资源管理成本预算报告
人力资源成本预算报告
2008 年人力资源管理成本预算报告人力资源管理成本预算是企业在一个生产经营周期（一般为一年）内，人力资源全部管理活动预期的成本支出的计划。
科学合理的人力资源预算将有利于从整理上把握和控制人力资源的使用和管理成本，有利于有效的分析和评估人力资源的使用效率和水平。
同时，也只有在作好人力资源管理成本预算的前提下，以成本控制为依据，才能采取有效措施，作好人力资源的招聘、培训、考核、岗位晋升、员工调薪、年终奖标准发放等各项人力资源具体工作，最大限度的调动员工积极性。
一、人力资源管理成本的项目构成从会计核算的角度对人工成本进行统计汇总：人工成本=工资总额+职工福利费+职工教育经费+劳动保护费+ 工会经费+ 学校经费+ 公益金。
由于以上分类较为复杂，为便于领导理解和统计计算的便利，本次人力资源预算将人力资源管理成本分为两部分：人力资源薪酬福利成本和人力资源开发管理成本。
在进行成本预算时，也将分别对这两部分进行分析。
人力资源管理成本构成一览表人力资源薪酬福利成本预算人力资源薪酬福利费可以说是在单位人力资源使用中所支付的直接成本，是组织所承担的人力资源管理成本的主体。
1、人力资源薪酬福利费预算编制依据由于企业之间对优秀人才的争夺不断加剧，以及物价上涨和生活水准提高等因素的推进，人力资源薪酬福利成本持续上升的趋势是不可扭转的。
因此在进行人力资源薪酬福利成本预算时要关注国家有关部门发布的各种相关政策和法律法规信息。
主要包括：（1）地区与行业的工资指导线；（2 ）消费者物价指数变化；（3）最低工资标准和社会保险等规定标准的变化；（4 ）公司收入（利润）水平及对薪资调整的指导思想。
2、2007年人力资源薪酬福利成本情况截至2007年底，单位共有员工57名，各项薪酬福利成本如下表：2007年人力资源薪酬福利成本总额为2538700元，人均薪酬福利成本为44540元。
3、人力资源薪酬福利成本影响因素分析（1）2008年青岛市工资指导线根据青岛市人民政府关于发布青岛市2008年企业工资指导线的通知，青岛市2008年企业工资指导线水平是以本企业2007年平均工资为基数，基准线为平均工资增长14%，上线为平均工资增长23%，下线为平均工资增长6%。
人力资源成本预算报告
人力资源成本预算报告引言本报告旨在对公司人力资源成本进行预算，并为决策者提供相关数据，以便更好地掌握公司人力资源成本情况并进行合理调配。
本报告将分析人力资源成本的构成、预算方法和过程，并提出一些建议，以帮助公司进行有效的人力资源成本管理。
1. 人力资源成本构成在进行人力资源成本预算前，我们首先需要了解人力资源成本的构成。
人力资源成本通常分为以下几个方面：1.1. 直接成本直接成本是指与招聘、培训和员工福利相关的费用。
这包括工资、奖金、培训费用、员工福利（如医保、养老金、健身福利等）以及其他直接与员工相关的费用。
1.2. 间接成本间接成本是指与员工相关的间接费用，如办公场地租金、设备折旧、办公文具、办公室维护等。
1.3. 管理成本管理成本是指与人力资源管理部门相关的费用，包括员工招聘、人事管理系统的运维费用、人力资源信息系统的费用等。
1.4. 其他成本其他成本包括人力资源项目的投资费用、员工离职的补偿费用、法律服务费用等。
2. 人力资源成本预算方法和过程人力资源成本预算需要根据公司的具体情况和发展战略进行制定。
下面是一般的人力资源成本预算方法和过程：2.1. 数据收集在进行人力资源成本预算之前，需要收集相关的数据，包括员工数量、薪资水平、培训费用、员工福利等信息。
这些数据可以通过人力资源管理系统、财务系统和相关部门的报告获得。
2.2. 分析历史数据通过分析历史数据，可以了解公司过去几年的人力资源成本情况。
这有助于预测未来的成本趋势和制定合理的预算。
2.3. 制定预算目标根据公司的发展战略和经济状况，制定人力资源成本的预算目标。
预算目标应具体、可衡量，并符合公司的长期战略。
2.4. 制定预算计划根据预算目标，制定具体的预算计划。
预算计划包括各项人力资源成本的预算数额、时间安排和责任分配等。
2.5. 预算执行和监控在预算执行过程中，需要对实际的成本情况进行监控和比较，及时调整预算计划，并分析偏差的原因。
2018年人力资源管理成本预算报告
2018年人力资源管理成本预算报告人力资源管理成本预算是企业在一个生产经营周期（一般为一年）内，人力资源全部管理活动预期的成本支出的计划。
