汽车发动机项目可行性方案

汽车发动机项目

可行性方案

规划设计/投资分析/实施方案

汽车发动机项目可行性方案说明

国内汽车发动机市场发展基本与整车市场同步，产销规模逐年增长。

柴油机方面，2016年，受益于重卡等商用车市场快速增长，柴油机市场销

量出现明显增长，柴油机生产296.9万台，同比增长16.06%，销售288.4

万台，同比增长12.06%。

该汽车发动机项目计划总投资3045.36万元，其中：固定资产投资2540.11万元，占项目总投资的83.41%；流动资金505.25万元，占项目总

投资的16.59%。

达产年营业收入4199.00万元，总成本费用3298.71万元，税金及附

加55.03万元，利润总额900.29万元，利税总额1079.50万元，税后净利

润675.22万元，达产年纳税总额404.28万元；达产年投资利润率29.56%，投资利税率35.45%，投资回报率22.17%，全部投资回收期6.01年，提供

就业职位80个。

项目报告所承载的文本、数据、资料及相关图片等，均出自于为潜在

投资者或审批部门披露可信的项目建设信息之目的，报告客观公正地展现

建设项目的现状市场及发展趋势，不含任何明示性或暗示性的条件，也不

构成决策时的主导和倾向性意见。经项目承办单位法定代表人审查并提供

给报告编制人员的项目基本情况、初步设计规划及基础数据等技术资料和

财务资料，不存在任何虚假记载、误导性陈述，公司法定代表人已经郑重

承诺：对其内容的真实性、准确性、完整性和合法性负责，并愿意承担由

此引致的全部法律责任。

......

报告主要内容：项目基本信息、项目必要性分析、项目市场空间分析、产品规划、项目选址评价、项目工程设计、项目工艺原则、项目环境保护

分析、企业卫生、投资风险分析、项目节能方案分析、项目实施安排、投

资方案计划、经济评价分析、项目综合评价结论等。

第一章项目基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

汽车发动机项目

国内汽车发动机市场发展基本与整车市场同步，产销规模逐年增长。柴油机方面，2016年，受益于重卡等商用车市场快速增长，柴油机市场销量出现明显增长，柴油机生产296.9万台，同比增长16.06%，销售288.4万台，同比增长12.06%。

（二）项目选址

xx出口加工区

（三）项目用地规模

项目总用地面积10031.68平方米（折合约15.04亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数56.37%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率6.86%，固定资产投资强度168.89万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积10031.68平方米，建筑物基底占地面积5654.86平方米，总建筑面积13643.08平方米，其中：规划建设主体工程9352.84平方米，项目规划绿化面积935.62平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费915.79万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量474526.51千瓦时，折合58.32吨标准煤。

2、项目年总用水量2171.98立方米，折合0.19吨标准煤。

3、“汽车发动机项目投资建设项目”，年用电量474526.51千瓦时，

年总用水量2171.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）58.51吨标准煤/年。达产年综合节能量25.08吨标准煤/年，项目总节能率20.87%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx出口加工区发展规划，符合xx出口加工区产业结构调整

规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治

理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环

境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3045.36万元，其中：固定资产投资2540.11万元，

占项目总投资的83.41%；流动资金505.25万元，占项目总投资的16.59%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入4199.00万元，总成本费用3298.71万元，税金

及附加55.03万元，利润总额900.29万元，利税总额1079.50万元，税后

净利润675.22万元，达产年纳税总额404.28万元；达产年投资利润率

29.56%，投资利税率35.45%，投资回报率22.17%，全部投资回收期6.01年，提供就业职位80个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人

员和施工队伍投入本项目施工。

二、报告说明

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备

选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研

究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提

供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投

资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、

环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx出口加工区及xx出口加工区汽车发动机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx出口加工区汽车发动机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车发动机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx出口加工区经济发展，为社会提供就业职位80个，达产年纳税总额404.28万元，可以促进xx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率29.56%，投资利税率35.45%，全部投资回报率22.17%，全部投资回收期6.01年，固定资产投资回收期6.01年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领

