医院住院病人退费管理制度及财务会计档案管理制度

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医院财务工作制度

.会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少
呆帐。
.财务部门应与有关科配合，定期对房屋、设备、家
具、药品、器械等国家资财进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。

.每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导指示处理。

；字迹清楚，数字准确，不得涂改、挖补；出票单位的公章；对不符合规范的原始单据不予报销。
.所有的借款必须在经济活动结束后1个月内报销。
.严格现金管理，大于现金支付额度的支出，应使用银行转账支票结算，如因特殊原因使用现金时，应由财务部门负责人审核签字。
.坚持权责对等原则，实行责任追究制度和重大经济事项实行领导负责制。
2、根据院年度工作要点和规划，编制采购预算。
3、应成立专门的组织负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。
4、一般医疗用低值易耗品、物资材料等，根据院内工作需要和库存量制定月采购计划，进行定点采购。
5、所有采购商品，必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。采购人员要认真查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。
.各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。
（五）票据管理制度
.医院使用各种票据，须由财务部门派专人向有关部门购买，或由财务部门根据业务需要，提供票据种类、格式、数量等内容的印刷计划，经院领导批准，由相关科室印制。

病人退费管理制度

一、目的

为规范病人退费行为，保障医院的正常经营秩序，制定本管理制度。

二、适用范围

本制度适用于医院内所有涉及病人退费的相关工作。

三、责任部门

1. 医院财务部门负责病人退费管理工作的监督和协调；

2. 医院科室负责具体办理病人退费的相关工作；

3. 医院综合处负责检查和审批病人退费申请。

四、病人退费的条件

1. 病人因误诊、漏诊、误医等原因产生的退费；

2. 病人因医院失误产生的退费；

3. 病人因自愿放弃医疗服务产生的退费。

五、病人退费的程序

1. 病人或其监护人向医院财务部门提出病人退费申请；

2. 医院财务部门接受申请后，登记并通知医院综合处进行初审；

3. 医院综合处进行初审后，将申请报告交给医院负责人审批；

4. 医院负责人审批通过后，财务部门办理退费手续；

5. 将退费款项发放给病人或其监护人。

六、病人退费的管理

1. 医院财务部门应建立健全的病人退费档案，保存病人退费相关材料；

2. 医院财务部门应每月对病人退费情况进行统计分析，定期进行抽查；

3. 医院财务部门应定期向医院领导汇报病人退费情况。

七、病人退费的监督

1. 监督部门应定期对医院的病人退费管理情况进行检查；

2. 监督部门应维护病人的合法权益，加强对医院病人退费制度的监督。

八、责任追究

对于违反医院病人退费管理制度的行为，医院应依照相关规定予以追究责任。

九、附则

本制度经医院领导小组审定，自发布之日起正式实施。

以上是病人退费管理制度的相关内容，希望各相关部门能严格遵守执行，确保医院的正常运营秩序，保障病人的合法权益。

门诊、住院病人收款、退费规定

成武县中医医院

门诊、住院病人收款、退费规定

为了加强医院内部管理，切实保障广大病人和医院的切身利益，医院建立了收费、退费管理制度，对收费、退费的程序、审批(核准)权限、单据要求、收退款方法及核对工作等做出明确规定。要求各相关部门严格按制度办理收费、退费事项。严格执行国家规定的收费标准，医院各项医疗收费要认真执行国家物价政策，做到“应收则收，应收不漏”，任何部门和个人不得巧立名目乱收费。医院及时检查医疗收费执行情况，保证医院收入的合法性、完整性。

一、门诊病人因故退费，须持有门诊收据、检查或治疗申请单或门诊处方笺，经医师、门诊部（周末由总值班人员）在退款发票上签字，并注明退款原因。当日退费由原收费窗口办理，其余时间的退费在收费处负责人指定的收费窗口办理。

