2020年新三标加50430内部审核资料

50430内部审核计划及审核报告

a)质量管理策划：明确了产品要求和质量目标，识别了产品实现的流程，明确了产品实现的
资源、检测设备、监视和测量验证、确认活动，以及相应的准则，设置了相应的质量记录；施工方案的内容应进一步细化，以指导施工。
b)投标及合同管理：规定了工程项目要求确定、评审的时机和方式，以及在合同履行阶段与
发包方及监理沟通的方式；
c)质量管理体系所覆盖产品执行国家/行业有关标准：
d)质量管理体系外包过程：为工程分包。目前未发生工程分包，公司编制《工程分包管理制
度》，如涉及工程分包按《采购管理程序》和《工程分包管理办法》实施评价和控括产品的接收准则和确定的检验方法)和质量记录的设置，
能满足建筑装饰施工和相关服务要求。
6.说明审核的公正性以及客观性。
7.落实陪同人员以及审核其他安排。
8.确定末次会议的时间地点。
9.请公司领导讲话。
10.宣布首次会议散会。
注：此表不够填写可加附页。第1页共1页
内部审核□首■末次会议记录
记录编号：JL/MLCS/8.2.2-02
日期
2011.8.28
主持人
王保林
记录人
李国芳
会议地点
公司会议室
12.2.2、12.2.6
GB/T50430-2007:3.1.2、3.2.3、3.2.4、
3.4.2、4.1.1、4.2.1、4.2.2、4.3.2、
4.3.3、4.3.4、6.2.2、6.2.3、6.2.4、
8.2.4、8.2.5、8.3.1、8.3.2、8.3.3、
9.1.1、9.1.2、9.2.1、9.2.2、9.3.1、
识别了质量管理体系所需的过程，包括管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等。

三标所需资料清单

三标+50430资料准备清单
一、企业信息资料
1.1 营业执照（含网上注册的经营范围资料）
1.2机构代码证
1.3企业资质资料、安全生产许可证
1.4主要客户名单
1.5材料供应商、分包方名单（单位名称、地址、联系人、电话等）
1.6员工体检报告
1.7设备清单及设备维护保养记录
1.8仪器清单及仪器校准报告
1.9施工人员考核记录
1.10内审员名单（每个部门一个，姓名、身份证号列明）
1.11组织架构及各部门分工
1.12管理者代表姓名，员工代表姓名
1.13现有公司管理制度和表格等
二、项目所需资料
（按申报的认证范围，每个范围准备一个2015年下半年完工项目和一个正在进行项目）
2.1项目合同
2.2施工组织设计和专项施工方案，及其报审记录
2.3施工许可证（总包时）和开工令
2.4材料、设备和人员进场报验资料，及特种设备和特种作业人员证书
2.5材料见证取样及第三方检测报告
2.6施工图纸及图纸会审记录
2.7人员安全技术交底记录（含技术和安全内容）
2.8项目计划、月报、周报和施工日志
2.9工地例会及其改善证据
2.10隐蔽工程的施工方案、隐蔽施工和检验记录
2.11分部、分项及项目竣工验收记录
2.12安全检查/巡查记录
2.13业主、监理单位、政府部门提出的改善要求及改善证据，比如监理工程师通知单及其改善记录，质监和安监等的检查问题项及其改善记录等
2.14工程变更相关资料
2.15发文和收文登记
2.16化学品清单及化学品MSDS资料。

GBT50430项目安保部内审检查表

2
项目有无制定项目职业健康安全管理办法和环境保护管理办法？以及各专项安全环保管理制度？
4.3.4
4.3.4
1.检查项目《职业健康安全管理办法》、《环境保护管理》及其他专项制度，是否符合要求？
3
有无项目危险源辨识和评价管理办法？有无项目重大危险源辨识清单？及重大危险源的控制措施？与公司重大危险源清单符查看项目职业健康安全、环保法律法规及技术规范清单，检查其类别是否齐全，版本是否适用？
6
项目部三级安全教育落实情况如何，安全交底落实情况如何？有无经常性对员工和作业人员进行安全培训？现场安全经费使用情况如何？安保设施配置、发放、使用、管理情况如何？特种作业人员有无持证上岗，并进行
4.4.2
4.5.1
4.5.3
4.4.2
4.5.1
4.5.3
4.5.4
1.检查三级教育培训记录，看三级培训是否符合要求？
2.查看总体施工组织设计和专项方案开工安全交底记录，检查有无检查安全交底，交底过程、参与人员是否符合要求？
3.检查安全经费使用记录，看其经费使用是否到位，并符合要求？
4.检查专职安全员台账和证件，数量和持证上岗是否满足要求？
5.检查
7
8
9
10
11
12
13
14
4
有无项目职业健康安全、环保检查例行制度，并留存有检查记录？并对发现的问题进行跟踪管理？对现场的安全、环保隐患和重点有无进行日常重点监管，效果如何？
4.4.6
4.5.2
4.5.3
4.5.1
4.5.3
1.检查项目安全环保检查记录是否符合要求？对发行问题是否进行了跟踪管理？
5
项目的各项职业健康安全、环保法律法规

