成本费用规范性核算自查自纠报告(1)
成本费用列支不规范整改报告
成本费用列支不规范整改报告我司根据省公司下发的****通[2017]79 号《关于开展“成本费用规范性核算”自查自纠的通知》(以下简称《通知》)要求，以及对照该《通知》中对相关具体问题的描述，我司于2017年11 月5日前开展了2017年度各项成本费用列支的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改措施。
一：具体自查工作开展情况(一)会计基础工作状况会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和省公司财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。
财务报销制度完善，严格按照经办人填写报销凭据、经办部门负责人复核业务真实性、会计人员检查原始凭证、财务部主任审核、分管财务部经理复核、管理层领导审批的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。
涉及各项成本费用的财务收支不存在坐支现象，出纳每月月初核对银行存款余额，并编制余额调节表，同时由会计人员及时复核确认。
(二)费用预算执行状况根据2017年度利润及成本费用预算明细说明，财务部每月对各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较，认真分析其使用进度和差异幅度情况，根据查明原因做好经费使用预警和报销时限的催告要求。
(三)财务管理办法完善和执行状况根据公司实际管理工作状况，2017年上半年对原有财务管理办法进行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。
修改后的管理办法明确了职责权限，能有效防止舞弊；修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准，控制了经费开支。
完善各项管理办法的同时，相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整性。
二：自查结论1、不存在《通知》中描述的违规行为和人力薪酬福利不按规定程序审批发放的情形。
2、不存在超范围、超标准、超预算开支报帐审批程序不规范等问题。
3、无开具假发票或自制票据或使用假发票报帐等问题。
4、按国家有关财经法规执行，实行“收支”两条线，收入、支出全部纳入公司账户统一核算。
会计财务自查自纠报告8篇
会计财务自查自纠报告8篇财务自查报告篇一XX县商业局：按县局的部署，我们于9月末组成专门班子，依照检查提纲列出的重点，对我公司1至9月份的财务收支进行了认真的自查，到10月末全部结束。
兹将自查阶段检查出来的违纪问题，报告如下：（一）误将公司所属卫生所和新开办的幼儿园XX名工作人员的工作、奖金开支，全部列入管理费用。
1至8月份共支付XX元。
（二）今年春节时，公司为职工购买过节用白条鸡、鲤鱼、牛肉、猪蹄、海鲜、豆油等副食品，只收一部分钱，将XX元差额全部列入经营费用核销。
（三）年初在发放劳动保护用品时，违纪为每名职工发衣料一块（折合XX元），在劳保费用中，共核销XX元。
（四）今年雨季，公司为职工修缮宿舍支出XX元，没有在职工福利费项下列支，也挤入经营费用中核销。
对以上违纪问题，公司已交由检查小组提出处理意见，向经理办公会汇报，并按县税收、财务、物价大检查办公室的要求，于1月末提出纠正违纪问题的报告。
以上报告，请予审查。
XX县百货公司XX年XX月XX日财务检查自查自纠报告篇二一、工会财务管理中出现的问题我市工会所辖13个区县和3个开发区工会，财务工作自检自查报告。
近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了必须成效，但也存在一些问题，主要表此刻：区、县财政划拨工会经费尚未全部到位；部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善；乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。
这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。
（一）财政划拨工会经费不到位目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。
（二）税务代收的覆盖面不够广税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。
经费保障自查自纠报告
经费保障自查自纠报告一、引言经费是支撑一个单位正常运转、发展和改善的重要资源，做好经费管理工作是每个单位都必须重视和加强的工作。
本报告旨在总结近期我单位经费管理工作的情况，查找存在的问题，提出改进措施，进一步加强经费管理，确保经费使用的合理、规范和透明。
二、自查自纠情况1.经费使用情况我单位对经费使用的规范性和合理性一直是高度重视的，针对不同的项目和支出，都制定了详细的预算和审批程序。
在过去一年的经费使用情况中，大部分支出都是符合预算和审批要求的，没有出现较大的问题。
但在具体执行过程中，仍有一些细节和管理漏洞需要进一步完善。
2.经费监督情况我单位建立了较为完善的经费监督机制，包括财务审计、专项核查和定期报告等形式。
在过去一年中，我们对经费使用情况进行了频繁的监督和审查，发现一些不符合规定和制度的问题，并及时予以整改。
