2019员工出差管理办法
公司员工出差管理制度(5篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。
第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。
第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。
（二）具备良好的身体条件和心理素质。
（三）具备所需的出差经验和技能。
（四）具备相关的专业知识和能力。
（五）具备合法的出差证件和签证。
（六）具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。
（二）具备良好的沟通能力和协调能力。
（三）具备丰富的业务知识和经验。
（四）具备合适的出差装备和工具。
第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。
（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。
第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。
（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。
（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
差旅费管理办法(2019年)
差旅费管理办法（2019年新版）第一章总则第一条为了加强和规范差旅费管理，积极响应中央厉行节约、反对浪费的号召，根据国家相关制度规定，结合差旅费管理实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司各职能部门及各分公司。
本办法特指在国内（不含港澳台地区）公务差旅活动，因公出国按照公司《因公临时出国（境）经费管理办法》执行。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度，公司员工出差原则上须通过申请单报经部门领导批准；如未提出申请单，则须提供特殊事项说明并经部门领导审批。
各部门、分公司需从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式借出差之机变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条出差期间不得违反规定用公款宴请、游览和与工作无关的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第六条公司将根据国家有关规定，本着实事求是、规范管理、厉行节约的原则，适时调整、修订差旅费标准。
第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指公司员工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条公司员工应当按规定职级标准乘坐交通工具。
乘坐交通工具的职级标准见下表：注：未按规定职级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第九条坐全列软席列车，在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经公司分管领导批准，公司员工可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。
第十条不影响公务、确保安全的前提下，公司员工到出差目的地有多种交通工具可选择时，应当选乘经济便捷的交通工具。
第十一条公司员工乘坐飞机原则上应通过集团公司商旅平台订票；如乘坐飞机未通过商旅平台购票则须提供特殊事项审批单（格式见附件1）并经部门领导审批后方可发起报销。
乘坐飞机产生的民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
公司员工出差管理办法
公司员工出差管理办法1. 引言在现代商业环境中，出差已经成为了企业员工工作的一部分。
员工出差可以促进业务拓展、客户关系维护以及项目推进，但同时也面临着各种管理挑战。
为了规范员工出差行为、提高效率以及保障员工的权益，公司制定了本《公司员工出差管理办法》。
2. 申请出差员工在需要出差时，应提前向直接主管提交出差申请。
申请内容应包括以下信息： - 出差目的 - 出差时间 - 出差地点 - 预计出差天数 - 出差预算主管收到出差申请后，应在24小时内做出审批决定，并及时告知员工。
出差申请获批后，员工可以继续进行后续的行程安排。
3. 行程安排员工在安排出差行程时，应尽量遵循以下原则： - 合理安排出差时间，确保工作的连贯性和高效性 - 选择合适的交通工具，考虑时间和成本的平衡 - 预订合适的住宿，并确保安全和舒适 - 准备必要的文件、工具和设备，以便出差期间的工作需求行程安排完成后，员工应将详细的行程表提交给直接主管，并在出差前妥善安排好个人事务，确保出差期间能够全身心地投入工作。