GBT50430内审资料汇编

GB/T50430内审资料汇编
目的：评价管理体系与ISO9001：2008、GB/T 50430-2007、 ISO14001-2004 和GB/T28001-2001标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。

范围：本组织质量/环境/安全管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动
依据：ISO9001：2008、GB/T50430-2007、 ISO14001-2004 和GB/T28001-2001标准，管理手册，适用法律法规
审核目的：评价管理/环境/安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性
会议内容：
1.说明审核的目的/范围/方法
2.说明可能发生的不合格的情况
3.确定陪同人员
内部审核检查表
内部审核检查表
QES/D-8.2-05 №
内部审核检查表
QES/D-8.2-05 №
内部审核检查表
内部审核检查表
QES/D-8.2-05 №
内部审核检查表
QES/D-8.2-05 №
内部审核检查表
内部审核检查表
末次会议记录
审核目的：评价管理/环境/安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性会议内容：
1.说明审核的目的/范围/方法
2.说明审核的情况和发生的不合格的情况介绍
3.宣读审核报告
4对不合格出现的原因提供了参考意见
5征求意见和答疑
6提出改进意见
内部管理体系审核报告
符合报告纠正措施计划表
不符合报告纠正措施计划表
培训及效果确认记录。

(完整版)三标+50430认证年检需准备资料

Q/E/S/GB/T50430企业监督审核认证应提供资料1.多场所清单（确定在建项目）2.企业营业执照副本、组织机构代码证副本、资质证书、安全生产许可证，以上证书需年检有效；3.提供公司管理手册、程序文件、三级作业文件；4.提供受控文件清单/文件发放记录5.记录清单6.法律法规清单(质量、环境和职业健康安全)；7.环境因素识别清单和重要环境因素清单。

8.危险源辨识清单及重大危险源清单。

9.环境管理方案；10.职业健康安全管理方案。

11.应急预案及应急演练记录；12.环境和安全检查记录；13.环境和职业健康安全法律法规合规性评价记录。

14.员工体检报告。

15.工地食堂餐饮服务经营许可证及食堂人员健康证。

16.财务统计环保和安全投入费用清单。

17.提供上一年公司管理体系外审报告；18.提供上一年公司管理体系外审不符合报告；19.提供今年施工合同、合同的评审记录、合同交底记录和合同履行情况分析；20.提供今年顾客沟通记录、顾客满意度调查表和顾客满意度调查报告；21.提供今年供应商的合格供方名录、供应商的复评记录；22.提供今年各种原材料的采购计划或采购申请；23.提供今年内各种原材料的检验记录、供应商(供方)提供的出厂检验报告或第三方的检验报告；24.提供施工设备清单、今年施工设备维修保养计划、施工设备的维修保养记录；25.提供检测设备清单(计量器具)和检测设备有效的检定校准证书；26.提供所确定在建项目的工程资料（开工报告、图纸会审、施组、分部分项检验报告、检验批、见证取样报告、施工日志、技术交底、报审资料等）27.提供所确定在建项目的安全资料（安全交底、安全检查、三级安全教育、安全警示、安全管理制度等）28.提供年度有效的不合格品处置记录。