3.自查自纠情况在整个自查自纠过程中，我们发现一些问题，主要包括以下几个方面：（1）审批程序不够规范和严格，导致一些支出出现超支情况；（2）部分支出没有及时备案和归档，使得经费使用情况不够清晰和透明；（3）财务管理人员对规章制度不够熟悉，导致一些执行不当的情况。
以上问题的存在，对我单位经费管理工作产生了一定的影响，也给单位的形象和声誉造成了一定的损害。
因此，我们必须认真总结经验教训，查找问题原因，采取有效措施，加强经费管理工作，确保经费使用的合理性和规范性。
三、问题原因分析1.审批程序不规范审批程序的不规范主要是因为对制度和规定的理解和把握存在偏差，一些单位领导和部门负责人对审批流程和程序的重要性认识不够，容易出现随意决策和过度放权的情况。
2.备案和归档不及时备案和归档的不及时主要是因为财务管理人员工作繁忙或技术水平不够高，无法及时将支出记录和资料整理归档，导致一些支出无法及时查明和核查，影响经费使用的透明度和清晰度。
3.规章制度不熟悉财务管理人员对规章制度不熟悉主要是因为规章制度的更新和变动频繁，部分人员没有及时了解和学习新的规定，容易出现操作不当和执行偏差的情况。
财务科自查自纠报告及整改措施
财务科自查自纠报告及整改措施一、报告背景和目的为了加强财务管理工作，确保财务科的运营合规性和规范性，以及防范和解决可能存在的问题，特就自查自纠情况进行报告并提出相关整改措施。
二、自查自纠情况1. 财务核算方面：经过自查，发现了以下问题：（1）发生业务活动后未及时进行准确的财务核算，导致财务数据不准确；（2）在账目记录过程中存在错误，例如误记账、错账及遗漏等问题；（3）财务报表编制过程中存在数据填写错误和计算错误。
2. 资金管理方面：经过自查，发现了以下问题：（1）资金收支情况记录不全面，无法做到每一笔资金流向的清晰追溯；（2）现金管理方面存在保管不当、现金使用审批不严格等问题；（3）未能有效控制和监督公司资金的进出。
3. 内部控制方面：经过自查，发现了以下问题：（1）财务科内部控制制度和流程相对滞后，对风险的防范和控制不够全面；（2）缺乏相应的内部控制培训，员工对内部控制意识和方法的理解不够深入。
三、整改措施为了解决上述问题，并进一步完善财务科的工作，提出以下整改措施：1. 财务核算方面的整改措施：（1）建立完善的财务核算制度，明确财务工作程序和责任；（2）健全财务审批流程，确保每笔业务活动都能正确入账；（3）加强核算人员的培训和专业知识的提升。
2. 资金管理方面的整改措施：（1）建立资金管理规范，明确资金收支流程和各环节责任人；（2）加强对现金的保管和使用审批的管理，确保资金安全；（3）建立健全的预算和费用控制制度，避免资金的滥用和浪费。
3. 内部控制方面的整改措施：（1）修订和完善内部控制制度，确保控制措施的全面性和有效性；（2）加强内部控制培训，提高员工对内部控制的意识和理解；（3）定期进行内部控制评估，及时发现和解决问题。
四、总结本次自查自纠报告的目的是为了及时发现并解决财务科存在的问题，并提出相应的整改措施，以进一步提高财务科的管理水平和效率。
我们将按照整改措施的要求，逐步推进财务科的改进工作，确保财务管理工作的规范性、透明性和合规性。
医院财务管理自查自纠报告
医院财务管理自查自纠报告一、概述财务管理是医院高效运转的重要保证。
然而，在实际操作中，由于各种原因，医院财务管理可能存在一些问题和隐患。
为了及时发现并解决这些问题，保障医院财务管理的健康发展，特进行了本次财务管理自查自纠工作。
通过全面自查、认真总结，将已发现的问题进行反思，并提出改进措施，从而较好地解决现有财务管理存在的问题。
二、自查情况1. 财务核算问题医院的财务核算是财务管理的重要环节，直接关系到财务报表的真实性和准确性。
在核算过程中，我们发现以下问题：（1）财务凭证不规范：部分财务凭证填制不规范，缺乏必要的依据和审批流程。
（2）未能及时办理资产盘点：存在部分资产盘点不及时或不全面的情况。
（3）费用报销不规范：个别人员费用报销不符合规章制度的规定。
2. 资金管理问题医院资金管理是保障日常运营资金充足、科学合理运转的重要手段。
在资金管理过程中，我们发现以下问题：（1）差旅费用管理不规范：部分差旅费用报销流程混乱，导致资金管理不规范。
（2）虚列资金占用：个别部门存在虚列资金占用的情况，形成资金闲置。
（3）资金统计不准确：部分资金统计没有按时、按规定进行，导致统计数据不准确。
3. 成本管理问题医院成本管理是保障医院经营效益和财务状况的重要环节。
在成本管理过程中，我们发现以下问题：（1）费用核算不完整：部分费用核算流程不完善，导致费用核算不准确。
（2）库存管理不规范：个别部门的库存管理没有按时清点，出现库存异常。
（3）人力成本控制不力：部分岗位人力成本控制不力，导致成本费用过高。
三、问题分析1. 财务核算问题分析（1）财务凭证不规范：部分财务凭证填制不规范，可能是由于一些岗位员工对相关财务制度和规定的掌握程度不够，也可能是由于工作繁忙而导致的疏忽。
（2）未能及时办理资产盘点：资产盘点工作需要投入一定的时间和精力，部门负责人可能由于其他紧急工作而导致盘点工作延误。
（3）费用报销不规范：个别人员费用报销不符合规章制度的情况，可能是由于对相关规定不了解或心存侥幸心理。
经费情况自查自纠报告
为了规范财务管理，保障资金使用合规，我们组织进行了经费情况自查自纠工作。
经过全体成员的努力，下面是我们的自查自纠报告。
一、项目经费使用情况1. 项目经费使用情况统计经过对项目经费的统计分析，我们发现在过去一年中，项目经费总额为xxx万元，其中用于设备购置、人员招聘、差旅费用、办公用品等方面的支出占比较高，分别占总经费的xx%、xx%、xx%、xx%。