科学合理的人力资源预算将有利于从整理上把握和控制人力资源的使用和管理成本，有利于有效的分析和评估人力资源的使用效率和水平。
同时，也只有在作好人力资源管理成本预算的前提下，以成本控制为依据，才能采取有效措施，作好人力资源的招聘、培训、考核、岗位晋升、员工调薪、年终奖标准发放等各项人力资源具体工作，最大限度的调动员工积极性。
人力资源管理成本的项目构成一、从会计核算的角度对人工成本进行统计汇总：人工成本=工资总额+职工福利费+职工教育经费+劳动保护费+工会经费+学校经费+公益金。
由于以上分类较为复杂，为便于领导理解和统计计算的便利，本次人力资源预算将人力资源管理成本分为两部分：人力资源薪酬福利成本和人力资源开发管理成本。
在进行成本预算时，也将分别对这两部分进行分析。
人力资源管理成本构成一览表人力资源薪酬福利费可以说是在单位人力资源使用中所支付的直接成本，是组织所承担的人力资源管理成本的主体。
1、人力资源薪酬福利费预算编制依据由于企业之间对优秀人才的争夺不断加剧，以及物价上涨和生活水准提高等因素的推进，人力资源薪酬福利成本持续上升的趋势是不可扭转的。
因此在进行人力资源薪酬福利成本预算时要关注国家有关部门发布的各种相关政策和法律法规信息。
主要包括：（1）地区与行业的工资指导线；（2）消费者物价指数变化；（3）最低工资标准和社会保险等规定标准的变化；（4）公司收入（利润）水平及对薪资调整的指导思想。
2、2018年人力资源薪酬福利成本情况截至2018年底，单位共有员工57名，各项薪酬福利成本如下表：3、人力资源薪酬福利成本影响因素分析（1）2018年青岛市工资指导线根据青岛市人民政府关于发布青岛市2018年企业工资指导线的通知，青岛市2018年企业工资指导线水平是以本企业2018年平均工资为基数，基准线为平均工资增长14%，上线为平均工资增长23%，下线为平均工资增长6%。
人力资源管理成本预算报告
人力资源管理成本预算报告一、引言人力资源管理是企业管理的重要组成部分，它直接关系到企业的竞争力和发展。
为了进行有效的人力资源管理，必须制定合理的预算，以确保充分利用人力资源并保持成本控制。
本报告将介绍我们公司的人力资源管理成本预算情况。
二、人力资源管理成本1.员工薪酬预算根据公司的薪酬制度和市场情况，我们预计今年员工薪酬总额为X万元，其中包括基本工资、绩效奖金等各项福利待遇。
这部分成本占据了我们人力资源管理成本的大部分，我们将通过合理的薪酬体系来激励员工，并确保他们的工资待遇与市场竞争力相符。
2.培训与发展预算为了提高员工的综合素质和专业能力，我们将投入X万元用于培训与发展。
包括内部培训、外部培训、短期培训、职业发展计划等。
我们相信通过培训与发展，员工能够不断提升自己的能力，并为公司的发展做出更大的贡献。
3.绩效奖励预算为了激励员工的工作积极性与创造力，我们将投入X万元用于绩效奖励。
绩效奖励将根据员工的工作表现与贡献程度进行评估，并根据相应的绩效体系进行奖励。
我们相信通过绩效奖励的激励，员工将积极工作并为公司取得更好的业务成绩。
4.福利待遇预算为了提高员工的生活质量，我们将投入X万元用于福利待遇。
包括医疗保险、养老保险、各类补贴等福利措施。
我们将根据员工的实际需求和公司的福利政策来确定具体的福利待遇，以提高员工的幸福感和满足度。
三、成本控制措施为了确保人力资源管理成本的控制，我们将采取以下措施：1.合理薪酬制度通过建立合理的薪酬体系，我们将确保员工的工资待遇与市场相符。
我们将定期对薪酬制度进行调整，并与市场薪酬进行对比分析，以确保合理的薪酬待遇。
2.精细管理培训与发展我们将对培训与发展进行精细管理，根据员工的实际需求和公司的发展需求来确定培训项目。
同时，我们将与培训机构进行合理的谈判，争取最优惠的价格，确保培训成本的控制。
3.绩效考核与奖励激励我们将建立科学的绩效考核体系，确保绩效奖励与员工的实际表现相符。
公司年度人力资源预算报告
一、引言作为公司的人力资源部门，为了更好地规划和管理公司的人力资源，我们制定了年度人力资源预算报告。
本报告将围绕公司的人力资源目标、人力资源策略以及预算分配等方面进行分析和解释，为公司做出科学合理的决策提供参考。
二、人力资源目标公司的人力资源目标是根据公司发展战略和业务需求，为公司提供合适的人才支持，并充分发挥员工的潜力和实现其职业发展。
根据公司的发展情况和市场竞争，我们将通过以下几个方面实现人力资源目标：1.招聘和培养优秀人才：积极开展校园招聘，吸引优秀人才加入公司，并通过内部培训和外部培训提高员工的专业能力和职业素质。