4. 费用报销员工在出差期间产生的费用，可以根据公司相关政策进行报销。
员工需要妥善保留相关票据，并填写费用报销单。
报销单应包括以下内容： - 费用明细 - 金额 - 相关票据的附件员工需要在出差结束后的一个工作日内将费用报销单提交给财务部门进行审核和报销处理。
5. 安全注意事项员工在出差期间需要注意安全，确保人身和财产的安全。
以下是一些建议： - 保管好个人贵重物品，如护照、钱包等 - 注意交通安全，遵守当地交通规则 - 避免夜间独自外出，尽量结伴而行 - 如遇紧急情况，及时与紧急联系人或公司联系6. 出差归来员工在出差归来后，应及时向直接主管汇报出差情况和成果。
主管可以根据汇报内容，对员工的出差表现进行评估和反馈。
员工应在出差结束后的一个工作日内将行程报告、会议记录等相关资料整理好并提交给主管，以便后续的工作跟进和总结。
7. 处罚措施如果员工在出差期间违反公司规定，如私自延长出差时间、违规使用报销费用等，公司将依据情节的严重程度采取相应的处罚措施，包括但不限于： - 警告或口头警告 - 扣除奖金 - 追究法律责任8. 结束语本《公司员工出差管理办法》的制定旨在规范员工出差行为，确保出差工作的高效和安全。
员工出差管理制度(五篇)
员工出差管理制度一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。
六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。
七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。
八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。
十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。
十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
员工出差管理制度（二）1. 出差申请程序：- 员工在确定需要出差时，应提前向上级经理或行政部门提交出差申请。
- 出差申请应包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
2. 出差审批程序：- 上级经理或行政部门负责对员工的出差申请进行审批。
- 审批时应考虑出差的必要性、预算合理性等因素。
3. 出差行程安排：- 经过审批后，行政部门应负责为员工安排出差行程。
员工出差管理规定_员工出差管理制度_员工出差管理办法
员工出差管理规定_员工出差管理制度_员工出差管理办法公司出差及差旅费管理制度怎么制定?公司对于出差的员工，如何做好出差的费用报销管理，出差的员工各其规章制度等。
以下整理了详细的公司员工出差管理制度的范本，可供参考。
员工出差管理规定【1】第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2) 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款(1) 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2) 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(3) 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4) 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
2019年差旅费、会议费、驻外补贴、调遣费及职工探亲费用管理办法.doc
差旅费、会议费、驻外补贴、调遣费及职工探亲费用管理办法1总则1.1 为加强上海****钢铁股份有限公司（以下简称公司）的财务管理，规范和控制费用支出，提高办事效率，特制订本管理办法。
1.3.1本办法中“公司领导”指助理以上的公司领导。
1.3.2本办法中“外埠”指南京市区（含所辖郊县）及马鞍山市以外的地区。
1.3.3本办法中“市内”指南京市区（含所辖郊县）及马鞍山市。
1.3.4本办法中“出差”是指员工到外埠或市内的公务活动及会议。
2差旅费2.1差旅费是指因公务离开本人长期工作的地方所发生的各种费用，包含外埠差旅费、市内差旅费、各种出差补贴等。
2.2.3外埠出差审批2.2.3.1岗位系数在3.0以上(含该岗)的员工出差由公司领导审批。
2.2.3.2岗位系数在3.0以下的员工出差由所在单位或部门主管领导审批。
2.2.3.3子公司助理以上的子公司领导出差由上一级公司领导审批，其他人员由该公司自行审批。
2.2.4市内出差审批2.2.4.1市内出差由各单位或部门领导审批。
2.3出差费用的报销—1—2.4.2外埠出差乘坐交通工具的标准2.4.2.1公司领导，可乘坐飞机头等舱、火车一等软席或软卧、轮船头等舱以及其他交通工具。