2. 项目经费使用情况分析在经费使用情况的分析中，我们发现有以下几个问题：（1）部分支出存在超支情况，主要集中在差旅费用和办公用品支出方面，需要加强预算控制和报销审批流程的监督。
（2）部分经费使用记录不够完整，导致了部分支出无法很好地追溯和核对，需要进一步加强支出记录的完整性和准确性。
（3）部分支出存在使用不当的情况，例如部分人员在差旅费用支出中存在住宿和餐饮费用标准超出规定的情况，需要重新审核和规范相关支出。
二、经费管理流程及控制情况1. 经费管理流程的建立和完善我们对项目经费管理流程进行了全面梳理和重新定义，建立了经费使用审批、报销审核、支出记录等一系列管理流程，明确每个环节的责任人和流程规定，以确保经费的合规使用。
2. 经费控制情况分析在经费控制方面，我们发现存在以下问题：（1）部分人员对经费的管理意识不够强，存在超支或滥用经费的情况，需要加强经费管理意识的培养和教育。
（2）部分人员对经费管理流程不够熟悉，导致了流程操作不规范的情况，需要进行培训和指导，确保每个环节的准确执行。
（3）部分经费使用记录存在漏填、填写不规范的情况，需要及时整改和完善，以确保经费使用记录的真实性和完整性。
为了进一步规范经费管理，提高经费使用效率和透明度，我们提出以下改进建议：1. 加强经费管理人员的培训和考核，提高他们对经费管理流程和规定的了解和执行能力。
2. 加强对经费使用记录的监督和核对，确保每笔支出都能得到审核和审批，减少因记录不完整导致的经费管理漏洞。
3. 定期组织经费管理规范培训和内部审计，加强对经费使用的监督和管理，确保经费使用的合规性和效率性。
单位账目自查自纠报告
单位账目自查自纠报告一、报告目的为了加强财务管理，提高财务审计质量，及时发现和纠正财务管理中存在的问题，特编写本自查自纠报告。
通过自查自纠，确保单位的账目真实、准确和完整，规范财务管理流程，提高财务管理水平，达到节约成本、提高效益的目的。
二、自查自纠情况1. 财务记录我们对单位的账目进行了全面审查，核对了各项报账单据是否与实际情况一致，确保了财务记录的准确性。
2. 收支情况根据财务报表和收支明细，我们对单位的收支情况进行了详细分析。
发现了一些支出与收入不符的情况，立即纠正，保证了财务收支的合理性。
3. 资产管理我们对单位的各项资产进行了清查，对照资产清单，发现了一些账目不清晰的情况，及时进行了核实和整理。
4. 内部控制在自查自纠中，我们对单位的内部控制措施进行了评估，发现了一些弱点和不足之处，提出了相应的改进建议，并进行了调整和完善。
5. 税务合规我们对单位的税务文件进行了仔细核对，确保了税收的及时申报和缴纳，杜绝了任何违法行为，维护了单位的良好形象。
6. 财务风险我们对单位的财务风险进行了评估，根据评估结果采取了相应的措施，确保了单位的财务安全和稳定发展。
三、自查自纠效果通过自查自纠，我们发现了一些财务管理中存在的问题，及时进行了纠正和改进，并提出了改进建议。
这些措施有效地规范了财务管理流程，提高了财务管理水平，确保了财务数据的准确性和真实性。
同时，自查自纠也帮助我们建立了完善的制度和规范的流程，加强了内部控制措施，提高了单位的整体管理水平，为实现单位的可持续发展打下了良好的基础。
四、改进措施为进一步加强财务管理，我们提出了以下改进措施：1. 加强员工培训，提高员工的财务管理意识和能力；2. 完善财务管理制度，建立健全的内部控制措施；3. 加强财务监督，定期进行自查自纠，及时发现和纠正问题；4. 强化财务风险管理，提高财务管理的科学性和规范性。
五、总结通过本次自查自纠，我们进一步认识到财务管理的重要性，深化了对财务管理的理解和认识。
帐务自查自纠报告
帐务自查自纠报告一、前言公司作为一家负责任的企业，帐务自查自纠工作是非常重要的，不仅可以帮助公司及时发现问题并加以纠正，也可以提高公司的财务管理水平。
为了规范公司的财务管理，我们决定开展帐务自查自纠工作，并将自查情况如实报告。
二、自查情况1. 人员情况：在本次帐务自查自纠工作中，我们组成了一个由财务部门主要人员和外部审计师组成的小组，共有5人进行帐务自查自纠工作。
2. 自查范围：本次帐务自查自纠工作涉及公司财务各方面，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
3. 自查方法：我们通过查阅公司的财务记录、凭证等资料，与其他部门进行沟通，对比实际情况与财务报表的数据进行核对，了解公司的财务状况。
4. 自查结果：经过一段时间的自查自纠工作，我们发现了一些问题，主要包括以下几个方面：（1）资产评估不准确：公司在资产评估方面存在一定的问题，导致资产负债表中的资产价值不准确，需要及时修正；（2）费用支出不规范：部分员工在费用报销方面存在问题，需要加强费用审批和管理；（3）税务申报不准确：公司在税务申报方面存在一定的差错，需要加强对税务政策的了解和遵守；（4）现金管理不规范：公司在现金管理方面存在问题，需要加强对现金流量的监控和管理。
5. 自查总结：本次帐务自查自纠工作发现了一些问题，这些问题都是我们在平时工作中疏忽导致的，影响了公司的财务管理水平。
我们在此郑重承诺，将会立即采取措施加以纠正，确保公司的财务管理规范。
三、纠正措施1. 资产评估：我们将重新评估公司的资产，并将评估结果与实际情况核对，确保资产负债表中的资产价值准确。
2. 费用支出：我们将加强费用审批和管理，建立规范的费用报销流程，确保员工的费用支出符合规定。
3. 税务申报：我们将加强对税务政策的了解和遵守，确保公司的税务申报准确无误。