2.奖励和激励员工：通过制定激励计划、提供良好的薪酬福利和晋升机会，激励员工为公司创造更大的价值，并保持员工的积极性和忠诚度。
3.优化组织结构和流程：根据公司的战略和业务需求，优化公司的组织结构和流程，提高工作效率和响应速度。
三、人力资源策略为了实现人力资源目标，我们将采取以下人力资源策略：1.招聘策略：加大校园招聘的力度，与高校合作，吸引更多优秀人才加入公司。
同时，通过招聘中心统一面试和选拔流程，确保招聘程序的公平、公正和透明。
2.培训策略：制定全面的培训计划，包括内部培训和外部培训，为员工提供不同层次和不同领域的培训机会，提高员工的专业能力和职业素质。
3.激励策略：建立绩效考核体系，与员工制定个人目标并进行定期考核，通过绩效考核结果，对员工进行激励和奖励。
此外，我们还计划制定员工股权激励计划，以吸引和激励高级管理人才。
四、预算分配1.招聘费用：根据公司的发展计划和业务需求，我们计划在招聘方面投入一定的费用，包括招聘平台的费用、招聘宣传材料费用以及招聘团队的薪酬。
2.培训费用：根据培训计划的具体内容和培训师资费用，我们预计在培训方面投入一定的费用，包括培训设施的费用、培训材料的费用以及培训师资的费用。
3.薪酬福利：我们将根据激励策略和员工的绩效考核结果，合理分配薪酬福利预算，包括基本工资、绩效奖金、年终奖金以及员工福利。
人力资源成本控制报告
人力资源成本控制报告一、前言在当今竞争激烈的商业环境中，企业要实现可持续发展和盈利能力的提升，有效控制人力资源成本至关重要。
人力资源成本不仅包括员工的薪酬、福利，还涵盖招聘、培训、绩效管理等多个方面。
本报告旨在对企业的人力资源成本进行全面分析，并提出相应的控制策略，以提高人力资源的利用效率和企业的竞争力。
二、企业人力资源成本现状（一）薪酬福利成本目前，企业员工的薪酬水平在同行业中处于中等偏上的位置。
然而，随着员工工龄的增长和职位的晋升，薪酬的涨幅也较为明显。
此外，企业提供的福利项目较为丰富，包括五险一金、带薪年假、节日福利等，这在一定程度上增加了企业的人力成本负担。
（二）招聘成本为了吸引优秀人才，企业在招聘过程中投入了大量的资源。
包括在各大招聘网站发布职位信息、参加招聘会、委托猎头公司等。
这些招聘渠道的费用较高，而且招聘效果并不总是理想，存在一定的浪费现象。
（三）培训成本企业重视员工的培训与发展，定期组织内部培训课程和外部培训活动。
但在培训过程中，存在培训内容与实际工作需求脱节、培训效果评估不及时等问题，导致培训资源的利用率不高。
（四）绩效管理成本为了确保员工的工作绩效，企业建立了完善的绩效管理体系。
然而，在绩效评估过程中，需要投入大量的时间和人力进行数据收集、分析和反馈，增加了管理成本。
三、人力资源成本过高的原因分析（一）缺乏科学的人力资源规划企业在人力资源管理方面缺乏长远的规划，导致在人员招聘和配置上存在一定的盲目性。
有时为了满足短期业务需求，匆忙招聘大量人员，而当业务调整时，又不得不进行裁员，这不仅增加了招聘和离职成本，还影响了员工的稳定性和企业的形象。
（二）薪酬体系不合理薪酬结构不够合理，固定薪酬占比较高，浮动薪酬比例较小，难以充分调动员工的工作积极性和主动性。
同时，薪酬调整机制不够灵活，不能及时反映员工的工作绩效和市场行情的变化。
（三）招聘流程不优化招聘流程繁琐，缺乏有效的筛选机制，导致招聘效率低下，增加了招聘成本。
2018年人力资源部预算表
2.行政费用
印刷费 质量体系/各类荣誉创建费用 行业协会/治安协助费 律师费 软件维护费 市场拓展费 宣传费用 固定资产折旧费 管理税金 小区公共责任险 中介成本 物业费促销活动 办公室物业费 车位租赁费 其他行政费用 小计 成本小计 -
备注：具体部门，各公司根据自己实际情况列支填写
备注
备注2
序号 工资 奖金 公积金 服装费 工作餐
管理费用
汇总
人力资源部
防冻防暑费 福利费 雇主责任保险 1.人员费用 企业文化费 招聘/培训费 宿舍费用 宿舍租金 职工食堂 工会费用 人员外包 其他人员费用 小计 办公用品费 办公室水电费 办公室饮用水费 办公修理费 办公室租赁费 复印机租赁费 低值易耗品 通讯费 交通费 会务费 差旅费 业务招待费 审计费 邮寄/书报费 2.行政费用
人力资源管理成本预算报告
人力资源管理成本预算报告1. 简介人力资源管理成本预算报告是指对人力资源管理活动涉及的各项费用进行预估和分析的报告。
该报告旨在提供详细的信息，帮助企业评估和控制人力资源管理成本，并为未来的决策和规划提供参考依据。