2.4.2.2其他员工限乘坐飞机经济舱、火车普通硬座(含通达南京的城际列车二等软座)和硬卧（含通达南京列车的二等软席）、轮船三等舱以下及长途汽车。
2.4.2.3 为节约费用开支，公司员工外埠出差乘坐飞机、高档列车座席、高速气垫船等收费档次较高的交通工具，实行从严控制，确因工作需要的，乘坐的交通工具超过规定标准的，岗位系数在3.0以上(含该岗)的员工由部门领导审批；岗位系数在3.0以下的员工除本部门主管领导审批同意外须由公司领导签字后方可报销。
2.4.3外埠出差补贴标准2.4.3.1外埠出差人员出差期间生活补贴按出差天数每人每天40元包干使用，其中伙食费25元/日.人、公杂费15元/日.人（含市内交通费、利息补贴、行李托运寄存费、电话费、复印费、订票费等杂项费用）。
员工出差管理制度（精选14篇）
员工出差管理制度员工出差管理制度（精选14篇）在快速变化和不断变革的今天，制度的使用频率呈上升趋势，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
大家知道制度的格式吗？以下是小编整理的员工出差管理制度（精选14篇），欢迎阅读与收藏。
员工出差管理制度11、宗旨：为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。
申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。
紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。
需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
因公出差人员安全管理办法
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因公出差人员安全管理办法
根据“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，为保证因公出差人员的安全，提高公司差旅人员的安全防范意识,识别因公出差期间危险因素，预防各类事故的发生，特制定本办法。
一、适用范围
（一）本办法适用于公司全体员工因公出差期间事务、调试、试验、会议、学习、参观等活动的安全管理；
（二）本办法适用于公司集中组织员工外出的其他活动；
（三）本办法不适用于私人请假、旅游及其他非工作需要的个人行为。
二、职责
（一）安委会：负责组织批准和修订本办法。
（二）各部门：负责批准权限范围内的因公出差申请，员工因公出差前安全风险提醒，对员工开展差旅安全培训；
（三）员工：接受培训，执行程序，并提出改进建议。
三、因公出差人员安全要求
（一）出差前准备事项
1.员工因公出差必须办理出差手续，经审批同意后方可出差；
2.员工出差前应对旅途及目的地的交通、治安、住宿、气候等情况进行了解，制定差旅计划，并向部门负责人明确个人的联系方式，同时，掌握因公出差对接地址信息，提前与对方取得联系；
3.员工出差前将行李物品整齐打包，所带物品以少为宜，旅途中应保持警惕，防止被盗。
1。
差旅费管理办法(2019年)
差旅费管理办法（2019年新版）第一章总则第一条为了加强和规范差旅费管理，积极响应中央厉行节约、反对浪费的号召，根据国家相关制度规定，结合差旅费管理实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司各职能部门及各分公司。
本办法特指在国内（不含港澳台地区）公务差旅活动，因公出国按照公司《因公临时出国（境）经费管理办法》执行。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度，公司员工出差原则上须通过申请单报经部门领导批准；如未提出申请单，则须提供特殊事项说明并经部门领导审批。
各部门、分公司需从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式借出差之机变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条出差期间不得违反规定用公款宴请、游览和与工作无关的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第六条公司将根据国家有关规定，本着实事求是、规范管理、厉行节约的原则，适时调整、修订差旅费标准。
第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指公司员工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条公司员工应当按规定职级标准乘坐交通工具。