4. 现金管理：我们将建立规范的现金管理制度，加强对现金流量的监控和管理，确保公司的资金安全。
四、结语帐务自查自纠工作是公司财务管理工作的重要组成部分，只有通过自查自纠工作，才能发现问题并加以纠正，提高公司的财务管理水平。
费用自查报告范文3篇_自查报告
费用自查报告范文3篇_自查报告现代企业为了在激烈竞争中处于有利地位,必需不断提高自己的经济效益,即在尽可能多地猎取收益的同时,削减成本费用支出。
决定企业成本凹凸的因素许多,其中税收是一个很重要的因素。
下文是第一为大家整理的费用的自查报告范文，仅供参考。
费用自查报告范文一：费用管理自查报告为贯彻总行方案财务部《关于开展全行财务规范性检查的通知》精神，进一步规范部门财务管理，不断提升规范化水平，部门对部门费用的管理状况进行全面自查。
现将本次自查活动的组织开展状况、自查内容和发觉问题以及整改措施等报告如下：一、自查活动的组织部门领导高度重视，亲自组织督导自查工作，为将本次工作做实，不走过场，部门指定专人对比《财务规范性检查提纲》中的要求，对部门财务管理工作开展逐项深化自查，同时留意以查促改，查找工作中的薄弱环节，实行针对性措施，切实提高门财务管理水平。
二、自查活动的开展(一)管理制度执行状况个人金融部费用管理始终严格遵守国家、总行的相关规定、细则和操作流程。
此外，个人金融部不断建立健全部门费用管理制度，对部门内各机构费用用法额度及费用报销流程进行了明确的规定。
(二)费用预算执行状况个人金融部严格执行总行计财部下发的费用预算，于年初对部门内各机构费用额度进行统筹支配。
部门指定专人对各机构费用支出进度进行监测，准时登记部门费用台账，定期编制费用用法状况通报，报部门领导批阅。
坚持做到费用管理事前方案，事中掌握，事后分析。
(三)费用管理具体事项1、我部费用支出按预算用途用法，支出真实合规。
无违规以虚假发票报销猎取费用。
2、我部费用用法以支持业务开展为前提，严格专项资金管理，对总行统一划拨专项费用做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。
3、我部费用全部集中统一管理和核算，无"账外账'和"小金库'等违规行为。
4、我部费用用法严格遵守财务授权制度，超授权事项均按规定履行报批程序。
费用自查自纠报告范文
费用自查自纠报告范文一、背景介绍随着市场经济的发展，企业管理的要求也越来越高，其中包括对企业的费用管理。
费用是企业正常运作过程中的一笔开支，对于企业的盈利能力和竞争力起着至关重要的作用。
因此，对企业的费用进行自查自纠，发现并解决存在的问题，对于企业的长远发展具有重要意义。
我公司X部门作为公司的一个重要部门，承担着重要的任务，但在费用管理方面存在一些问题，因此，我们决定开展费用自查自纠工作，以提高费用管理水平，保证公司的长期发展。
二、自查自纠过程1. 费用框架梳理首先，我们对公司的费用框架进行了梳理，明确了公司各项费用的范围和来源，包括人工费、办公费、差旅费、宣传费等。
同时，我们还对各项费用进行了划分和归类，建立了相应的费用管理制度和流程。
2. 费用情况调查为了全面了解公司的费用情况，我们对各个部门进行了调查，了解了各部门的费用支出情况，包括各项费用的具体金额、支出原因和流向。
通过调查，我们发现了一些费用支出存在的问题，如员工虚报报销、部门之间的费用重复支出等。
3. 费用问题发现在调查过程中，我们发现了一些费用管理方面存在的问题，主要包括以下几个方面：（1）员工虚报报销：部分员工存在虚报报销的情况，导致公司财务支出增加。
（2）部门费用重复支出：部分部门存在费用重复支出的情况，造成了资源浪费。
（3）费用审核不严格：部分费用审核过程存在疏漏，导致费用管理不规范。
4. 错误费用识别针对上述问题，我们开展了错误费用的识别工作，对存在问题的费用进行了核实和甄别，找出了其中存在的错误费用。
5. 费用调整和整改在识别了存在的错误费用后，我们立即对问题进行了调整和整改。
首先，对存在虚报报销的员工进行了严肃处理，规范了报销流程；其次，对存在费用重复支出的部门进行了核实和调整，避免了资源浪费；最后，对费用审核流程进行了优化，加强了费用管理的规范性和有效性。
6. 费用管理制度完善在整改过程中，我们还对公司的费用管理制度进行了完善，修订了相关规定，明确了费用管理的责任部门和流程，确保了费用管理的规范性和有效性。
医院结算自查自纠报告
医院结算自查自纠报告一、引言医院结算工作是医院运行中重要的组成部分，直接关系到医院的经济效益和医疗服务质量。
为了加强医院结算工作的管理，提高结算工作的规范性和效率，我院开展了结算自查自纠活动。
在此次活动中，全院参与，积极配合，力求查找问题，解决问题，提升工作水平。
二、自查自纠情况1.自查过程自查自纠活动由院内专门组成工作组，负责组织开展。
工作组制定了详细的自查方案和自查标准，明确了各项自查内容和方法。
通过床位日报表、费用统计表、收入统计表、住院病人清单等多种途径，对医院结算工作进行全面自查。
2.自查发现问题在自查过程中，发现了一些结算问题。
主要包括：（1）费用统计不准确：有部分医疗费用未能及时或正确记入系统，造成收入流失。
（2）住院病人计费不规范：有部分病人的医疗费用计费不规范，有的项目重复收费，有的项目漏收费。
（3）费用核对不及时：有部分病人的费用核对工作没有及时跟进，造成费用追回困难。
3.自查分析原因结合自查发现的问题，分析原因主要有以下几点：（1）管理不到位：医院缺乏完善的结算管理制度，导致结算工作松散，容易出现问题。
（2）人员素质不高：部分结算人员对结算流程和规定不熟悉，造成结算失误。