2. 成本预算的重要性人力资源管理是企业中不可或缺的部分，它涉及招聘、培训、绩效管理、薪资福利等方面。
对这些活动进行成本预算的重要性如下所示：2.1 降低成本成本预算能够帮助企业识别和评估人力资源管理中的成本项目，帮助企业找出节约成本的方法和途径。
通过合理的成本控制，企业能够降低人力资源管理活动的成本，提高整体经济效益。
2.2 提高效率成本预算可以帮助企业评估人力资源管理活动的效果和效率。
通过对招聘、培训等活动进行成本预算，企业能够识别出低效率的环节，并采取相应的措施进行改进，提高整体的工作效率和绩效。
2.3 决策依据成本预算为企业提供了决策的依据。
通过预算分析，企业能够了解不同人力资源管理活动的成本构成和变化趋势，为企业未来的决策和规划提供重要的参考，并确保决策的合理性和可行性。
3. 成本预算报告的内容成本预算报告通常包括以下内容：3.1 人力资源管理活动报告将涉及的人力资源管理活动进行详细展示，包括招聘、培训、绩效管理、薪资福利等方面的费用。
3.2 费用项目和预算报告将列出各个人力资源管理活动所涉及的具体费用项目，并对每个项目进行预算。
费用项目包括但不限于：•人员招聘费用：包括招聘渠道费用、面试费用、招聘人员薪资等。
•培训费用：包括培训课程费用、培训师费用、培训场地费用等。
•绩效管理费用：包括绩效评估费用、奖励费用等。
•薪资福利费用：包括员工薪资、社会保险费用、福利待遇等。
3.3 成本分析和比较报告将对各个费用项目进行成本分析和比较。
通过分析不同费用项目的成本构成和变化趋势，企业可以找出节约成本的途径，并进行成本效益分析，评估不同费用项目的成本效益。
3.4 预算执行和监控报告将对成本预算的执行和监控进行分析。
人力成本预算报告
人力成本预算报告一、引言二、人力成本预算的意义1.协助企业控制人力成本，实现经济效益最大化2.为企业制定合理的人力配置和薪酬政策提供依据3.提高企业的竞争力，促进企业的可持续发展三、人力成本预算编制过程1.收集和整理相关数据2.估计人员需求量3.确定个别人员薪资标准4.预估各项福利费用5.编制人力成本预算表四、人力成本预算内容分析1.人员需求量分析根据企业的战略目标、市场需求和产能规模，估算出本期可能需要的人员数量。
2.薪酬标准分析依据岗位要求、行业市场薪酬水平等因素，确定不同岗位的薪资标准。
3.福利费用预估包括社保、公积金、年终奖、医疗保险等福利费用的预估，以及员工培训、招聘等费用的预算。
4.其他人力成本分析分析其他与人力成本相关的费用，如办公设备费用、劳动保护费用等。
五、人力成本预算的建议与对策1.制定合理的人员招聘计划，根据市场需求和企业实际情况，合理控制招聘数量和成本。
2.制定科学的薪酬政策，根据员工绩效和市场薪酬水平调整薪资，提高员工的工作积极性和满意度。
3.加强员工培训与发展，提高员工的职业能力和技术水平，从而提高企业的竞争力。
4.优化福利制度，根据员工需求和公司实际情况，合理配置福利资源，提高员工的福利满意度。
六、人力成本预算控制与管理1.建立健全的人力成本控制制度，加强对人力成本的监督和管理，确保人力成本的合理使用。
2.定期进行人力成本分析和评估，及时发现问题并采取措施加以解决。
3.加强员工绩效考核，通过激励机制激发员工的工作潜力，提高企业的绩效。
七、结论人力成本预算是企业管理的重要环节，对企业的发展起到至关重要的作用。
通过合理预算和有效管理，可以帮助企业降低成本、提高效益，进一步提升企业的竞争力和可持续发展能力。
需要企业各相关部门密切配合，制定有效的控制和管理措施，确保人力成本预算的实施效果。
2018年人力资源部年费用预算方案样例
精品文档
资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均的速度递增。以每年20%的速度其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%5．递增。28%的速度递增。6．公司人力资源管理费用总额平均以三、公司经营状况分析的增长速度40%20181．公司年的发展目标为：继续以发展。人，其中项目15．预计新增业务项目2项，人员编制2名。经理2．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和3研发人员会有所增加。．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资4源管理费用的影响。……年公司人力资源相关政策的调整四、2008年人力资2018日公布的《年201712月30根据公司于源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。人力资源管理政策调整内容人力资源政