29.提供今年内审记录；30.提供今年管理评审记录。

31.年度培训计划和培训记录，员工绩效考核记录。

32.纠正措施预防措施记录。

33.特种作业人员证书（有效期内）。

建筑施工企业50430管理评审资料

建造施工企业50430管理评审资料建造施工企业50430管理评审资料目录1. 引言2. 项目背景3. 管理评审目的与范围4. 管理评审方法4.1 文件审查4.2 现场检查4.3 人员访谈5. 管理评审内容5.1 企业组织机构与管理体系5.2 项目设备与资源管理5.3 合同管理与风险控制5.4 安全生产管理5.5 质量管理5.6 工期管理5.7 成本管理5.8 环境保护管理5.9 健康管理5.10 人力资源管理 5.11 知识管理5.12 沟通与协作管理5.13 监督检查与评估6. 管理评审结果6.1 评审发现6.2 改进建议6.3 评审记录7. 结论8. 附件8.1 组织机构图8.2 项目设备清单8.3 合同样本8.4 安全生产管理制度8.5 质量管理文件8.6 工期进度表8.7 成本控制报表8.8 环境保护措施8.9 健康管理计划8.10 人力资源管理规定8.11 知识管理方案8.12 沟通与协作记录8.13 监督检查报告9. 法律名词及注释9.1 建造法：指中华人民共和国建设工程法9.2 建造施工企业：指从事建造工程施工的企业或者单位9.3 管理评审：指对建造施工企业的管理体系进行全面评估和审核9.4 项目设备与资源管理：指对建造施工企业在项目实施过程中的设备和资源使用情况进行管理和监控9.5 合同管理与风险控制：指建造施工企业在与业主签订合同后，按合同约定履行义务，并通过风险控制手段降低项目风险9.6 安全生产管理：指建造施工企业为保障施工过程中人员安全和防止事故发生所采取的一系列管理措施9.7 质量管理：指建造施工企业为确保工程施工质量达到设计要求，采取的组织、管理和技术措施9.8 工期管理：指建造施工企业为确保工程按时完成，合理安排施工进度和组织施工活动的一系列管理措施9.9 成本管理：指建造施工企业为实现工程经济效益最大化，对施工过程中的各项费用进行控制和管理的一系列活动9.10 环境保护管理：指建造施工企业为保护环境、减少环境污染，采取的一系列管理措施9.11 健康管理：指建造施工企业为保护从业人员身体健康，采取的一系列管理措施9.12 人力资源管理：指建造施工企业对人力资源进行规划、招聘、培训和绩效管理等活动9.13 知识管理：指建造施工企业为提高自身竞争力和创新能力，对知识的获取、传播和应用进行管理9.14 沟通与协作管理：指建造施工企业为促进项目各方之间的沟通与协作，采取的一系列管理措施9.15 监督检查与评估：指建造监管部门对建造施工企业进行定期的监督检查和评估，以确保其合规运营。

三标一体化管理企业外审需要准备的记录文件(包含50430规范,相当全面)

1、《环境因素评价汇总表》2、《重要环境因素清单》3、《重要环境因素管理方案》4、《危险源辨识与风险评价结果一览表》5、《重大危险源与控制措施清单》6、《重大危险源控制目标与管理方案》7、《环境安全隐患整改通知单》8、《现场检查及整改验收记录》9、《废弃物清单》10、《噪声测量报告单》11、《企业职工伤亡事故登记表》12、《企业职工伤亡事故快报表》13、《企业职工伤亡事故月（年）报表》14、与相关方沟通过程中形成的有关环境、职业健康安全的记录，包括：合同、报告、信函、电话记录、传真件、投诉、处罚单、整改通知单等，有关部门、项目部应予以保持。

15、易燃、易爆品防火《现场检查及整改验收记录》高处作业安全防护专项培训、专项交底、专项检查、专项验收等记录应予以保持。

16、《施工现场临时用电安全检查（维修）表》17、《应急预案培训记录》18、《现场检查及整改验收记录》19、《体检登记表》20、《法律、法规及其它要求清单》21、《合规性评价记录》22、《职业健康检查表》23、《内部审核年度计划》24、《内部审核计划》25、《内部检查表》26 、《内部审核（）次会议签到表》27、《内部审核不符合报告》28 、《内部审核报告》29、《不符合项分布表》30、施工质量检验计划（方案）、检验记录，应包括：检查项目及检查部位、检查人员、检查方法、检查依据、判定标准、检查程序、应填写的质量记录或者签发的检查报告等。

31、《不合格品、不符合项报告》32、《纠正和预防措施及效果验证表》33、对项目部质量管理活动监督检查和评价的记录（主要内容包括：1、项目质量管理策划结果的实施。

