商品收发货货日报表模板

每日工作计划表模板(通用版)

Daily work schedule template

( 工作计划)

单位：____________________

姓名：____________________

日期：____________________

编号：JH-XK-0184

每日工作计划表模板(通用版)

业务员每日工作计划表

1.市场分析，根据市场容量和个人能力，客观、科学的制定出销售任务。暂订八月任务：销售额10万元。

2.制定出周计划。并定期与业务相关人员会议沟通，确保各专业负责人及时跟进。

3.注重绩效管理，对绩效计划、绩效执行、绩效评估进行全程的关注与跟踪。

4.目标市场定位，区分大客户与一般客户，分别对待，加强对大客户的沟通与合作，用相同的时间赢取的市场份额。

5.不断学习行业新知识，新产品，为客户带来实用的资讯，更好为客户服务。并结识弱电各行业各档次的优秀产品提供商，以备工程商需要时能及时作好项目配合，并可以和同行分享行业人脉和项目信息，达到多赢。

6.先友后单，与客户发展良好的友谊，处处为客户着想，把客户当成自己的好朋友，达到思想和情感上的交融。

7.对客户不能有隐瞒和欺骗，答应客户的承诺要及时兑现，讲诚信不仅是经商之本，也是为人之本。

8.努力保持***的同事关系，善待同事，确保各部门在项目实施中各项职能

的顺利执行。

销售每日工作计划表

1、上班之前准备工作

每天要按时起床，醒来之后要迅速起来。告诉自己，新一天的工作就要开始了，要充满活力，可以适当的运动一下。

整理好仪容，检查一下是否带齐了销售的必备用品，如名片、笔、笔记本、产品资料等。

物流中心SOP单据流转及保管流程

物流中心SOP单据流转及保管流程：

一、目的：

1、保证仓储货物的出入及调动有据可依、有证可查；

2、保存记录以保证业务的可追溯性；

3、保证单据的生成，流通的有效性，保密性及完整性。

二、责任：

1、送货司机：按要求运送货物，并负责确保车上货物

与单证的一致，负责货物运送到目的地后收货人的签收，及运输过程中货物和单证的保管。

2、仓管员：负责仓库货物出入装卸管理，按要求核对

单证，准确收发货，记录产品的破损和生产日期等，负责核点仓库货物和收集所有收入仓单据，作统计比较。录入有关单据，提交报表保存单据。

3、发运管理员：负责协助仓管员的收发货工作，制订

《配送计划书》，及收发货日报表，作仓库整理及货物破损记录；

4、客户服务员：负责收发货单据的生成，输出及作业

后的整理，保存；

5、配送中心主管：负责本程序的总体执行和监督。

三、范围：

适用于***物流有限公司

四、流程

1、入仓单据定义

客服员根据客户的入仓通知在***物流系统系统生成

的《入仓单》，打印的《收货票据》，或者以传真方式

下达的《入仓通知》；

2、出仓单据定义

客服员根据客户的出库（送货）通知在***物流系统系

统上生成后打印的《出库单》、《送货单》。

3、随货同行单据定义

随货同行单据包括货物入库及出库时的随货同行的技术资料、宣传资料，附件等。

4、单据使用及保管要求：

4.1 出、入仓单据凭客户指令在***物流系统系统内生

成，打印，或以客户的传真件为准，未取得客户同

意任何人不允许在单据上擅自更改、增加或删除数

据；

4.2 单据的作成,审批应严格按照岗位职责及相应权限

进行,未经允许,任何越权审核、代签或串岗做成的

生产型工厂各部门操作规范和表格模板单

工厂表单目录

6、生产物料检验说明

7、生产物料特采作业

精心整理

流程

8、生产物料特采作业

15、特别领料单

精心整理

16、领料单（一）

17、领用单（二）

25、成品入库流程说明

精心整理

26、物料出库管理流程

27、原材料出库流程说明

35、仓库材料日报表

精心整理

36、库存控制表

37、计件工资控制表

精心整理

交货期变更通知单

通知单位：年月日

生产指令单

精心整理

生产物料特采作业流程

精心整理

生产物料领用流程说明

精心整理

.进料检验记录表

精心整理

特别领料单

编号：日期：

精心整理

领用部门：日期：

精心整理

仓管员：品管员：补料员：

精心整理

2.物料出库管理流程

原材料出库流程说明

精心整理

物资仓储管理流程

物资仓储管理流程说明

精心整理

7.物料入库日报表

编号：入库日期：年月日

审核：

精心整理

仓库收发货流程步骤

仓库是企业物资供应体系的重要组成部分，是零售企业货品周转储备的命脉，同时担负着物资管理的多项业务职能。小编给大家整理了关于仓库收发货流程，希望你们喜欢!

仓库收发货流程

1. 收货流程

1.1. 正常产品收货

1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。

1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。

1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气(下雨，大风，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。