调整内容
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精品文档
策招聘政策调整薪资福利政策调整考核政策调整
年起，大力实行中高级人才内部推荐20181．制，经公司考核合格后录用为正式员工的，每500成功一名，奖励推荐员工元年将进一步完善非开发人员的选择程．20082序，加强非智力因素的考查；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法
月年11．经总经理提议，董事会批准，2008为企业连续服务每满一起增加员工工龄津贴，元工龄津贴年的每月增加20年起能完成半年度生产、销售和利润20182．目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春元，～400游、秋游各一次，费用为每人200视完成利润情况决定具体数额
年加强对考核人员的培训，减少考核20184．误差，提高考核结果的可靠性和有效性
年起新进员工的上岗培训，除了制度20181．培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗年起管理培训由人力资源与专职管理20182．培训分管理层和一般员工培训人员合作开展，两部分年起为了激励员工在业余时间参加专．20183业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费
公司人力资源管理成本预算报告p
某公司xx年人力资源管理成本预算报告【最新资料，WORD文档，可编辑】xx年人力资源管理成本预算报告人力资源管理成本预算是企业在一个生产经营周期（一般为一年）内，人力资源全部管理活动预期的成本支出的计划。
科学合理的人力资源预算将有利于从整理上把握和控制人力资源的使用和管理成本，有利于有效的分析和评估人力资源的使用效率和水平。
同时，也只有在作好人力资源管理成本预算的前提下，以成本控制为依据，才能采取有效措施，作好人力资源的招聘、培训、考核、岗位晋升、员工调薪、年终奖标准发放等各项人力资源具体工作，最大限度的调动员工积极性。
一、人力资源管理成本的项目构成从会计核算的角度对人工成本进行统计汇总：人工成本=工资总额+职工福利费+职工教育经费+劳动保护费+工会经费+学校经费+公益金。
由于以上分类较为复杂，为便于领导理解和统计计算的便利，本次人力资源预算将人力资源管理成本分为两部分：人力资源薪酬福利成本和人力资源开发管理成本。
在进行成本预算时，也将分别对这两部分进行分析。
人力资源薪酬福利成本预算人力资源薪酬福利费可以说是在单位人力资源使用中所支付的直接成本，是组织所承担的人力资源管理成本的主体。
1、人力资源薪酬福利费预算编制依据由于企业之间对优秀人才的争夺不断加剧，以及物价上涨和生活水准提高等因素的推进，人力资源薪酬福利成本持续上升的趋势是不可扭转的。
因此在进行人力资源薪酬福利成本预算时要关注国家有关部门发布的各种相关政策和法律法规信息。
主要包括：（1）地区与行业的工资指导线；（2）消费者物价指数变化；（3）最低工资标准和社会保险等规定标准的变化；（4）公司收入（利润）水平及对薪资调整的指导思想。
2、2007年人力资源薪酬福利成本情况2007年人力资源薪酬福利成本总额为2538700元，人均薪酬福利成本为44540元。
3、人力资源薪酬福利成本影响因素分析（1）2008年青岛市工资指导线根据青岛市人民政府关于发布青岛市2008年企业工资指导线的通知，青岛市2008年企业工资指导线水平是以本企业2007年平均工资为基数，基准线为平均工资增长14%，上线为平均工资增长23%，下线为平均工资增长6%。
2018年预算情况汇报
2018年预算情况汇报一、总体预算情况。
2018年，我公司制定了一份全面的预算计划，旨在有效管理财务资源，实现公司经营目标。
总体预算数额为XXX万元，较去年同期增长了XX%。
预算主要分配在人力资源、市场营销、研发和运营等方面，以支持公司业务的持续发展。
二、人力资源预算。
人力资源是公司最宝贵的资产，也是最大的支出来源。
2018年，我们计划在人力资源方面投入XXX万元，主要用于员工薪酬、培训和福利待遇。