二、收费员对手续完备、姓名、项目、金额相符的退费，通过微机办理退费(冲账)。对不符合退款手续者，收费员要向其说明白。

三、收费员在收费时，必须先唱明病员姓名、项目、金额，以免打印出收据后，病人款数不足而作废。

四、住院病人退费：护理、卫生材料、治疗等费用：要有病区护士长或主班护士在单据上签字，并注明原因，由院领导签字后送信息科办理；检查、手术等费用：需有执行科室当班人员、护士长或主班护士签字，并注明原因，由院领导签字后送信息科办理。不得直接

删除或修改原收费记录;不得由病人或病人家属办理退费手续，有特殊原因的（如紧急转/出院或病人有特殊情况发生）可通过电话联系信息科退费，再办理相关退费手续。

五、处罚：凡不按照以上规定办理退费手续的，按照所退单据金额的3倍扣发当月奖金。私自修改单据金额、私收现金的上报院委会处理。

医院患者退费管理制度

第一章总则

第一条为加强医院财务管理，保障患者合法权益，规范医院退费行为，根据国家相关法律法规及医院财务管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于医院内所有患者因以下原因需要退费的退费管理。

（一）患者因个人原因要求退费；

（二）医院因误诊、误诊误治、漏诊、漏治等原因导致收费不合理；

（三）医院提供的药品、材料、检查等与实际不符；

（四）其他需要退费的情况。

第三条医院退费工作应遵循以下原则：

（一）依法依规：严格按照国家法律法规和医院财务管理制度执行退费工作；

（二）公平公正：确保退费工作公平、公正，切实维护患者合法权益；

（三）高效便捷：简化退费流程，提高退费效率，方便患者办理退费手续。

第二章退费程序

第四条患者申请退费，应向医院收费部门提交以下材料：

（一）患者身份证原件及复印件；

（二）门诊病历、住院病历等相关医疗资料；

（三）收费票据原件；

（四）其他需要提供的材料。

第五条收费部门接到患者退费申请后，应进行以下工作：

（一）审核患者提交的材料，确认退费原因；

（二）根据退费原因，确定退费金额；

（三）通知患者办理退费手续。

第六条患者办理退费手续，应按照以下流程进行：

（一）患者持相关材料到收费部门办理退费手续；

（二）收费部门核对材料，确认退费金额；

（三）收费部门办理退费，并将退费金额退还患者。

第三章退费管理

第七条医院设立退费专责部门，负责退费工作的具体实施和监督。

第八条退费专责部门应定期对退费工作进行自查，确保退费工作规范、有序。第九条退费专责部门应建立退费档案，妥善保管退费相关资料。

第十条医院财务部门应定期对退费情况进行汇总，并向医院领导报告。

医院财务工作制度

（一）财务收支预算管理制度

1.按照《会计法》《医院财务制度》和《医院会计制度》，全院财务实行统一管理，建立相应的财务管理制度、会计管理制度、物价管理制度以及完善财务部门相应的岗位责任制。

2.正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。

3.合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回，对各项开支实行预算管理，对于临时必须的开支，应按规定的审批手续办理。

4.根据事业计划，正确及时编制年度和季度的财务预算，办理会计业务。按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报（决算）。

5.加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好成本核算的管理工作。

6.凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、帐单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。