乘坐交通工具的职级标准见下表：注：未按规定职级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第九条坐全列软席列车，在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经公司分管领导批准，公司员工可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。
第十条不影响公务、确保安全的前提下，公司员工到出差目的地有多种交通工具可选择时，应当选乘经济便捷的交通工具。
第十一条公司员工乘坐飞机原则上应通过集团公司商旅平台订票；如乘坐飞机未通过商旅平台购票则须提供特殊事项审批单（格式见附件1）并经部门领导审批后方可发起报销。
乘坐飞机产生的民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
差旅费报销管理办法(2019)
XXXX公司差旅费管理办法为规范公司差旅费管理，统一开支标准，根据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财行【2006】313号）和《国家XX公司差旅费管理办法》（国家XX财【2010】1686号）、公司经理办公会（2011年第34期）会议精神，制定本办法。
第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，制定本办法。
第二条差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费等。
第三条坚持勤俭节约办企业的原则，严格执行出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数、交通工具。
第二章差旅费报销标准第四条交通费1、公司按公司领导、中层干部、一般员工三级划分。
（1）公司领导出差。
可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧、城际列车(高铁）一等席位、轮船二等席位。
（2）中层干部（副总、处长或同级别中层干部）出差。
可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧、城际列车(高铁）二等席位、轮船三等席位。
（3）一般员工出差。
可以乘坐火车硬卧及以下席位、城际列车(高铁）二等席位、轮船三等席位。
2、夜间（晚8时至次日7时）乘车6小时以上或连续乘车时间超过12小时，可乘坐硬卧。
3、一般员工出差因路途较远或出差任务紧急的，以纸质形式报公司主管领导批准（报销时报财务处留存），方可乘坐飞机。
其他超标准乘车一律不予报销。
4、乘坐飞机或火车，往返机场或车站的专线车费（含轨道交通）、机场管理建设费（指单独票据）、因改签机票或退票产生的费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
5、出差人员由接待单位或其他单位在当地免费提供交通工具的，不再报销当地发生的交通费。
如果没有提供交通工具的，凭据报销。
第五条住宿费1、住宿标准：公司领导出差，住三星级及以上饭店标准间、套间；公司副总、处长及以下的人员出差，住三星级及以下饭店标准间。
2、出差人员无住宿费发票，一律不予报销。
第六条餐费1、出差人员的餐费，计入各单位业务招待费考核指标，不再发放伙食补助。
2、如出差人员由接待单位统一安排伙食的，公司不予报销餐费。
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第二条本公司员工乘坐火车、汽车、轮船、飞机按规定标准发给交通费。
1．乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
2．乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
3．因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报销旅费。
4．搭乘公司的交通工具者，不得再报销交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发：1．主管级：每日120．00元；2．一般级：每日100．00元。
第四条出差期间因公支出的下列费用准予按实报销，并依下列规定办理：1．乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单。
2．通讯费用应以电信局的收据为凭。
3．邮费应以邮局的证明为凭。
4．因公宴客的费用应以统一专用发票为凭。
5．因公携带的行李运费应出具正式的运费收据。
第五条员工出差，应由派遣出差部门的主管填写通知单一式两份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报销旅费（按照规定格式逐项填写）。
第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报销单”，送请主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。