为了提高员工的工作效率和满意度，我们将加大对员工的培训投入，提升其专业技能和综合素质。
三、市场营销预算。
市场营销是公司业务发展的重要推动力。
我们计划在2018年投入XXX万元用于市场推广、广告宣传和渠道拓展。
同时，我们将加大对市场调研和客户关系管理的投入，以更好地了解市场需求，提高客户满意度。
四、研发预算。
研发是公司的核心竞争力所在，也是未来发展的关键。
我们将在2018年投入XXX万元用于产品研发、技术创新和专利申请。
我们致力于提高产品质量和技术含量，以满足客户不断增长的需求。
五、运营预算。
公司运营是保障业务正常运转的基础。
我们计划在2018年投入XXX万元用于设备更新、物流配送和信息技术建设。
我们将不断优化公司运营流程，提高效率，降低成本，以提升公司整体竞争力。
六、预算执行情况。
截至目前，公司各部门已按照预算计划进行了资金使用，并取得了一定的成效。
但也存在一些问题和挑战，比如某些部门的预算执行超支，某些项目的成本控制不力等。
我们将加强预算执行的监督和管理，确保预算计划的顺利实施。
七、展望。
2018年是我公司发展的关键一年，我们将继续严格执行预算计划，不断优化预算结构，提高资源利用效率，实现更好的经营业绩。
同时，我们也将不断加强内部管理，提高员工的绩效和团队的凝聚力，为公司的可持续发展奠定更加坚实的基础。
结语。
2018年预算情况汇报至此结束，希望全体员工能够共同努力，实现公司今年的发展目标，为公司的长远发展做出更大的贡献。
人资规划专题-公司2018年人力成本预算表
2.50 2.55 0.90 1.08 1.40 0.90 1.15 0.24 0.26 0.18 0.22 0.34 0.20 0.18 0.20 0.20 0.28 0.26 0.24 1.30
0.200 0.200 0.216 0.216 0.200 0.216 0.200 0.200 0.216 0.200 0.200 0.200 0.208 0.200 0.208 0.208 0.216 0.216 0.200 0.200
1.49 0.75 0.75 0.75 0.75 26.41 1.24 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 6.84 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
17.50 19.13 7.20 8.64 11.20 7.20 9.20 2.16 2.34 1.62 1.98 3.06 1.80 1.62 1.80 1.80 2.52 2.16 2.80 1.80 2.30 0.24 0.26 0.18 0.22 0.34 0.20 0.18 0.20 0.20 0.28 0.26 0.24 2.60
金保部副经理 市场营销岗 综合管理岗 单证岗 出单岗
9.20 1.44 1.44 1.44 1.44 130.63
2.30 0.36 0.36 0.36 0.36 33.88 2.33 1.00 0.20 1.00 0.20 1.00 0.20 0.20 0.20 0.20 6.53 1.87 0.80 0.16 0.80 0.16 0.80 0.16 0.16 0.16
项
目
姓名
职务（岗位） 基本工资 绩效工资 年终奖 津贴
过节费
2018年人力资源管理成本预算报告
2018年人力资源管理成本预算报告人力资源管理成本预算是企业在一个生产经营周期（一般为一年）内，人力资源全部管理活动预期的成本支出的计划。
科学合理的人力资源预算将有利于从整理上把握和控制人力资源的使用和管理成本，有利于有效的分析和评估人力资源的使用效率和水平。
同时，也只有在作好人力资源管理成本预算的前提下，以成本控制为依据，才能采取有效措施，作好人力资源的招聘、培训、考核、岗位晋升、员工调薪、年终奖标准发放等各项人力资源具体工作，最大限度的调动员工积极性。
一、人力资源管理成本的项目构成从会计核算的角度对人工成本进行统计汇总：人工成本=工资总额+职工福利费+职工教育经费+劳动保护费+工会经费+学校经费+公益金。
由于以上分类较为复杂，为便于领导理解和统计计算的便利，本次人力资源预算将人力资源管理成本分为两部分：人力资源薪酬福利成本和人力资源开发管理成本。
在进行成本预算时，也将分别对这两部分进行分析。