（3）制度执行不严：医院现有的结算制度如果不严格执行，容易造成差错。
4.自纠整改措施针对自查发现的问题和原因，提出了以下整改措施：（1）完善结算管理制度：制定完善的结算管理制度，明确各项结算流程和责任。
（2）增加培训力度：加大对结算人员的培训力度，提高其对结算流程和规定的认识。
（3）强化监督检查：建立健全监督检查机制，加强对结算工作的监督和检查，发现问题及时解决。
三、自查自纠成果通过此次自查自纠活动，取得了以下成果：1.明确了结算工作存在的问题和原因，有效规范了结算工作流程，提高了工作质量。
2.增强了结算人员的责任意识和管理能力，提升了结算工作效率。
3.加强了医院内部管理，提升了医院整体经济效益和服务质量。
医院财务自查自纠报告
医院财务自查自纠报告一、引言自20XX年起，我院对财务管理工作进行了自查自纠工作，并对发现的问题及时进行整改和提升，以保障医院财务管理工作的规范性、透明性和合规性。
本报告旨在总结我院过去一年的自查自纠工作成果，对财务管理工作进行全面评估，提出改进建议，以进一步完善我院财务管理工作。
二、自查自纠情况概述1. 自查自纠工作开展情况自20XX年起，我院建立了完善的自查自纠制度，并定期组织财务人员开展财务管理工作的自查自纠工作。
通过对各个财务科室的财务数据进行审核、对账，发现并纠正了一些问题，如账目不清、凭证不合格等。
同时，我院对违规操作、内部控制不严、财务人员违规违纪等问题也进行了严肃处理，有效净化了财务管理环境。
2. 自查自纠重点工作（1）账务管理：对各项账务进行核对对账，发现账目不清、错账漏账等问题，及时进行整改。
（2）费用管理：对各项费用支出进行审计，发现费用违规、超支等情况并及时整改。
（3）内部控制：加强内部控制建设，完善各项规章制度，规范各项财务操作流程，确保财务管理工作的合规性和稳定性。
三、自查自纠成果1. 财务数据准确性提升通过自查自纠工作，我院财务数据的准确性得到了提升，账目更加清晰准确，凭证更加规范完善。
2. 费用支出合规性增强财务人员对费用支出进行审核审计，发现费用违规情况得到了及时整改，支出合规性得到增强。
3. 内部控制建设完善我院加强了内部控制建设，建立了更加完善的规章制度，规范了各项财务操作流程，确保了财务管理工作的合规性和稳定性。
四、改进建议1. 进一步加强财务数据核对对账工作，确保账目清晰准确，凭证规范完善。
2. 强化费用支出审核审计工作，及时发现并整改费用违规情况，提高费用支出合规性。
3. 持续加强内部控制建设，完善规章制度，规范财务操作流程，确保财务管理工作的合规性和稳定性。
五、结语我院将继续深化财务自查自纠工作，不断加强财务管理工作的规范性、透明性和合规性。
本报告仅为自查自纠工作的一部分，我院将在未来的工作中持续改进，为医院的可持续发展提供坚实的财务保障。
财务人员自查自纠报告及整改措施
财务人员自查自纠报告及整改措施一、背景介绍作为财务人员，我们肩负着公司财务管理的责任和使命。
为了保持财务运营的规范性和透明度，及时发现并纠正潜在的问题，我们积极主动地进行自查自纠，并制定相应的整改措施。
二、自查自纠报告1. 纠偏项目在自查过程中，我们发现了一些存在的问题，主要包括：（1）账目凭证录入不及时或错误；（2）核算科目分类不规范；（3）财务报表填写存在瑕疵；（4）对费用发生情况的记录不完整。
2. 问题影响分析这些问题的存在可能带来以下潜在影响：（1）财务数据准确性下降，影响公司对财务状况的判断；（2）费用管理不规范，可能对公司经营效益产生负面影响；（3）财务报表填写错误会导致公司受到监管机构的处罚。
3. 问题原因分析针对上述问题，我们进行了分析，主要原因包括：（1）工作量大，导致时间紧迫，致使一些操作疏忽；（2）对财务管理制度的理解不够深入，存在操作盲区；（3）对财务报表填写标准要求认识不足。
4. 整改措施为了解决上述问题，我们制定了以下整改措施：（1）加强部门内部沟通与协调，确保信息的准确流转；（2）加强对财务管理制度的学习，提高操作规范性；（3）更加严格地审核账目和核算科目的准确性；（4）完善记录系统，确保费用发生情况的完整性。
5. 效果评估为了确保整改措施的有效性，我们将定期对问题进行评估，以及整改措施的落实情况进行监督。
通过以上工作，我们相信能够规范公司的财务管理，提高工作效率和准确度。
三、总结财务人员自查自纠是公司财务管理中不可或缺的环节。
通过自查自纠以及制定整改措施，可以及时发现问题并加以解决，保证财务数据的准确性和规范性。
我们将坚定地继续深化财务管理工作，为公司的发展提供坚实的财务保障。
费用使用自查自纠报告
费用使用自查自纠报告一、引言作为公司的财务部门，费用的使用和管理是我们日常工作中的重要环节。
合理的费用管理不仅可以提高公司的财务效益，还能增强公司的竞争力。
因此，我们深知费用管理的重要性，定期对公司的费用使用情况进行自查自纠，及时发现并解决问题，确保公司的费用使用合规、合理、透明。
二、自查自纠情况1. 费用使用情况在过去一年中，公司的费用开支主要包括人力成本、办公费用、差旅费用、采购费用等。
其中，人力成本占据了公司费用支出的大部分，其他费用支出相对较少。
在费用使用过程中，公司坚持严格执行财务政策和制度，严格按照审批程序和流程进行费用报销，确保费用的使用符合公司规定，并及时报销。
2. 自查自纠情况在进行费用自查自纠过程中，我们主要从以下几个方面对费用使用进行了全面的审查和检查：（1）人力成本：我们对公司的员工薪酬进行了全面的审查，确保所有员工的薪酬支付合规、合理，并及时发放。
同时，我们对员工福利、奖金等费用进行了核查，保证费用的使用符合规定。