第七条员工出差前，凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报销旅费时扣回。
第八条市内及短程（一日内）出差人员，除按实报销车费外，另可报销误餐费。
差旅费管理办法2019
差旅费管理办法20191. 引言差旅费管理是企业管理中的一项重要内容，涉及到员工出差期间的交通、食宿、交通费等费用的支付和报销。
为了规范差旅费管理工作，提高差旅费使用的效率和透明度，公司制定了本差旅费管理办法。
2. 适用范围本差旅费管理办法适用于公司所有员工的出差期间的差旅费管理。
3. 定义•差旅费：指员工因公出差期间产生的各项费用，包括交通费、食宿费、通讯费等。
•出差申请单：员工在出差前填写的申请单，用于申请出差。
•差旅费报销单：员工在出差结束后填写的报销单，用于申请差旅费的报销。
4. 差旅费预付与报销4.1 差旅费预付4.1.1 员工在出差前填写出差申请单，并提交给所在部门负责人审核。
4.1.2 所在部门负责人审核通过后，将出差申请单交给财务部门，并申请预付差旅费。
4.1.3 财务部门根据出差申请单的内容和预付差旅费的标准，向员工支付差旅费预付款。
4.1.4 员工出差期间应尽量控制差旅费预付款的使用，确保合理、节约用款。
4.2 差旅费报销4.2.1 员工在出差结束后，填写差旅费报销单，并按实际发生的费用填写详细信息。
4.2.2 差旅费报销单应附有相关票据、发票等凭证，并由所在部门负责人审批。
4.2.3 财务部门审核差旅费报销单，对费用的合理性和凭证的真实性进行审核。
4.2.4 审核通过后，财务部门按照公司规定的流程进行差旅费报销。
5. 管理与监督5.1 管理责任5.1.1 各部门负责人应负有对本部门员工出差及差旅费的管理和监督责任。
5.1.2 财务部门负责制定和审批差旅费的预算和报销标准，并监督差旅费管理的执行情况。
5.1.3 公司领导应对差旅费进行定期审核和检查，确保差旅费的合理性和透明度。
5.2 监督与检查5.2.1 财务部门应定期对差旅费的使用情况进行监督和检查。
5.2.2 差旅费管理违规行为将受到相应的纪律处分，情节严重的将追究法律责任。
6. 附则6.1 本差旅费管理办法自发布之日起执行。
员工出差管理制度2019
（二）出差1、目的为了统一、规范管理员工因公委派出差事项，加强出差质量及费用的管理，特制订本制度。
2、范围适用于公司各级员工的出差管理。
3、职责3.1 行政管理中心负责出差制度的制定及修订，负责各级员工出差审批手续的备案。
3.2 财务中心负责出差人员费用报销审核。
3.3 各部门负责人负责本部门员工《出差申请-报告单》的审核及确认（审核权限参照《出勤管理制度》）。
3.4 总裁负责各一级部门负责人及高管的《出差申请-报告单》审核及确认。
4、定义4.1差旅费是指为履行本公司公务，相关工作人员经批准到工作驻地以外地区开展工作所必需的费用，差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
5、程序5.1 出差审批a) 出差人员需提前办理出差手续，填写《出差申请-报告单》出差申请部分（或走企业微信线上申请），并参照《出勤管理制度》中的审批权限逐级签批；b) 出差人员将审批后的《出差申请-报告单》复印件交到考勤员备案；c) 出差期间因工作需要、因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时报告上级领导和考勤员，在出差结束后提供相关证明并补办手续。
员工因私事或借故延长出差期，不予报销差旅费，并按缺勤处理。
5.2 出差报告为确保出差质量，达到出差既定目的和效果，各级人员出差结束后2个工作日内应填写《出差申请-报告单》中总结部分，针对出差期间行程、具体工作及结果达成总结汇报，提交到直接上级。
无出差总结不予报销费用。
5.3 出差时间核定出差当日12：00以前出发按1天计算；出差当日12：00以后出发按半天计算；出差当日12：00以前返回按半天计算；出差当日12：00以后返回按1天计算。
此处涉及的时间以飞机、车、船票等“起／至”时间提前／滞后2小时为准。
5.4 出差核销标准城市间交通费和住宿费在规定标准内凭票据报销，公杂费实行定额包干；已由其他单位承担交通、住宿费的不得再报销。
5.4.1 出差期间费用开支标准5.4.2 交通费规定a) 出差乘坐飞机从严控制，出差路途遥远或任务紧急的，可以乘坐飞机；基层（含）以下人员乘坐飞机需报一级部门负责人特别批准；b) 出差订票费，凭合法单据报销；因故中止出差或调整出差时间，应书面说明原因，经部门负责人核实确认后方可报销订、退、改签票费；c) 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。
员工出差管理办法
员工出差管理办法为规范员工出差期间吃住行及费用报销管理，规范差旅各项服务，合理控制差旅费开支，特制定本管理办法。
本办法适用于集团总部及各区域/城市公司。
3.1 出差定义：本办法所称差旅是指员工因公到常驻地以外地区办理业务或公干。