1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交主管。

1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。

1.2. 退货或换残产品收货

1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。

产品的收发存SOP

此文件由厦门太古可口可乐饮料有限公司批准颁发，自批准之日起正式

生效。任何变动和修改必须按公司文

许翻印或将文件用于其他用途。

1.目的：

规范、统一产品的进出库和储存操作，保证产品在公司和营业所的仓储环节获得及时、准确、安全、高效的流通，加强公司的物流控制和部门间协作。

2.适用范围：

本程序适用于厦门太古可口可乐饮料有限公司及其下属各经营部的产品进出库和储存的操作流程。

3.职责：

3.1仓管员严格执行产品进出库程序，叉车司机对叉车运输的结果和质量负责，仓库主管负

责监督此程序的执行，并反馈修改意见。

3.2经营部仓管员严格执行产品进出库程序，叉车司机对叉车运输的结果和质量负责，经营

部仓库主管负责在经营部仓库监督此程序执行，并反馈修改意见。

3.3经营部主管对本程序在经营部仓库执行的有效性负责。

3.4储运经理对本程序制定、执行的有效性负责。

4.定义：

4.1货位卡：货位卡是用来记录物品的库存数量、生产日期以及使用状态的卡片。

4.2安全库存：仓库应保持一定数量的库存，以保证在某个环节出问题时，市场能够得到正

常的供应。

4.3FEFO：一种存货管理程序，指先到期先出库，先到期的货品优先用于预期的活动（例如：

装车发送、或在售点的库存流转）。

4.4区位：为便于物品分别放置而将仓库中划分成几个或多个区域，一般以画线或明显的间

距作为界限标志。

收发货明细表模板

以下是一份收发货明细表的模板，您可以根据需要进行修改和填写：

收发货明细表

日期：__________________

序号 | 货品名称 | 收货数量 | 发货数量 | 备注

-----------------------------------------------------

1 | | | |

-----------------------------------------------------

2 | | | |

-----------------------------------------------------

3 | | | |

-----------------------------------------------------

4 | | | |

-----------------------------------------------------

5 | | | |

-----------------------------------------------------

6 | | | |

-----------------------------------------------------

总收货数量：________________

总发货数量：________________

制表人：________________

审核人：________________

备注：

___________________________________________________

采购部相关表格21个

年月物资采购计划

年月日

编

物资名称规格单数量估计

金额

要货采购目的

号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因

总经理财务经理采购

尺寸：21CM×29CM

比例：1：1表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购

采购申请单

要货部门

用货日期

制表人

库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商

如需进口或特殊要求，请说明理由：

付款方式：

用途/理由：

采购经理部门经理财务部经理总经理

尺寸：29CM×21CM

比例：1：1

表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分

物资验收入库单

物资编号：NO：