（2）办公费用：对公司的办公用品、设备等费用进行了核查，确保开支合理、节约，避免浪费。
（3）差旅费用：审查员工出差的费用支出情况，确保费用核算准确，杜绝虚假报销情况的发生。
（4）采购费用：对公司的采购费用进行了审查，确保采购程序合规，报销凭证真实有效。
三、存在的问题和改进措施在自查自纠过程中，我们发现了一些问题，并采取相应的改进措施，确保公司的费用使用合规、合理。
1.存在的问题：（1）部分员工的费用报销不规范，缺少相关支出凭证；（2）部分差旅费用核算不准确，导致费用报销错误；（3）部分办公费用过高，需要进一步控制和节约。
2.改进措施：（1）加强员工培训，提高员工对费用报销政策和程序的理解和执行；（2）加强对差旅费用的核算和审查，及时发现并纠正错误；（3）严格控制办公费用开支，鼓励节约意识，防止浪费。
四、总结与展望费用的使用和管理是公司的关键环节，需要我们始终保持警惕，定期开展费用自查自纠工作，确保费用使用合规、合理。
税务虚列成本费用自查自纠报告
税务虚列成本费用自查自纠报告一、引言税务虚列成本费用是指企业为减少应纳税所得额而故意虚构或夸大成本支出，以此降低企业应缴纳的所得税额的行为。
税务虚列成本费用不仅违反了税收法律法规，也损害了税收的公平性和公正性。
为了规范企业纳税行为，提高税收征管水平，我们进行了税务虚列成本费用自查自纠工作。
本报告旨在总结自查自纠的情况，发现存在的问题，并提出改进措施，以确保企业税务合规。
二、自查自纠情况在本次自查自纠工作中，我们对企业的成本费用进行了仔细的核对和比对，主要包括以下几个方面的内容：1. 成本费用凭证的真实性审核：我们对企业的成本费用凭证进行了逐一审核，确保凭证的真实性和合法性。
同时，还对凭证上的金额、日期、内容等进行了核对，以确保凭证的准确性。
2. 成本费用的合理性评估：我们对企业的成本费用进行了合理性评估，主要包括对成本费用的必要性、合理性和经济效益的评估。
对于存在疑问或不合理的成本费用，我们进行了进一步的调查和核实。
3. 成本费用的关联性分析：我们对企业的成本费用进行了关联性分析，主要是对成本费用与企业经营活动的关系进行了分析。
对于与企业经营活动无关或关联性较弱的成本费用，我们进行了剔除或调整。
通过以上的自查自纠工作，我们发现了一些企业存在的问题，下面将进行具体说明。
三、存在的问题在自查自纠工作中，我们发现了以下问题：1. 部分企业存在虚列成本费用的行为，以此降低应纳税所得额。
虚列成本费用的方式主要包括假冒购货凭证、虚构费用支出、夸大报销金额等。
这些行为严重损害了税收的公平性和公正性，也违反了税收法律法规。
2. 部分企业对成本费用的合理性评估不够充分，存在成本费用过高或过低的情况。
成本费用的过高或过低都会影响企业的应纳税所得额，从而影响税务的合规性。
3. 部分企业在成本费用的关联性分析方面不够严谨，存在与企业经营活动无关或关联性较弱的成本费用。
这些成本费用的存在会增加企业的税负，降低企业的竞争力。
费用自查自纠报告及整改措施
费用自查自纠报告及整改措施尊敬的领导、各位同事：经过一段时间的深入自查自纠，我们对公司的费用情况进行了全面的梳理和审视。
在此，向大家呈上这份详细的费用自查自纠报告及整改措施。
一、自查自纠的背景和目的随着公司业务的不断拓展，费用管理的重要性日益凸显。
为了规范费用支出，提高资金使用效率，防范潜在的风险，我们开展了此次自查自纠工作。
其目的在于发现问题、解决问题，确保公司的费用管理更加科学、合理、合规。
二、自查自纠的范围和时间本次自查自纠涵盖了公司各个部门在过去具体时间段内的所有费用支出，包括但不限于办公费用、差旅费、业务招待费、水电费等。
三、自查自纠的方法和步骤我们采用了以下方法和步骤进行自查自纠：1、收集相关资料：收集了各部门的费用报销凭证、财务报表、预算执行情况等资料。
2、数据核对与分析：对收集到的数据进行仔细核对和分析，对比预算与实际支出的差异，查找异常情况。
3、实地调查与访谈：对部分费用支出较大的项目进行实地调查，与相关人员进行访谈，了解具体情况。
4、问题汇总与整理：将发现的问题进行汇总和整理，分类梳理，为后续的整改提供依据。
四、自查自纠发现的问题1、预算执行不够严格部分部门在费用支出时未能严格按照预算执行，存在超预算支出的情况。
例如，具体部门在具体项目上的支出超出预算具体金额，主要原因是对业务需求的预估不足。
2、费用报销审批流程不规范在费用报销过程中，存在审批流程不完整、签字不齐全的现象。
有的报销单缺少必要的审核环节，导致一些不符合规定的费用得以报销。
3、费用核算不准确部分费用在核算时分类不准确，导致财务报表反映的信息不够真实和清晰。
例如，将本应属于业务招待费的支出计入了办公费用。
4、费用控制意识淡薄部分员工对费用控制的重要性认识不足，在日常工作中存在浪费现象。
如办公用品的过度领取和使用，水电的浪费等。
五、整改措施1、加强预算管理（1）进一步完善预算编制方法，提高预算的准确性和科学性。
要求各部门在编制预算时充分考虑业务发展需求和实际情况，合理安排费用支出。
定额费用自查自纠报告
定额费用自查自纠报告一、背景介绍本报告是根据公司要求，对企业的定额费用进行自查自纠的结果报告。
定额费用是企业在生产经营过程中的固定支出，主要包括人工费、折旧费、管理费用等。
对于企业而言，定额费用的合理性和有效性对于企业的经营发展至关重要。
因此，我们结合公司自身情况，进行了一次全面的自查自纠工作。
二、自查自纠工作情况1. 人工费用在对人工费用进行自查自纠时，我们发现了一些问题。
首先是员工加班费用的核算问题，部分员工在加班工资中存在着不规范的报销情况，导致了费用的增加。