因工作需要，派往外地常驻员工不属本差旅范畴，但从驻地到其它地方出差，则按本办法执行。
3.2 差旅费定义：是指因公务外出而发生的各项费用，主要包括：3.2.1 交通费：乘坐火车(含高铁/动车/轻轨)、飞机、船舶、汽车(含大巴/的士/包车)、公交、地铁等交通工具发生的费用；3.2.2 住宿费：仅包括住宿发生的合理费用，不含额外收取的电话费、小食品、饮料等不合理费用；3.2.3 餐费：指员工在出差过程中的误餐费，对于个别有食堂或者酒店提供餐饮的，不得额外报销餐费。
3.2.4 其它费用：出差过程中发生的签证费、公司原因造成的退改签费等其它合理费用。
1.1 员工个人出差需提前一天以上进入OA系统中的EH平台发起“出差申请”报批流程，填写出差内容；团体出差由组织者填写报批。
1.2 除副总裁级及以上员工外，其它员工出差均需发起“出差申请”，报销时必须附上审批完整的《出差申请单》，否则不得报销差旅费，所有费用自理。
1.3 各员工应严格执行出差报批流程，各部门负责人合理控制本部门差旅成本，合理安排出差人数与出差时间。
不得以出差名义进行旅游等其它与公务无关的活动。
按当年度《权责手册》审批流程执行。
1.1 原则上，出差人员需提交OA 出差申请、详细填写票务或住宿预订相关信息后，经直属上级审核后方可进入自助订票、订酒店环节。
1.2 除A 类员工、外部客人及其它特殊票务可由人力行政中心(或总经办)票务专员代为预订外。
其它员工出差均由本人在公司指定商旅公司APP 平台自助预订及退改签。
1.3 为避免票务紧张，确保顺利出行及控制出差成本，要求出差人员尽可能提前1-3天预订票务。
1.4 所有员工均需在2.0规定的交通标准内预订相应票务。
2019公司差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理，严格控制差旅费开支，提高企业经济效益，结合相关文件精神，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有部门。
第三条差旅费管理。
差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或公务、商务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴和市内交通费等。
第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴、市内交通费及其他费用。
第五条各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准，从严控制出差人数和天数；出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外，不得借故增加旅程或延长出差期，否则不予报销差旅费；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章差旅费管理原则第六条出差是指员工到常驻地以外地区执行公务、开展商务工作及工程安装施工、售后服务等各项业务活动，包括：调研、检查、培训、参加会议、验收、参观、走访客户、工程安装施工、售后服务等。
（一）城市间交通费1．出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
2.一般情况下可乘坐汽车（不包括出租小汽车）、火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等舱、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座。
如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，经部门领导批准后，方可乘坐飞机经济舱；机票价格超过原价八五折的，需经部门负责人批准后上报分管领导审批后，方可乘坐飞机经济舱。
未经批准自行乘坐飞机的费用与火车票费用（普通火车硬座或高铁二等座）差价部分由个人负担。
乘坐飞机人身意外险已由单位统一购买的，出差时不再报销。
如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，需乘坐高铁动卧的，经部门领导批准后，方可乘坐。
3.出现以下情况之一的，可以凭发票和行程单，经分管领导及公司总经理审批后据实报销出租车或网约车费用：①出差到较偏远，交通不便利的地方；②应急售后服务，应急投标、应急技术交流等紧急商务、事务；③到达目的地公共交通已停止运营；④两人及两人以上同时出行。
差旅费管理办法2019
差旅费管理办法20191. 引言差旅费管理是企业内部管理体系的重要组成部分，它直接关系到公司的财务状况和员工的权益。
为了更好地规范差旅费的使用和管理，公司制定了本《差旅费管理办法2019》。
2. 适用范围本办法适用于公司所有员工在公务差旅期间产生的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐费以及其他相关的费用。