7.会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。

8.财务部门应与有关科配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。

9.每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导指示处理。

10.原始凭证、帐本、工资清册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。

I1按照国家统一的招标投标目录进行采购，建立目录外的药品、耗材、设备、物资、劳务的采购管理制度。

医院退费管理制度

一、制度目的

本制度的目的是规范医院的退费管理，确保退费流程的规范化和透明化，保障

患者权益，提高医院服务质量。

二、适用范围

本制度适用于医院内所有涉及退费的科室和岗位，包括医务处、财务处、门诊部、住院部等。

三、制度内容

1.退费申请

1.1 退费申请应由患者本人或其合法代表提出，患者需提供有效的就

诊凭证及身份证明。

1.2 退费申请应详细说明退费的原因，并提供相关证明材料。

1.3 医院接到退费申请后，应在3个工作日内完成审核并做出处理决

定。

2.退费流程

2.1 退费审核

–负责退费审核的部门应根据患者提供的材料进行审核，并核实退费的合理性。

–若审核通过，应立即向财务处发出退费申请。

–若审核不通过，应向患者说明理由，并告知患者可以提出申诉。

2.2 退费处理

–财务处收到退费申请后，应在3个工作日内进行退费操作，将退款金额返还给患者。

3.退费凭证记录

3.1 每笔退费操作都应有相应的退费凭证，记录退费的金额、患者姓

名、退费原因等信息。

3.2 退费凭证应妥善保存，便于财务部门进行内部审计和统计工作。

3.3 退费凭证的编号应按照一定的规则进行编制和管理，以确保退费

记录的清晰和完整。

4.退费申诉

4.1 患者对退费处理结果不满意，可以向医院提出申诉。

4.2 医院应设立退费申诉处理机构，负责接收并处理患者的申诉。

4.3 退费申诉处理机构应及时受理申诉，并进行调查和核实。

4.4 退费申诉处理机构应在5个工作日内作出处理决定，并通知申诉方。

5.责任追究

5.1 对于故意侵害患者权益或违反退费管理制度的个人或部门，医院

住院处预收、记账、退费制度

一、预收、记账计价制度

1、预收款制度：

（1）病人住院按入院证办理入院手续，并按规定先预交押金，出院结算时多退少补。

（2）预交金收据要求内容完整齐全、数字准确。

（3）入院登记原则上不办理无预交金的入院病例手续，危重、加急、三无等特殊情况可酌情办理。

（4）病人住院期间续交预交金，可根据病人预交金收据条、一日清单及相关凭据办理预收。

（5）打印预交金收据，要唱收票据相关内容，并让交款人确认，并告知相关注意保管事项。

（6）预交金票据编号要连续使用，每日终了收款员预收金总账和明细账金额必须核对一致，现金要及时足额存入银行。

2、计价记账制度

（1）病人化验、放射等检查实行医嘱和处方记账制度。

（2）处方计价严格执行《临沂市非盈利医疗机构医疗服务项目试行价格》，处方记账计价要于微机项目价格相应一致。

（3）严格审核记账处方内容，内容完整、手续齐全，

处方记账正、副联必须一致。

（4）处方计价计入微机，必须与系统中病人信息内容一致，处方正副联加盖记账专用章。患者持处方正联到医技检查科室执行。副联存根每日终了整理装订备查。

（5）记账员每日终了必须把所有记账联存根与微机记账一览表核对正确一致。

（6）处方记账不准变更、分解记账项目，杜绝少记、多记和漏记。

二、出院结账制度

1、病人出院结算时，收回病人全部预交金收据，据费用总额对退少补结算。

2、结算员严格审核收回预交金收据，与病人预交金总账、明细账金额核对一致。业务终了结算整理装订并签章，上交会计档案备存。

3、出院结算时预交金收据丢失，需办理“病人预交金收据丢失挂失证明”手续。

医院住院病人退费管理制度

一、总则

为了规范医院住院病人的退费管理，保障患者的权益，提高医院服务

质量，制定本管理制度。

二、退费申请流程

1.患者或其家属提出退费申请，填写相关表格，并携带相关证明材料；

2.住院部门接收退费申请，并核实患者的身份和住院情况；

3.住院部门将申请转交给财务部门进行退费审批；

4.财务部门核实退费申请的合法性和准确性；

5.财务部门将退费申请转交给相关科室进行退费金额的审核；

6.相关科室核实患者的实际医疗费用，并确定退费金额；