域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提

供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发

展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和

比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整

体素质和发展水平，增强核心竞争力。引导民营企业建立品牌管理体系，

增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和

运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目必要性分析

国内汽车发动机市场发展基本与整车市场同步，产销规模逐年增长。柴油机方面，2016年，受益于重卡等商用车市场快速增长，柴油

机市场销量出现明显增长，柴油机生产296.9万台，同比增长16.06%，销售288.4万台，同比增长12.06%。

汽油机方面，市场集中度较低，所有企业市场份额均低于10%，前

十家企业销量仅占全国总销量的51.65%；柴油机方面，市场集中度较高。销量前三家企业市场份额均超过10%，前十家企业销量占全国总销量的84.00%。

汽车发动机作为汽车动力系统的核心，对汽车的性能起到至关重

要的作用。我国汽车零部件产业在传统关键零部件产品的核心技术已

经实现突破，我国品牌汽车及主要发动机生产企业逐步掌握了缸内直

喷汽油机、涡轮增压、乘用车柴油机、商用车柴油机高压共轨等产品

的核心技术。

汽车发动机主要由缸体、缸盖、连杆、曲轴、凸轮轴、齿轮室、

机油泵、排气管、进气管、活塞、汽缸套、飞轮壳、主轴承盖等零部

件构成，其中缸体、缸盖、连杆、曲轴、凸轮轴等属于发动机主要核

心零部件，具有可靠性高、耐久性强、精密度高等特点。上述核心零

部件批量运用于发动机制造前，需要经过手工样件、性能测试、工装

样件、台架测试、环境试验、整车道路试验直到小批及大批量生产等

多个环节，通常需要耗时两年或更长，其开发、验证过程需要大量的

人力及资金成本。

鉴于上述行业特点，为了保证发动机的可靠性，发动机主机厂在

选择核心配件供应商时，会考虑供应商的历史经验、研发创新能力、

生产保证能力、品质保证能力、成本控制能力、财务状况等多方面要素。因此，发动机主机厂在选择供应商时非常谨慎，零部件供应商和

发动机厂的合作关系一旦确定后就比较稳定。行业内具有良好声誉的

企业，在拓展业务方面具有明显的优势。

我国柴油发动机及其零部件发展趋势如下：

①大马力：牵引车大马力化趋势明显，400-460马力将是近几年的主流功率段。

②轻量化：GB1589-2016新国标严格实施，将大力推动车辆向轻量化方向发展，通过降低车辆自重多装货物和降低油耗，提升用户收益。

③高端化：国内主机厂纷纷推出高端车型，在车辆品质上向进口

车靠近。同时，保修期和保养周期大幅度提升。

④专业化：未来的物流会逐渐专业化，针对不同的细分市场需求匹配不同的车型，需求更细化、更场景化。以快递为例，货物轻、干线运输，要求时效快、出勤率高，要求车辆装载容积大、高速度、高效率。

第三章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力

和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚

的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速

发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的

营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球

几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑

用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综

合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入3511.71万元，同比增长31.26%（836.34万元）。其中，主营业业务汽车发动机生产及销售收入为

2866.29万元，占营业总收入的81.62%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额698.38万元，较去年同期相比增长173.24万元，增长率32.99%；实现净利润523.78万元，较去年同期相比增长93.93万元，增长率21.85%。

上年度主要经济指标

第四章项目工程设计

一、建筑工程设计原则

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的

特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色

彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企

业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求

本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然

一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

三、土建工程设计年限及安全等级

四、建筑工程设计总体要求

土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的

有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。本项目设计必须认真执行国家

的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规

划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济

合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。项目承办单位的建筑设

计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积13643.08平方米，其中：计容建筑面积13643.08平方米，计划建筑工程投资1206.73万元，占项目总投资的39.63%。

第五章项目选址评价

一、项目选址原则

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用

先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。对周

围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的

允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于xx出口加工区。

区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，

形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。区内

地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，形成了高

标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。

三、建设条件分析

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中

已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本

行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展

和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目

建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办

公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办

公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。投资项目占地税收产出率符

合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】

24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数56.37%，建筑容积率1.36，建设区域

绿化覆盖率6.86%，固定资产投资强度168.89万元/亩。

土建工程投资一览表