合同编号：年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格

采购数实收数单价金额单价金额

供应单位运杂费

备

注

部门经理：验收：保管：采购：

尺寸：11CM×18CM

比例：1：1一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。

财务3

物资收发存月报表

类别：年月日

编号物资名称规格型号

单

位

单

价

上月

库存量

本月

入库量

本月

发出量

本月

库存量

本月

库存金额

备注

财务部经理：保管员：

尺寸：30CM×40CM

比例：1：1.5

一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划

收款员缴款袋

收款日期年月日

收款人姓名

营业部门

值班时间自午时分至午时分

一、本袋内装现金

人民币

100元券2角券

50元券1角券

10元券1元币

5元券5角币

2元券1角币

1元券

5角券小计

二、本袋内装其他票据

支票信用卡

小计小计

合计收入票据

合计现金收入及票据

人民币长款人民币短款

内附：收款员日报表一份

领班收款员收款员

信封式，牛皮纸质地

企业销售管理表格大全

企业《销售管理》表格大全

一、拜访记录分析表（一）

二、拜访记录分析表（二）

三、报单情况日报表

四、抱怨处理报告表

五、变更信用额度申请表

六、标准客户开发步骤表

七、不动产销售日报

八、部门销售管理月报表

九、采购状况日报表

十、产品广告预定及实施报告表

十一、产品记录表

十二、厂商卡

十三、成品仓库出货明细表

十四、成品仓库周报表

十五、成品管理帐户

十六、成品缴库单（二）

十七、成品缴库单（三）

十八、成品缴库单（一）

十九、成品收发结存月报表

二十、成品月报表

二十一、出货单

二十二、出货通知单

二十三、存货数量记录表

二十四、单价变动记录报告书

二十五、单价调查表

二十六、单实绩报告表

二十七、店营业日报

二十八、订贷单

二十九、订单登记表

三十、订货明细表

三十一、订货统计表

三十二、发货通知单

三十三、个人一周活动报表

三十四、各产品销售月报表

三十五、各商品之月份销售报表三十六、工作日报表

三十七、供应商采购市场调查表三十八、供应商交易日记表

三十九、固定客户交易对策表

四十、顾客管理日报

四十一、顾客信用状况查核一览表四十二、顾客一周销售报表

四十三、顾客移交表

四十四、顾客资料卡

四十五、货款滞收发生状况报告书

四十六、机械工具销售业务日报

四十七、检查月报表

四十八、交货通知单

四十九、缴库验收单

五十、接待客户申请及报告书

五十一、接受客户招待时的检查表

五十二、进货日记表

五十三、经办候补店调查分析报告书五十四、经销店促销活动计划书

五十五、经销商购置营业用车辆申请书五十六、竞争同业动向一览表

五十七、开发对象判定表

五十八、客户地址分类表

五十九、客户调查表

visio-业务流程图

车间入库登记单成品库保管员成品出库发货
销售科
发货单
出库单
发货员
库存台帐
财务科
课堂练习一：
采购员将入库单交给检验员，检验员将不合格的入库单退回采购员，合格的入库单交保管员并记入库存台帐，统计员根据库存台帐制定月报表交主管部门审阅。
采购员入库单
检验员
不合格入库单合格入库单
统计员
库存帐
保管员
日报表
主管部门
课堂练习二：采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。
仓库
缺货通知
定货合同
采购员
定货单
催货请求取货通知
供货单位
课堂练习三：车间填写领料单给仓库要求领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准的退回车间，已批准的领料单送到仓库保管员处，由他查阅库存帐。若帐上有货则通知车间前来领料，否则将缺货通知采购人员。
5入库登记单销售科成品出库成品库保管员车间发货员财务科发货单发货库存台帐出库单6采购员将入库单交给检验员检验员将不合格的入库单退回采购员合格的入库单交保管员并记入库存台帐统计员根据库存台帐制定月报表交主管部门审阅
Visio 软件学习

业务流程图是一种用尽可能少、尽可能简单的方法来描述业务处理过程的方法。由于它的符号简单明了，所以非常易于阅读和理解业务流程。但它的不足是对于一些专业性较强的业务处理细节缺乏足够的表现手段，它比较适合用于事物处理类型的业务过程。基本符号：