7.财务部门将退费申请送给院长或其指定的负责人最终审批；

8.相关科室将审核结果和退费金额告知财务部门；

9.财务部门确认退费金额准确无误后，办理退费手续；

10.退费完成后，将相关资料存档。

三、退费申请条件

1.住院病人已经获得出院许可；

2.住院病人的住院费用存在问题，如重复收费、超标收费等；

3.住院病人因特殊原因需要退费，如转院、死亡等；

4.住院病人的治疗过程中发生重大医疗事故，需要退费。

四、退费准备工作

1.住院部门在患者出院前必须核实患者的医疗费用并清单，并提供给财务部门；

2.财务部门将住院病人的医疗费用与相关科室核对，并确保费用的准确性；

3.相关科室在收到退费申请后要尽快核实实际退费金额，并反馈给财务部门；

4.财务部门在收到退费金额核实结果后，进行退费手续；

5.退费完成后，财务部门将相关资料整理归档。

五、退费审核要求

1.退费的金额必须以患者实际支付的费用为准；

2.退费的审核必须由相关科室进行，科室负责人签字确认；

3.退费金额的计算要遵循国家和本医院的相关规定；

病人退费管理制度

为加强医院管理，规范病人门诊、住院退费行为，制订本制度。一、无正当理由的；治疗超过3天、化验检查费超过一周的；不能提供缴费收据的；已经做了检查、治疗、取药的；药品、材料、血液等物品，已经带出医院的，一律不予退换。

二、患者持缴费收据，到门诊收费处填写“门诊退费登记表”，签字的归口管理：检查、治疗退费，由相关检查、治疗科室人员签字；药品、材料退费，由对应的科室人员签字；财务人事科签字栏，由门诊收费人员代签字（IoO元以上金额的需财务人事科主任签字）。

三、“门诊退费登记表”经相关科室签字后到门诊收费窗口办理退费。“门诊退费登记表”、退费票据经病人签字确认后收回作为财务稽核凭证。

四、住院病人退费必须严格执行多岗位权责制，不得一人独立负责全程退费工作。

五、病房医嘱收费的冲账：由执行科室的护士长和管床医生共同签署冲账说明及理由；单笔金额大于200元以上的冲账，还需由财务人事科主任签字同意。

六、住院病人退费结算：病人已经结算确需作退费处理的，首先经病区主任对退费单据、原始收据进行审核同意后写出退费说明，再由结算人员收回原收据、结算单等资料，并在收费系统上进行退费操作。七、月终所有的退费、作废票据及退费统计报表分别按收费人员分类,一并报财务人事科复核。

病人退费及日结管理制度01

病人退费及日结管理制度

一、门诊病人退费，须持有门诊收据、科室联、检查或治疗申请检查、治疗单齐全。

由退费科室主任、经办人签字并注明退费原因及财务部主任、患者签字后方可办理退费并附在交款汇总表内。

二、门诊患者退药时，要有原处方、门诊收据必须由药剂科主任、药房经办人员及

财务部主任、患者签字后再办理退费并附在交款汇总表内。

三、以上退费缺以上人员签字一律不允许办理退费。

四、住院医嘱收费退费，由主管病房的大夫和护士长共同签署退费说明、由科室

负责人、财务部主任签字后办理退费。

五、住院涉及检查、化验的退费：原始记账凭据上应有科室负责人签署退费意见及

财务部主任签字后办理退费。

六、门诊收费当天或次日上午必须交入财务。

七、关于住院处住院结算、预交款实行交班结账，当天日结只能结一次，当天或次

日必须将日结款项交入财务，绝不允许任何操作人员进行二次日结。

八、出纳及制单员要核对每日日结交款情况。

财产物资管理制度

医院财产物资包括固定资产、低值易耗品、药品、卫生材料、其他材料。实行“统一领导，计划供应，定额配备，归口负责”的原则。

一、固定资产实行三级帐卡制度，即财会部门负责总帐，财产管理部门负责明细帐，使用部门的负责建卡（台帐）。

二、对贵重仪器，设备要指定专人保管，制定操作规程，建立技术档案和维修、保养、交接以及使用情况报告制度并付诸实施。

三、财产物资管理部门与财会部门要定期对固定资产进行清查、核实，做到帐实相符，帐帐相符。

四、固定资产的拆迁，调出、报废必须报主管部门审批，并及时进行消帐。固定资产的变价收入应转入固定资产清理，月终结转营业外收入。

医院住院病人退费制度

住院病人办理出院结算手续后需要退费，应按下列规程办理：

一、严格执行财务管理制度，票证齐全；

二、严格执行多岗位权责制，不得一人独立负责全程退费工作；

三、费用的减少，必须能在收费系统上操作后才能在收费窗口退费；

四、根据所退费类别的不同应履行相应的审批程序：

（一）涉及病房医嘱收费的退费，由主管病房的大夫和护士长（或主管护士）共同

签署退费说明、退费项目及退费金额，千元以上退费须由科主任签字；

（二）涉及检查、化验的退费：原始记帐凭证上应有科主任签署退费意见及签名;