2、对本企业、发包方或监理方提出的意见或整改要求的落实。

3、合同的履行情况。

4、质量目标的实施。

）1、《受控文件清单》2、《文件更改通知单》3、《文件发放回收记录》4、《文件借阅（复制）记录》5、《文件（资料）销毁审批表》6、《文件（资料）移交清单》7、《记录清单》8、《法律、法规及其它要求清单》9、《合规性评价记录》10、《有关目标、指标和方案的策划与实施的相关记录》应予以保持。

新版三体系+50430内审资料(含检查表)

XXXXXXX安装有限公司内审材料(QMS/EMS/OHSMS)2020年4月XXXXXXX安装有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核通知各部门：为了检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行以来的效果，确保公司方针、目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司2020年度第一次质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核，请做好准备工作。

一、审核组成员：组长：A XXX组员：B XXX C XXX二、审核时间：2020年4月1日—2日特此通知XXXXXXX安装有限公司2020年3月25日附：内部审核实施计划XXXXXXX安装有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核实施计划第3页共58页审核安排：第4页共58页第5页共58页编制：XXX 审批：XXX第6页共58页附：会议签到表附：会议签到表内审首/末次会议签到表JL-BGS-009 时间：2020年4月1内审首/末次会议签到表JL-BGS-009 时间：2020年4月2不符合项报告XXXXXXX安装有限公司QMS/EMS/OHSMS内部审核报告编制：XXX 审批：XXX2020年4月4日第14页共58页第15页共58页第16页共58页第17页共58页第18页共58页第19页共58页第20页共58页第21页共58页第22页共58页第23页共58页第24页共58页续表第25页共58页第26页共58页第27页共58页第28页共58页第29页共58页第30页共58页第31页共58页第32页共58页第33页共58页第34页共58页第35页共58页续表第36页共58页第37页共58页第38页共58页第39页共58页第40页共58页第41页共58页第42页共58页第43页共58页第44页共58页第45页共58页Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。

新版3合1与50430内审检查表(综合部)

E:通过哪些方法实现目标？
评价目标结果的参数是哪些？
OK
6.2.2 实现环境目标的策划
6.2.2 实现环境目标的策划
J3.2质量目标
Q：在策划如何实现质量目标时，公司是否有考虑：
1.完成的时限；
2、由谁去完成目标；
3、是否有充足的资源；
4、如何评价结果。
OK
6.3 变更的策划
Q：在质量管理体系变更前，公司是否对其进行评估？-变更目的及其潜在后果；
4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
Q：1.公司是否有策划应对风险和机遇的措施？这些措施可能是产品及服务的检查、监视和测量、校准、产品及过程设计、纠正措施、规定方法和工作指导书、培训及使用有能力人员等方面。
2。应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性？
E/S:有哪些环境因素及重要环境因素？如何进行环境影响评价？环境因素信息是否及时更新？
有无相应的记录证明人员能力？
OK
7.3意识
7.3意识
重要环境因素岗位员工行为
1、公司员工及各相关方是否知晓公司质量方针、质量目标
2、公司员工及各相关方是否明确“可接受”产品和“不合格”产品和服务的知识和理解。以及当产品和服务不满足规范时，该如何去做。
3、公司是否质量体系有相关沟通过程。
E/S:现场观察员工工作习惯、行为、与重要环境因素有关岗位人员的操作或行为或现场的状况感知，员工是否知晓管理体系方针和目标？
员工是否知晓与工作相关的重要环境因素和相关环境影响？
员工是否知晓其对管理体系的贡献？
员工是否知晓不符合管理体系要求的后果？
OK
7.4沟通
7.4信息交流
7.4.1 信息交流总则
4.4.3 沟通、参与和协商

50430审核基本要点

最新资料，word文档，可以自由编辑！！精品文档下载【本页是封面，下载后可以删除!】50430审核基本要点第三章质量管理基本要求（4.1、4.2、5.3、5.4、5.6、6.1）3.1一般规定查体系的建立情况3.2.1查质量方针 3.2.2查最高管理者对方针的评审 3.2.3 查质量目标3.2.4建立质量目标管理制度3.3质量管理体系的策划和建立3.4质量管理体系的实施和改进3.4.1查体系运行过程中应保证的人员、技术、资金、设备情况。