人力资源管理成本构成一览表二、人力资源薪酬福利成本预算人力资源薪酬福利费可以说是在单位人力资源使用中所支付的直接成本，是组织所承担的人力资源管理成本的主体。
1、人力资源薪酬福利费预算编制依据由于企业之间对优秀人才的争夺不断加剧，以及物价上涨和生活水准提高等因素的推进，人力资源薪酬福利成本持续上升的趋势是不可扭转的。
因此在进行人力资源薪酬福利成本预算时要关注国家有关部门发布的各种相关政策和法律法规信息。
主要包括：（1）地区与行业的工资指导线；（2）消费者物价指数变化；（3）最低工资标准和社会保险等规定标准的变化；（4）公司收入（利润）水平及对薪资调整的指导思想。
2、2018年人力资源薪酬福利成本情况截至2018年底，单位共有员工57名，各项薪酬福利成本如下表：2018年人力资源薪酬福利成本总额为2538700元，人均薪酬福利成本为44540元。
3、人力资源薪酬福利成本影响因素分析（1）2018年青岛市工资指导线根据青岛市人民政府关于发布青岛市2018年企业工资指导线的通知，青岛市2018年企业工资指导线水平是以本企业2018年平均工资为基数，基准线为平均工资增长14%，上线为平均工资增长23%，下线为平均工资增长6%。
2018年人力资源部年度费用预算方案样例
1．2018年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核
2．2018年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点
3．2018年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通
4．2018年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考核结果的可靠性和有效性
在×××招聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计9600元
合 计
22 300元
2．培训费用预算
2007年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计2008年培训费用约为万元。
3．员工工资预算
按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支出预算为302万元。
（2）各相关职能部门给予相应配合。
（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。
二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析
人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。
人力资源部费用预算及使用情况历史数据
单位：万元
费用项目
2005年
2006年
2007年
预算
实际
预算
4．员工福利预算
增加春、秋游费用4万元（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为万元。
5．社会保险金
2007年社会保险金共交纳万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为万元。
6．人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。
7．2017年公司人力资源管理预算简表
单位：万元
五、2018年各项费用预算编制
1．招聘费用预算，如下表所示。
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2018年人力资源管理成本预算报告
人力资源管理成本预算是企业在一个生产经营周期（一般为一年）内，人力资源全部管理活动预期的成本支出的计划。
科学合理的人力资源预算将有利于从整理上把握和控制人力资源的使用和管理成本，有利于有效的分析和评估人力资源的使用效率和水平。
同时，也只有在作好人力资源管理成本预算的前提下，以成本控制为依据，才能采取有效措施，作好人力资源的招聘、培训、考核、岗位晋升、员工调薪、年终奖标准发放等各项人力资源具体工作，最大限度的调动员工积极性。
一、人力资源管理成本的项目构成
从会计核算的角度对人工成本进行统计汇总：
人工成本=工资总额+职工福利费+职工教育经费+劳动保护费+工会经费+学校经费+公益金。