（三）金额大于100元的退费，还须住院处负责人签字。

五、退费流程

（一）病人先在住院处一号窗口办理退费，一号窗口人员接到退费单据或原始收据后，负责退费单真实性、合格性的核实，签字人员身份的核实，退费项目及金额的登记，帐

袋的查找；

（二）对非XX市医保病人的退费，由一号窗口人员将退费单据、原始收据及帐袋交给医嘱收费审核人员，由医嘱收费审核人员再次审核后，在收费系统中进行退费处理操作，并在帐袋上用红笔注明退费项目、金额和时间，在退费单上加盖操作者的收费章，将已退费单据保留在该患者的帐袋中；

（三）对XX市医保病人的退费，由一号窗口人员将退费病人信息告知医保结算人员，医保结算人员首先核实该病人的费用是否已经上传到医保中心，如果没有上传,则按正常退费审批流程办理退费。如果该病人的费用已上传医保中心，则由医保汇总人员联系院医保办公室，并按医保办公室主任批复意见进行退费，填写“XX市医疗保险住院费用上传信息删除申报表”，得到医保中心同意删除文件后，按退费流程退费后，将正确费用重新上传医保中心；

医院收费与退费的管理制度模版（四篇）

医院收费与退费的管理制度模版

第一章总则

第一条为规范医院的收费与退费工作，提高财务管理水平，确保医院的正常运营，制定本制度。

第二条医院财务部门为收费与退费工作的具体负责单位，负责制定和实施相关制度，并监督和指导各临床科室、门诊部门等相关单位的收费与退费工作。

第三条医院收费与退费工作应遵循公平、公正、公开的原则，依法保护医院和患者的利益，确保医疗费用的合理性和科学性。

第四条医院应制定完善的收费与退费政策，根据国家规定、医保政策和医院实际情况，明确各项收费项目、收费标准和退费事项。

第五条医院应建立健全的收费与退费管理制度和操作流程，明确相关人员的责任和权限，严格遵守制度规定，确保收费与退费工作的规范性和高效性。

第六条医院应定期开展内部审计和对账工作，确保收费与退费工作的准确性和合规性。

第二章收费

第七条医院收费工作应由患者在医院正式就诊后进行，通过将收费项目和金额写入收费单据，并由患者确认后进行收费。

第八条患者应按照规定的收费标准进行支付，包括个人自付部分和医保部分。

第九条医院收费项目应根据患者的实际诊疗情况进行确定，并在医院内部进行公示，便于患者了解。

第十条医院应建立健全的收费档案，包括患者个人信息、诊疗费用明细、收费单据和支付记录等，以便随时查询和核对。

第十一条医院应加强对收费工作的监督和检查，发现收费不规范、收费标准不合理等问题及时纠正。

第十二条医院应积极与医保部门沟通和协调，确保医保结算工作的顺利进行，减轻患者的经济压力。

第三章退费

第十三条患者在接受治疗过程中，如遇到退费情况，应及时向医院提出退费申请，并提供相关的证明和材料。

患者预交费用管理和退费制度

为了规范患者预交费用的管理和退费，确保医院收费工作的合法性和透亮度，保护患者的权益，提高医患关系的和谐性，本医院订立了如下规章制度：

第一条：患者预交费用的定义

患者预交费用是指患者在接受医疗服务前需要预先支出的费用，包含挂号费、诊疗费、检查费、手术费、药品费等。预交费用依据医疗服务的类型和项目而定，具体费用标准由医院财务部门订立并向患者公示。