饲料厂各种表格

产品出入库记录

产品名称：代号：规格或等级：

产品销售记录

检验报告

检验记录

粗蛋白测定原始记录（常量法）

检测人：校核人：审核人：

现场质量巡查记录

检验仪器档案仪器名称：

仪器设备使用记录仪器设备名称：规格型号：

危险化学品出入库记录

不合格品评价与处理记录

供应商评价记录

供应商名录

进货台账

出入库记录

原料编号：原料名称：规格或等级：生产日期：生产企业或供应商代码：

原料垛位标识卡垛料编号：

产品垛位标识卡垛位编号：

原料监控记录

生产设备明细表

原料投放记录表班次：日期:

复核（生产主任）：编制（中控员）：投料员：

中间产品标识卡

设备档案仪器名称：

设备维护保养记录

设备维修记录

包装作业记录

标签使用记录

产品召回及处置记录

客户投诉记录

员工培训记录

留样观察记录

不合格产品分析

收发货员岗位职责(共8篇)

收发货员岗位职责〔共8篇〕

第1篇：收发货员的岗位职责

收发货员的岗位职责

1、熟悉公司商品和票据的流转过程及详细要求，熟悉运用公司计算机系统进展数据查询和数据分析^p

2、熟悉本区域商品的品名、规格、包装率、保质期、供给商信息、保管要求、商品堆放位置等。

3、落实所在区域商品的收、退、调工作，确保准确、迅速，并确保经手的单据标准生成、及时传递。

4、对发出的商品通知电脑操作员进展电脑录入，打印出相关单据，并根据装车情况将单据存放于指定的地点，保证装车商品与配送单一致。

5、负责落实商品品质管理工作，通过执行完善商品品质的控制手段，确保库存商品的品质，并按照“先进先出”的原那么，组织商品的库存保管工作。

6、根据公司盘点要求，协助区域主管有效进展盘点工作，并确保各项数据的录、取正确、真实。同时，要认真配合区域主管对盘点结果进展分析^p ，并利用分析^p 结果

指导相关工作。 7、根据商品的库位管理原那么，正确进展商品堆放，保障商品堆入整齐有序，仓库内过道畅通无阻。

8、及时跟踪近保质期、滞销、库存量量大和异常库存的商品并及时分析^p 、处理和上报给区域主管。

9、必须认真复查商品的“八标”或是否为“三无”，并根据公司要求对不符合公司规定的商品及时提报区域主管，同时作出相应的处理。

10、分析^p 影响库存商品平安的各种因素，对重点位置和重点商品强化平安防范措施。 11、协助区域主管分析

^p 、控制商品的损耗。

12、控制配送中心所用易耗品的使用，杜绝不正当操作及浪费，降低费用本钱。 13、催促运输员轻拿轻放、保护商品和其他用具实在降低商品和用具的损耗。 14、配合运输员共同整理本区域商品、用具，保证区域清洁、卫生。 15、完成管理人员交与的其他工作。

商品信息表格

篇一：产品基本信息表

公募基金与私募基金的区别：

1、募集的对象不同：公募基金的募集对象是广大社会公众，即社会不特定的投资者。而私募基金募集的对象是少数特定的投资者，包括机构和个人。

2、募集的方式不同：公募基金募集资金是通过公开发售的方式进行的。而私募基金则是通过非公开发售的方式募集，这是私募基金与公募基金最主要的区别。

3、信息披露要求不同：公募基金对信息披露有非常严格的要求，其投资目标、投资组合等信息都要披露。而私募基金则对信息披露的要求很低，具有较强的保密性。

4、投资限制不同：公募基金在在投资品种、投资比例、投资与基金类型的匹配上有严格的限制。而私募基金的投资限制完全由协议约定。

5、业绩报酬不同：公募基金不提取业绩报酬，只收取管理费。而私募基金则收取业绩报酬，一般不收管理费。对公募基金来说，业绩仅仅是排名时的荣誉；而对私募基金来说，业绩则是报酬的基础。