3. 差旅费用的报销流程3.1 差旅计划审批员工需要提前向其直接主管提交差旅计划，并等待其批准。
主管在审批过程中应考虑每个出差任务的必要性和费用合理性，并且确保出差时间和出差地点的合理性。
3.2 差旅费用申请与报销在完成出差任务后，员工需要填写差旅费用报销申请表，并将其与相关的票据和收据一同提交至财务部门。
财务部门会对申请进行审核，确保费用的合理性和合规性。
审核通过后，财务部门将安排差旅费用的报销。
3.3 报销结算完成差旅费用的报销后，财务部门将及时进行结算，并将报销金额转账至员工指定的银行账户。
同时，财务部门还将保存相关的报销记录，以备将来审计和备案使用。
4. 差旅费用标准4.1 交通费用公司规定，员工出差期间的交通费用应按照实际发生的费用进行报销。
公务出差的交通方式可以包括机票、火车票、汽车票、轮船票等，但需选择费用较低且合理的交通方式。
4.2 住宿费用员工出差期间的住宿费用应合理控制。
公司规定，住宿费用应按照当地市场价位进行报销，超出一定范围的需额外提供合理解释。
4.3 餐费用员工在出差期间的餐费用可按照公司规定的差旅标准进行报销。
差旅标准根据出差地点的消费水平而定，但不得超过一定金额。
4.4 其他费用员工在出差期间可能涉及到其他费用，例如会议费、礼品费、办公用品费等。
这些费用的报销必须符合公司相关规定，并提供必要的票据和收据作为凭证。
5. 差旅费用管理的考核和监督公司将对差旅费用管理进行定期考核和监督，具体包括以下几个方面：•主管对员工差旅计划的审批是否及时和合理。
•财务部门对差旅费用申请和报销的审核是否严格和规范。
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员工出差管理办法
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审核/日期：
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目录
一、目的 (2)
二、适用范围 (2)
三、权责 (2)
四、出差流程 (2)
五、差旅费管理规定 (3)
六、差旅费借款与报销规定 (7)
七、附则： (8)
一、目的
为了规范公司员工差旅管理标准，本着合理、节约的原则，据公司差旅费开支的管理制度，制定本制度。
二、适用范围
制度适用于公司各部门因公出差员工。
三、权责
3.1出差申请人：据出差安排在考勤系统上填写《出差申请单》，在携程
网上预订机/车票及酒店等并及时跟进主管审批。
3.2出差人员上级主管：据公司业务需要在第一时间审批员工的出差申请
及票务申请。
3.综合管理部：据携程网提供月结清单核对公司相关费用并做根据费用
实际发生部门做费用分摊，安排付款等。
3.4财务部：据公司费用标准对员工借支和发生的差旅费进行审核及管控，
并做好及时反馈及处理。
四、出差流程
4.1出差申请：出差人员根据工作安排在考勤系统上填写《出差申请单》，出
差申请单须经部门负责人及相关领导审批同意。
4.2票务/酒店预订申请：出差申请经权限领导审批后，员工根据出差时间、
出差地点选择最经济、最适合的出行方式（火车、高铁、飞机等）及酒
店，然后通过手机 APP 或网站登录携程网做订票申请及住宿安排。
4.3票务/酒店预订审批：员工在网上将预订申请提交后，系统会自动发送审批
信息至一级审批人，审批人可通过手机短信方式、手机 APP 客户端、邮件
等三种任选一种方式审批。
其中，酒店预订只能通过邮件方式审批。
一级审批
人审批通过后系统将自动发送审批信息至二级审批人。
过程中
任意一级审批人审批不通过，申请人均需向审批主管了解原因并重新提
交符合要求的申请。
4.4出票：全部审批流完成后，携程网会在第一时间出票并发送票务信息给
到预订人（预订时请勾选“给乘机人发信息”）。
4.5差旅费借支及报销：同意出差的人员如需借款，需填写《借款申请单》
交审批主管签批后到财务部门进行借款，出差回来后应在 7 日内向财务
部报销清帐，未经过审批通过的差旅所发生的相关费用公司不予报销差旅
费。
同时，针对借支的款项财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
4.6出差及订票流程图见附件一。
五、差旅费管理规定
5.1差旅费的构成
5.1.1交通费：指乘坐飞机、轮船、火车、长途汽车等交通工具的费用。
5.1.2住宿费：指在外地住宿于酒店、宾馆的单纯住宿费用（不包括在旅
店发生的通讯费、餐费和其他另行收费的其他费用，如有此类费用
发生须在发票中单独列示或提供宾馆收费清单）；
5.1.3出差补助：指在出差期间的市内交通费、伙食补助、通讯费等（不
包括在此期间的业务招待等费用）。
5.2交通费管理规定及报销标准
5.2.1在选择出行方式时，如有多种方式（汽车、高铁、火车、动车、
轮船、飞机）可选择的情况下，宜选择最经济的出行方式，高铁
（动车）能到达的地方，出行方式首选高铁（动车），次选飞机，
车票金额达 1600 元以上的，可直接选择飞机。