3.4.2查是否建立了质量管理监督检查和考核机制，确保质量管理制度的执行。

3.4.3评审和改进的有效性。

3.5文件管理建立文件管理制度记录管理制度。

第四章组织机构和职责（5.1、5.5.1、5.5.3）4.1一般规定4.1.1公司的组织结构情况，是否配备相应的质量人员，职责是否形成文件4.2组织机构4.2.2管理层次及部门岗位的设置 4.2.2各层次中质量管理协调部门的职责和权限4.3职责和权限企业是否各级质量管理部门的岗位和职责，其他相关部门的职责和权限，形成文件并发放。

第五章人力资源管理（6.2）5.1.1是否建立并实施了人力资源管理制度：管理层：制度是否包括人力资源规划、员工招聘和录用、员工培训、薪酬体系、绩效和员工的生涯。

操作层：通过制度的上述要求在项目部落实。

5.1.2审核主管部门人力资源发展规划的编制和改进开展。

审核规划能否达到质量管理长远目标，是否进行阶段性评估，有无改进的需求。

5.2.1 岗位任职条件（专业技能、取得的培训和岗位资格、能力、工作经历）5.2.2查应配备人员的资格（项目经理、质检员、特殊工种）5.2.3是否建立了员工绩效考核制度（规定考核的内容、标准、方式、频度）作为人力资源评价和改进的依据。

5.3.1识别培训需求，制度培训计划（培训对象、内容、方式及时间）5.3.2查企业落实培训计划每一项内容的实施情况5.3.3查培训评价记录*第六章施工机具管理（6.3、7.4、7.1、7.5.1）6.1.1是否建立施工机具管理制度，（明确配备、验收、安装调试、使用维护的要求），明确各有关岗位在机具管理中的职责。

（完整版）三标+50430认证年检需准备资料

（完整版）三标+50430认证年检需准备资料Q/E/S/GB/T50430企业监督审核认证应提供资料1.多场所清单（确定在建项目）2.企业营业执照副本、组织机构代码证副本、资质证书、安全生产许可证，以上证书需年检有效；3.提供公司管理手册、程序文件、三级作业文件；4.提供受控文件清单/文件发放记录5.记录清单6.法律法规清单(质量、环境和职业健康安全)；7.环境因素识别清单和重要环境因素清单。

8.危险源辨识清单及重大危险源清单。

9.环境管理方案；10.职业健康安全管理方案。

11.应急预案及应急演练记录；12.环境和安全检查记录；13.环境和职业健康安全法律法规合规性评价记录。

14.员工体检报告。

15.工地食堂餐饮服务经营许可证及食堂人员健康证。

16.财务统计环保和安全投入费用清单。

17.提供上一年公司管理体系外审报告；18.提供上一年公司管理体系外审不符合报告；19.提供今年施工合同、合同的评审记录、合同交底记录和合同履行情况分析；20.提供今年顾客沟通记录、顾客满意度调查表和顾客满意度调查报告；21.提供今年供应商的合格供方名录、供应商的复评记录；22.提供今年各种原材料的采购计划或采购申请；23.提供今年内各种原材料的检验记录、供应商(供方)提供的出厂检验报告或第三方的检验报告；24.提供施工设备清单、今年施工设备维修保养计划、施工设备的维修保养记录；25.提供检测设备清单(计量器具)和检测设备有效的检定校准证书；26.提供所确定在建项目的工程资料（开工报告、图纸会审、施组、分部分项检验报告、检验批、见证取样报告、施工日志、技术交底、报审资料等）27.提供所确定在建项目的安全资料（安全交底、安全检查、三级安全教育、安全警示、安全管理制度等）28.提供年度有效的不合格品处置记录。

29.提供今年内审记录；30.提供今年管理评审记录。

31.年度培训计划和培训记录，员工绩效考核记录。

32.纠正措施预防措施记录。

建筑业三合一含50430管理手册

建筑业三合一含50430管理手册企业治理手册（依据GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011编制）（ C版）编号: YGJS/SC-2020文件起草小组审核: 治理者代表总经理分发号：2020-1-10公布 2020-1-10实施地址：浙江省******** ：312500联系： ****-******* 传真：****-*******前言《治理手册》是依据GB/T 19001-2008《质量治理体系要求》、GB/T 24001-2004《环境治理体系要求及使用指南》和 GB/T 28001-2011《职业健康安全治理体系规范》三个治理体系标准，结合我公司的实际情形编制。