其次是部分员工的福利费用支出存在着超支情况，对于员工的福利待遇需要重新审慎评估。
针对以上问题，我们已经采取了相应的整改措施，并将加强对人工费用的审计监管。
2. 折旧费用在对折旧费用进行自查自纠时，我们发现了一些资产折旧的计算错误。
其中包括有些资产已经报废但仍然在计算折旧，造成了费用的不必要增加。
此外，部分资产的折旧年限设定不合理，需要重新评估调整。
针对以上问题，我们已经开展了资产清查和折旧计算的修正工作。
3. 管理费用在对管理费用进行自查自纠时，我们发现了一些存款利息支出不当的情况。
部分员工的差旅费用超支，导致了管理费用的不合理增加。
此外，一些办公用品的采购存在过多的浪费现象，对公司的管理费用造成了负担。
针对以上问题，我们已经对差旅费用和办公用品的采购进行了限制，并加强了对管理费用的审计和管理。
三、整改措施和建议1. 加强内部控制针对以上问题，我们将加强对定额费用的内部控制，建立规范的审批流程和管理制度，确保费用的合理性和规范性。
2. 强化审计监管我们将加强对定额费用的审计监管，建立定期审计和检查制度，加强对费用支出的监督和管理。
3. 提高员工意识我们将加强对员工的培训和教育，提高员工对费用的认识和理解，增强员工节约意识和管理费用的自觉性。
四、结语通过这次自查自纠工作，我们发现了一些问题并已经采取了相应的整改措施。
这次自查自纠工作使我们更加深入地了解了企业的费用情况，对企业的管理和运营起到了积极的促进作用。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==财务报销问题自查报告篇一：财务自查报告范文三篇财务自查报告范文三篇财务自查报告范文三篇（一）一、整改活动开展情况公司根据贵局下发的[xxxx]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司xxxx年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。
对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。
在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。
本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。
制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。
财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
医院经费自查自纠报告
医院经费自查自纠报告一、前言医院经费使用是医院管理工作的关键方面，也是医疗服务质量保障的重要保障。
医院资金的来源主要包括政府拨款、医保基金、自费收入等，如何合理有效地使用这些经费，是医院管理者必须认真思考和解决的问题。
为了进一步规范医院经费管理，提高经费使用效率，我们医院决定进行经费自查自纠工作。
二、自查情况汇总1. 财务数据核对：经过对医院近三年的财务数据进行核对，发现有部分经费支出没有合理依据和使用记录，存在资金管理不规范的情况。
2. 收支情况梳理：针对医院的收入和支出情况进行梳理，发现有部分费用发生的原因不明确，无法与具体诊疗项目或服务对应。
3. 资金监管措施：分析医院的资金监管措施，发现部分部门在资金使用方面存在较大问题，管理混乱，资金流向不明确。
4. 预算执行情况：对医院的预算执行情况进行分析，发现部分预算支出超支情况较为严重，存在管理不善的问题。
三、问题分析与整改措施1. 资金使用管理不规范：针对存在的资金使用管理不规范问题，我们将加强财务部门与科室之间的沟通协调，建立规范的支出审批流程，严格控制资金使用范围，杜绝无效支出。
2. 费用发生原因不明确：对于费用发生原因不明确的情况，我们将加强各科室的成本核算工作，强化费用使用的透明度，建立完善的费用使用记录和统计机制，确保资金使用合理合法。
3. 部门资金管理混乱：为解决部门资金管理混乱的问题，我们将加强各部门间资金监管机制的建立，建立资金专人管理制度，明确资金流向，确保资金安全和有效使用。
4. 预算支出超支问题：对于预算支出超支问题，我们将对医院的预算编制和执行工作进行完善，加强预算执行监督，制定合理的财务预算方案，确保财务预算的科学合理性。
四、经费使用效果评估经过一段时间的自查自纠工作，我们医院已经取得了一些成效。
财务数据管理明显规范了，各科室的资金使用更加有条不乱，费用支出的合理性和透明度得到了提升，资金监管措施也得到有效强化，预算执行情况得到了有效改善。
成本管理自查报告
成本管理自查报告•相关推荐成本管理自查报告在人们素养不断提高的今天，大家逐渐认识到报告的重要性，我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。
我敢肯定，大部分人都对写报告很是头疼的，以下是小编收集整理的成本管理自查报告，欢迎大家分享。
成本管理自查报告1根据多经事业部《开滦多经事业部20xx年加强全面成本管理工作财务系统落实方案》，开滦宾馆按照各阶段要求，认真组织开展了全面成本管理工作，并取提了较好的效果。
现将自查情况汇报如下：一、强化成本管理职责为加强宾馆全面成本管理工作，有效推进成本管理活动的开展，宾馆成立了成本活动领导小组，同时按部门制定出成本管理岗位工作职责，并在现有的基础上进一步完善了各项成本管理制度。