下述类型中的收益率、汇报率、监管费等，均以实际签

署为准。

类型二（不保本，带安全垫）：【安全垫就是投资顾问提供的风险保证金，一般为10%。】

类型三，为不保本，不带安全垫。投资顾问收益仅为固定收益和浮动不超过30%。

与我方合作的私募基金公司，由证券公司筛选并推荐，我方挑选并确定。下列是证券公司在筛选后，给投资方提供的介绍之一。

上海彩瑞投资管理有限公司

公司产品介绍

公司近两年新发行保本型及安全垫产品如下：国联安-天奖1号，国联安-天奖2号，国联安-彩瑞1号，银河基金-彩瑞7号。

截止最新披露日2014年12月15日，各产品收益率如下：

物流有限公司运作流程图

物流有限公司运作流程图：

流程说明：

①、客户下达出入库计划，由公司的联络员接收，再转达给配送中心客户服务员。客服员接收到计划，打印出入库单据，并转达给仓管员备货。下达计划的方式目前部份客户直接在***物流系统系统作成，或通过E-MAIL，有些则使用传真；

②、仓管员根据出入库单据，作出入库准备，查询、调整库位准备收货，或将需配送的货物分拣包装；

③、客户送货到达仓库时，客服员接收或查询正式入仓通知，通知仓管员卸货入库；如果是出货，则通知发运管理员制订配送计划，调车配送；

④、装卸运输环节，分别将需收发的货物清点验收后装卸车，签收送货单；将待配送的货物发车送货；

⑤、客服员跟踪在途货物的运输进度，接受客户的配送查询，信息反馈，收回客户已签收的送货单；

⑥、客服员每天下班前的制作收发货统计日报，目前也可直接在***物流系统系统生成或直接查询；

⑦、客服员每天下班前整理收发货原始票据，列明清单后打包转交公司联络员，再由其分别派发给相关客户签收确认；客户签收原件后将单据清单返回联络员，联络员再转交配送中心客服员存档；配送中心根据客户要求及内部的相关管理规定定期或不定期进行实物盘点、抽盘，确保存货帐实相符，储存良好；

⑧、每月末配送中心出具仓储业务运营分析月报，制作结算表，并分别递送给公司管理层，公司财务部及客户；

⑨、配送中心的一切运作均接受客户的监督，客户的任何建议、意见或投诉均会被有效记录，及逐条改善，这一程序可通过联络员或直接与配送中心客服员联系进行；

⑩、每月末在与客户对帐完毕后，公司开具发票，由财务部联系款项回收以及运输费用支付事项，此程序目前通过公司联络员或直接由财务完成。

销售结算流程-模板

销售结算流程
时间城市经理
5 协助核对帐务
省办会计
1 登记销售日报表 4 协助核对帐务
8 调整销售报表
计划物流部仓库管理员
JHWL-011 产品发货流程
计划物流部储运专员
财务部往来会计
出库单
3 汇总销售出库单回执与经销商核对收发货情况
2 销售收入确认
6 Y
是否有误
10
N
轧帐或调帐，将销售出库单回执递交结算会计
9
追究原因进行异常情况处理
Y
12 月末库存出入库结算
13 月末核对存货帐务
7 调整销售收入
14 是否有误
Y 16
追究原因进行异常情况处理
N
17 调帐
第1页
财务部结算会计
11 结转销售成本销售收入结算表
13 月末核对存货帐务
15 轧帐
18 调帐
销售结算流程说明
流程步骤
工作内容的简要描述
发货流程转入，仓库管理员将产品装车发库后，将出库单一联交省办会计 1. 登记销售日报表，一联交往来会计，省办会计根据出库单登记销售日报表
8. 如果有误，与财务部往来会计调整销售收入的同时省办会计调整销售报表。 9. 同时仓库管理员追究原因进行异常情况处理。 10. 计划物流部仓库管理员轧帐或调帐，然后将销售出库单回执递交结算会计。 11. 财务部销售结算会计结转销售成本。 12. 计划物流部储运专员进行月末库存出入库结算。 13. 计划物流部储运专员月末核对存货帐务。 14. 计划物流部储运专员核对存货帐务是否有误。 15. 如果核对无误，通知财务部结算会计，财务部结算会计轧帐。 16. 如果核对有误，计划物流部储运专员追究原因并进行异常情况处理。 17. 核对有误，财务部往来会计根据核对情况相应调帐。 18. 财务部结算会计根据核对情况相应调帐。