《治理手册》是我公司质量、环境、职业健康安全治理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量、环境、职业健康安全治理体系的纲领和行动准则。

GB/T 19001-2008《质量治理体系要求》、GB/T 24001-2004《环境治理体系要求及使用指南》和GB/T 28001-2011《职业健康安全治理体系规范》三个体系标准的差不多原理相同，差不多上按照PDCA循环的原理，实现对治理活动的有效操纵和改进。

我们以GB/T 19001-2008《质量治理体系要求》标准为基础，融入其它标准的要求，建立了以治理手册为纲领，以程序文件为指导，以作业指导书为基础的质量、环境、职业健康安全三标一体化文件体系；并将“三标一体”治理体系融入到企业标准化的范畴中，建立标准和谐配套、结构科学合理、条款准确适用、操作切实可行的公司企业标准化治理系统，以推动我公司的治理向市场化、国际化进展的进程。

整套治理体系力求做到凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循，凡事有据可查；籍以促进治理最佳化和治理水平的提高；达到业主及相关方中意和企业连续改进，从而促进我公司安全效益、环境效益和社会效益的提高和企业经济效益最大化的目标。

新三体系加50430内审检查表

符合
7.4
7.4
7.4
4.3/
12.1
本公司对内、对外沟通的内容主要有哪些？是否确定了沟通的方法、时机、负责人、沟通对象？
公司通过电话、QQ、微信、会议、文件发放等形式进行内部沟通。各部门通过电话、QQ、微信等形式与顾客沟通，能够按规定积极沟通协商，不断改进工作中的不足，保持工作顺畅，效果良好。
符合
符合
4.4
4.4
4.4
3.1/ 3.3/
3.4
公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？
（1）变更目的及潜在后果。（2）质量管理体系的完整性。（3）资源的可获得性。（4）职责和权限的分配和再分配
当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，对变更活动进行策划并根据质量管理体系及其过程实施。总经理对总要求和过程理解比较清晰并提供了相应的资源。
符合
7.1.1
7.1
7.1
1、公司是否有对为满足质量管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？
3、策划应对这些风险和机遇的措施。
4、在质量管理体系中整合并实施这些措施。
5、评价这些措施的有效性。
公司在策划质量管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇
公司根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。

内部审计-施工企业50430内审核检查表范本精品

14
査看半年内的纠正措施报告单，了解纠正措施的实施情况；査阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何？
&5.2
13.1、133
合格
15
在抽査记录中，査看记录填写是否完整、正确？字迹是否淸楚？记录保管是否完好？
4.2.4
353
合格
内审员
日期
20XX・12. 19
内部审核检查表
部门：工程技术部（档案室）
公司界左的质量管理体系和管理体系及管理体系范用是否淸楚明确？有否形成文件？
4」
3.1、3.3.
3.4
已按ISO9∞120XX、GB∕T50430-20XX . ISOl400 l:20XX . GBΛΓ28001-2001标准建立了文件化体系。合格
3
査管理承诺执行情况
5.1
4.3.1
合格
4
査以顾客为关注焦点的落实情况
保修；
非保修范围内的维修：
合同约定的英他服务。
有否在规立的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相关规立进行控制、检査和验收。
751
10.6
服务。合格
有哪些特殊过程?抽査确认记录：适用时包括：
a）为过程的评审和批准所规定的准则：
b）设备的认可和人员直格的鉴定：
最高管理者有否对质量方针进行定期评审并作必要的修订。
5.3
3.2
抽査方针。合格
6
有否根据质量方针制左质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平？建立并实施质量目标管理制度?质量目标各部门有否分解?完成情况如何？
5.4.1
3.2.4
抽查质量目标有分解到各部门。合格

2020年新三标加50430内部审核资料

50430内部审核计划及审核报告

最新三标加50430建筑工程公司管理手册资料

三标所需资料清单

GBT50430项目安保部内审检查表

GBT50430内审资料汇编

(完整版)三标+50430认证年检需准备资料

建筑施工企业50430管理评审资料

三标一体化管理企业外审需要准备的记录文件(包含50430规范,相当全面)

新版三体系+50430内审资料(含检查表)

新版3合1与50430内审检查表(综合部)

50430审核基本要点

（完整版）三标+50430认证年检需准备资料

建筑业三合一含50430管理手册

新三体系加50430内审检查表

内部审计-施工企业50430内审核检查表范本精品