(一)成本管理岗位设置及成本管理人员为了明确成本管理人员在成本管理中的责任，落实成本管理工作，成立了成本活动领导小组：组长：樊海峰成员：王俊候春生刘硕友徐文凤白立萍王清冯立新杨和顺郭晓萍董建荣李彦刚段曲珍曹敬艳同时宾馆各部门设置兼职成本管理员客房部：白银环张慧霞王顺荣动力部：庞雪琴销售部：田丽前厅部：李蕊安保部：李俊田中煤宾馆：熊雁川(二)成本管理岗位职责成本费用管理是宾馆企业财务管理中的重要环节，是形成宾馆利润的基础，根据宾馆各部门业务性质和费用分类，做到重点部门重点控制，主要对客房部、动力部实施成本费用实时控制，其他部门实行费用控制，严格执行预算管理，部门职责如下：1、开滦宾馆经理对成本费用总量及成本费用水平负总责，重点是掌握管理中的重点项目。
2、财务部负责物料及低值易耗品消耗、办公费，重点控制物料消耗、低值易耗品消耗等;同时在宾馆经理领导下，通过确定费用指标，编制费用预算，制定物料消耗定额及费用支付标准等形式，对宾馆各项费用进行综合控制，不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现的问题及时上报。
3、客房部对本部门营业成本、营业费用等全面负责，重点控制一次性物料消耗、洗涤费、水电费等，并将这些费用再分配到楼层班组及岗位各人，真正做到人人都有费用控制的责任。
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****关于“成本费用规范性核算”的自查自纠报告
我司根据省公司下发的****通[2017]79 号《关于开展“成本费用规范性核算”自查自纠的通知》(以下简称《通知》)要求，以及对照该《通知》中对相关具体问题的描述，我司于2017年11 月5日前开展了2017年度各项成本费用列支的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改措施。
一：具体自查工作开展情况
(一)会计基础工作状况
会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和省公司财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。
财务报销制度完善，严格按照经办人填写报销凭据、经办部门负责人复核业务真实性、会计人员检查原始凭证、财务部主任审核、分管财务部经理复核、管理层领导审批的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。
涉及各项成本费用的财务收支不存在坐支现象，出纳每月月初核对银行存款余额，并编制余额调节表，同时由会计人员及时复核确认。
(二)费用预算执行状况
根据2017年度利润及成本费用预算明细说明，财务部每月对各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较，认真分析其使用进度和差
异幅度情况，根据查明原因做好经费使用预警和报销时限的催告要求。
(三)财务管理办法完善和执行状况
根据公司实际管理工作状况，2017年上半年对原有财务管理办法进行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。
修改后的管理办法明确了职责权限，能有效防止舞弊；修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准，控制了经费开支。
完善各项管理办法的同时，相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整性。
二：自查结论
1、不存在《通知》中描述的违规行为和人力薪酬福利不按规定程序审批发放的情形。
2、不存在超范围、超标准、超预算开支报帐审批程序不规范等问题。
3、无开具假发票或自制票据或使用假发票报帐等问题。
4、按国家有关财经法规执行，实行“收支”两条线，收入、支出全部纳入公司账户统一核算。
三、存在的问题及整改措施
问题1：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有及时更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件（比如：成本费用管理办法）。
整改措施：公司依据企业会计制度和准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合省公司财务管理要求，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。
根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。
问题2：查看会计凭证，发现购置零星办公用品的原始凭证没有另附明细清单，单据的完整性部分缺失。
整改措施：认真学习集团和省公司下发的《会计凭证管理规范办法》，及时要求业务部门取得完整的辅助性单据或清单凭证，根据实际情况开展“关于费用报销中的凭证规范要求”的培训指导工作。
问题3：经营费用等日常业务活动费用，存在报销不及时的情形整改措施：重申《费用报销制度》文件中的报销时限要求，适当纳入财务执行考核事项中，保证公司各类费用核算的时效性和完整性。
总体上，从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。
通过开展自检自查及对问题的整改，建立健全内部会计制度，督促业务人员严格按照国家有关财经法律、法规、会计制度进行操作，切实加强财政财务管理，提高资金使用效益，确保资金的使用安全、规范有效。
报告单位：****日期：2017年 11 月 8日。