5.2.2为了尽可能低降低差旅成本，差旅人员选择机票出行的，应在确
定行程后第一时间预订机票，以争取最优惠的折扣。
除临时行程
外，应避免当天或提前一天出票的情况。
另外，在选择航班时，
应本着节约精神，在差旅时间允许的范围内，选取当期票价最低的
航班，不可因个人喜好（如航空公司、航班、最佳出行时段等）
原因选择高票航班。
若选择非当期最低票价航班，携程会对订票人
做如图一提醒，要求订票人说明未选最低票价航班原因，或重新选
择最低票价航班；当订票人执意选非当期最低票价航班时，授权主
管会收到如图二短信提示，授权主管有权根据实际情况决定是否退回
重审。
图一图二
5.2.3订票时如果能够确定回程日期，可提前预定返程票务；
5.2.4机票预订后，无特殊原因一律不得改签或退票。
因特殊原因不能
按时出行，需说明原因并经上级主管同意后方可重新预订；因私
造成的改签或退票费用，由出差申请人全部承担。
5.2.5出差人如借出差之便，中途非因公绕道旅行（探亲、访友、旅游
等）期间的路费只报销出发地至目的地之间的直线路费。
绕道部
分不予报销，由个人自理。
5.2.6多人出差必须同行时，可随同其中级别最高者乘坐交通工具。
但
舱位、铺位应按相应级别对待。
5.2.7交通费按实际发生数在规定的职别标准以内报销。
超过标准的，
按标准报销，超过标准部分不予报销，由个人自理。
5.2.8交通工具乘坐标准
类别
交通工具类型
飞机轮船高铁/动车火车
5.3住宿费管理规定及报销标准
5.3.1住宿费按实际发生数在规定的职别标准内报销，未超过标准的，按
实际发生额核准报销；超出标准部分，由出差人自理。
5.3.2公司副总以下人员住宿费不包括酒店提供的其他服务和收费：如洗
理、洗衣、餐费、通讯等费用。
5.3.3出差参观、考察、学习，由主办单位或受访单位统一安排住宿舍的，
如不收取费用，则不再补助、报销住宿费用。
5.3.4住宿费在标准内凭票实报，以下情况由公司总裁批准凭票实报。
1)因工作需要与客户住同一标准的宾馆；
2)对外代表公司参加会议，在会议定点酒店住宿。
3) 多人出差必须同行时，由副总裁批准可随同其中级别最高者入住
同级宾馆。
5.3.5外派人员（一个月以上）如在外地公司有租房屋、或办事处有空闲
铺位的，原则上外派人员应本着节省费用的原则，入住公司现有的
房屋。
如无上述情况，需住旅店的情况，住宿标准需选择当地价格
较低的旅店、招待所入住。
5.3.6报销时必须提供有效、合法住宿发票。
宿费发票须清楚写明房间号、起
止时间、天数、人数等详细内容或附结帐清单。
5.3.7住宿费通过旅行社定房无法取得酒店住宿发票的，报销时需提供旅
行社的发票及酒店消费清单。
5.3.8出差期间因到他处借宿而无住宿发票的，可按标准补贴的 50%给个
人。
5.3.9住宿费在如下标准内的实报实销，节约部分按 50%作为补助奖励个
人，超出标准内由个人自负。
5.3.10为了节约住宿成本，两名同性员工共同出差的，原则上要求选择两
人间，总费用可由其中一人按较高职别费用标准报销，在该标准内
凭住宿费发票直接报销；员工单人出差或双人异性出差，按以上对应
住宿标准控制开支。
5.4出差补助管理规定及报销标准
5.4.1出差补助是指出差期间发生的市内交通费、伙食补助、通讯费等，
该费用实行定额包干制，不另报销以上项目的费用。
具体标准如下：
5.4.2针对外派人员（一个月以上人员）出差补助则参照以下标准执行：
5.4.3对于出差人员当天去当天回来的情况，不执行上面的包干补助，可
按50 元申请补助。
5.4.4费用包干后，不再报销相关票据。
5.4.5职别为副总裁以上的公司领导的出差费用采用实报实销的原则，凭
有效票据报销，但不再计算出差补助，公司领导应自觉控制相关费
用。
5.4.6在出差期间如工作关系有关的其他费用支出需求，需上报部门负责
人，由部门负责人上报公司主管领导同意方可，按事前请示、事后
审批原则处理。
六、差旅费借款与报销规定
6.1差旅费借支规定
6.1.1因工作需要到外地出差的员工，应提前据预算填写借款申请表，
经本部门负责人签字后交主管领导审批后，到财务部门借支差旅
费。
6.1.2出差人借款的标准是：借款总额=公出天数*出差补助+预计住宿费
6.2差旅费报销规定
6.21出差人完成任务返回后，应于 7 日内到财务清帐，填制《差旅费报
销单》，将所有票据整理粘贴于后，要求票据合法合规、粘贴整齐规
范。
财务部按出差标准审核后报帐。
6.2出差回来需及时报账，对逾期未报帐的，将在其当月工资中扣回借
款。
6.23在出差期间，因工作需要超出原计划出差天数，致使报销金额与差
旅费申请借款金额不符，出差人员在外地要事前向本部门负责人申请，
主管领导同意批准，返回后在报销单备注栏说明追加金额及原因，
经本部门负责人签字，主管领导同意批准后报销。
凡未经批准超预
算部分一律由当事人自理。
丢失飞机、车船票的，由当事人出具书面说明，同行人签字证明，经单位负责人审批，按同行人员飞机、车船票票价报销.
七、附则：
本办法自发布之日起执行，解释权归综合管理部。
附件一：出差、订票流程。