由于以上分类较为复杂，为便于领导理解和统计计算的便利，本次人力资源预算将人力资源管理成本分为两部分：人力资源薪酬福利成本和人力资源开发管理成本。
在进行成本预算时，也将分别对这两部分进行分析。
人力资源管理成本构成一览表
二、人力资源薪酬福利成本预算
人力资源薪酬福利费可以说是在单位人力资源使用中所支付的直接成本，是组织所承担的人力资源管理成本的主体。
1、人力资源薪酬福利费预算编制依据
由于企业之间对优秀人才的争夺不断加剧，以及物价上涨和生活水准提高等因素的推进，人力资源薪酬福利成本持续上升的趋势是不可扭转的。
因此在进行人力资源薪酬福利成本预算时要关注国家有关部门发布的各种相关政策和法律法规信息。
主要包括：
（1）地区与行业的工资指导线；
（2）消费者物价指数变化；
（3）最低工资标准和社会保险等规定标准的变化；
（4）公司收入（利润）水平及对薪资调整的指导思想。
2、2018年人力资源薪酬福利成本情况
截至2018年底，单位共有员工57名，各项薪酬福利成本如下表：
2018年人力资源薪酬福利成本总额为2538700元，人均薪酬福利成本为44540元。
3、人力资源薪酬福利成本影响因素分析
（1）2018年青岛市工资指导线
根据青岛市人民政府关于发布青岛市2018年企业工资指导线的通知，青岛市2018年企业工资指导线水平是以本企业2018年平均工资为基数，基准线为平均工资增长14%，上线为平均工资增长23%，下线为平均工资增长6%。
（2）消费者物价指数变化
根据国家统计局发布的统计数据显示，2018年全年我国居民消费价格（CPI）上涨了4.8%。
2018年青岛市城镇居民消费价格指数增幅计划控制在4.5%，据统计，一季度城镇居民消费价格指数增幅达6.3%。
可见2018年，城镇居民消费价格指数增长幅度较大，
是考虑涨薪的一个重要因素。
（3）青岛市最低工资标准和市场工资指导价位
根据青岛市人民政府关于公布全市最低工资标准的通知，2018年青岛市内七区的用人单位职工每月最低工资标准为760元，较去年的610元，增加24.5%；根据青岛市劳动保障局联合市价格认证中心发布的我市2018年度劳动力市场工资指导价位，547个工资指导价位高位数的加权平均值为74863元，比去年增加14.7%，低位数的加权平均值为13349元，比去年增加11.6%。
（4）企业收入（利润）水平及对薪资调整的指导思想。
企业实现利润是影响员工收入增长的重要因素。
根据《青岛市人民政府关于加强企业工资分配调控指导完善职工工资正常增长机制的意见》，2018年，企业在岗职工平均工资达到全市在岗职工平均工资1倍及以上，3倍以下的，企业实现利润每增长1%，职工工资增长不应低于0.3%。
由于目前我单位目前对收入非常关注，所以考虑薪酬增幅，收入增长比率应是一重要因素。
另外，单位于去年开展了薪酬体系设计，薪酬改革主要侧重于对工资增量的再分配。
尽可能地避免“挖低补高”，既是薪酬改革的重要原则，又是保证薪资改革顺利进行的重要条件。
由于本次薪酬改革有些人员薪酬增幅较大，因此在进行人力资源薪酬福利成本预算时，对薪酬改革的成本增加因素应给予充分考虑（薪酬改革一般要求5%-15%薪酬成本增加的预算），才能保证增薪预算的合理科学性。
4、人力资源薪酬福利成本预算方法与结果
综合分析以上各种因素，在不增加人员数量的前提下，采取四分法的方式对人力资源薪酬福利成本增幅进行确定。
影响人力资源薪酬福利成本增幅因素：
四分法计算：
成本增幅=6.3%*10/24+2%*6/24+14%*6/24+24.5%*2/24=8.7%
可见，在以上四种因素的影响下，假设单位收入增加2%的话，在正常的情况下，我单位薪酬福利成本增幅应约为8.7%。
但是，考虑到薪酬体系改革导致的成本增加因素，尤其是今年社会保险、住房公积金两个因素的影响（由于过去管理不规范，本次调整属于按照国家相关规定给与了完善）。
经测算，这两项成本合计导致薪酬福利成本增加约6.5%，应该独立于8.7%的薪酬福利成本的预算之外。
综上所述，2018年，我单位2018年度人力资源薪酬福利成本增幅应该约为15.2%。
2018年的薪酬福利成本总额为元，则2018年薪酬福利成本总额约为元。
2018年招聘新员工7人，根据新员工岗位，新招聘员工增加薪酬福利成本约为元（具体项目见下表）。
因此2018年薪酬福利成本预算总额约为元。
在2018年薪酬福利成本预算总额元的基础上，采取自上而下的方式，制定出2018年薪酬福利各项目成本预算（略）。
2018年薪酬福利成本预算一览表(略)：。