第二条：患者预交费用的管理

1.患者预交费用的收取统一由医院财务部门负责，收费窗口

设立在医院的收费大厅，并明确标注。

2.医院财务部门应建立健全预交费用的登记和管理制度，确

保患者预交费用的合规性和安全性。财务人员在收取患者预交费用时，应及时填写相应的收费凭证，并向患者供应预交费用的收据。

3.医院财务部门应定期对预交费用进行清点和核对，确保预

交费用的数额与实际收取金额相符，如发现差别，应及时进行调查和处理，并对处理结果进行记录。

4.医院财务部门应建立预交费用的档案管理制度，对每一位

患者的预交费用情况进行记录和归档，并保存相关凭证和票据，以备日后查询和核对。

第三条：患者预交费用的使用范围

1.患者预交费用仅限于支出与医疗服务相关的费用，包含诊

疗费、检查费、手术费、药品费等。患者预交费用不得用于其他用途，如押金或其他经济交易。

2.患者预交费用不得用于购买高价医疗设备或支出与医疗服

务无关的费用，如装修费、差旅费等。

3.患者预交费用在患者接受医疗服务后，如有剩余，应及时

退还给患者或用于支出患者后续的医疗费用。

第四条：患者预交费用的退费流程

医院收退费管理制度

一、总则

1.本制度旨在规范附属医院收、退费管理，以保障病人的权益，维护医院的正常运行。

2.本制度严格遵守《国家及本院有关收费管理条例》、《附属医院医疗收费管理规定》的规定，严禁任何人违规进行收、退费活动。

3.本制度在理论上和实践上具有约束力，严禁各级医护人员及综合科室人员在收、退费管理工作过程中，采取任何违反本制度的行为。

二、缴费

1.病人在医院门诊和住院收治期间，必须按照国家及院有关收费管理条例和规定规定的费用标准支付相应的费用。

2.住院病人应按本院费用标准缴纳住院押金，住院押金不退还。

3.不合理用药、检查、检验、手术等服务，病人有权不予缴费，也有权在受到服务后申请退款。

4.病人可以向医院缴纳现金、刷卡以及其他支付方式付费，各类支付方式不得出现偏差。

三、退费

1.在医嘱上有具体描述的，医院应按照医嘱及本院费用标准退款。

2.收费项目可提前退费，收费项目为滞留病人退费，按当日收费标准退款，以现金或其他形式均可。

3.退费金额应按本院有关规定及病人实际使用资源的费用计算，多缴费由本院承担。

医院收费与退费的管理制度范文(二篇)

医院收费与退费的管理制度范文

一、门诊病人发生退费：

1、由经治医生在门诊病历和处方（各种检查申请单）上签名，并写明退费原因。（医生必须在原始处方上注明停药字样，并重新开具已用药品处方）

2、有退费审批权限的领导应查验医生病历、处方是否合理，同意者在发票上签名。对有悖医疗常理或手续不全的退费行为，要追究相关责任人的责任，并按照有关规定给予处罚。

3、病人凭门诊病历、处方、发票到药房办理退药手续，药房应查验病历、处方、发票是否签名齐全，核对应退药品名称、数量，收到所退药品后，留下处方并在发票上注明退费金额，通知收费处，病人凭发票到收费处办理退费手续。

4、普通门诊病人在收到所退现金后必须在作废发票上签字。

5、医保门诊病人一律凭医保卡退费，也必须在作废发票上签字，如有退现金等违规现象，将严肃处理。

二、住院病人发生退费

1、住院期间，由经治医生开具医嘱，护士执行。

2、出院后发生退费，由经治医生或经办人在发票上签字并说明原因。由院领导在发票上签字并注明退费金额。

3、病人凭签字发票到财务科办理退费手续。

4、住院医保病人发生退费，由经治医生开具医嘱，护士根据医嘱办理退药手续，给予重新记账。出院以后不得办理退费手续。

三、收费处、财务科要做好退费登记，收费处按月将退费发票交财务科，财务科要做好稽核工作，并按要求做好账务处理。所有退费票据要整理装订，不得有遗失。

第五篇：培训机构收费、退费管理规定学校收费、退费管理规定为维护学生的合法权益、规范机构的办学行为、健全机构各项规章制度，特制定本收、退费管理办法。第

一、收费制度