表单检查清单
安全检查表：每日安全事项检查清单
收集员工对每日安全检查表的反馈
将反馈结果和改进措施进行公示和跟踪
• 将反馈结果和改进措施进行公示，让员工了解企业的改进方向
• 对改进措施的实施情况进行跟踪和监督
• 确保改进措施得到有效执行，提高每日安全检查表的效果
设立反馈渠道，鼓励员工提出建议和意见
• 在企业内部设立反馈邮箱或意见箱
• 利用企业内部的沟通平台进行反馈
• 定期组织员工进行安全培训，包括安全知识、操作技能和应急处理等方面
• 提高员工的安全意识和自我保护能力
• 减少因员工操作不当导致的安全事故
将每日安全检查表纳入员工安全培训内容
• 将每日安全检查表作为员工安全培训的重要组成部分
• 确保员工了解并掌握每日安全检查表的内容和流程
• 提高员工对每日安全检查表的重视程度和执行力度
• 对安全检查不到位或隐瞒安全隐患的责任人进行责任追
究
• 加强对责任人的监督管理，提高安全检查的执行效果
跟踪和监控每日安全检查表的执行情况
建立每日安全检查表的记录和报告制度
• 记录安全检查表的执行情况，包括检查项目、时间、地点和结果
• 将检查结果汇总和分析，形成报告
• 将报告提交给相关领导和部门
• 确保每日安全检查表的内容和流程与应急预案相协调
• 提高事故应急预案的针对性和实用性
⌛️
对每日安全检查表和事故应急预案进行定期演练
• 组织员工进行事故应急预案的演练
• 检验每日安全检查表在事故应急处理中的实际效果
• 提高员工的安全意识和应急处理能力
每日安全检查表与员工安全培训的结合
加强员工的安全培训，提高员工的安全意识和操作技能
• 覆盖所有生产场所和区域
TS表单-控制计划检查清单
是否已明确需检验的材料规范？
6
控制计划中是否明确从进货（材料/零部件）到制造/装配（包括包装）的全过程？
7
是否已涉及工程性能试验要求？
8
是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备？
9
如要求，顾客是否已批准控制计划？
√
顾客目前没有要求
10
公司和顾客计划检查清单
制定部门：制定日期：年月日
产品名称
规格/型号
顾客零件编号
问题
是
否
所要求的措施/意见
负责部门/负责人
完成日期
1
在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法论？
2
为了便于选择产品/过程特殊特性，是否明确了所有已知的顾客关注的事项？
3
控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？
4
制定控制计划时是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA？
门式起重机每日检查确认表单
项目名称：设备编号：
序号
检查项目
检查内容
是否满足要求
不满足说明情况
整改措施
整改责任人
1
轨道基础
①轨道是否有裂纹、严重磨损，压板、鱼尾板螺栓是否有明显松动等现象影响安全运行。②起重机械沿轨道全长运行无啃轨现象。③轨道清扫器是否有效
2
吊具
①吊具悬挂牢固可靠、②吊杆是否补焊、是否有裂纹。③吊钩防脱钩装置是否有效、钩身是否扭转变形、挂绳处截面磨损量是否超过原高度的10%；钩尾和螺纹部分等危险截面及钩筋是否有永久性变形；开口度是否比原尺寸增加10%、
①起升高度（下降深度）限位器、运行行程限位器、起重量限制器、断火限位器、夹轨器、缓冲器和端部止挡是否有效。②置蜂鸣器、闪光灯等作业报警装置是否有效。③滑触线应设置防护装置是否有效，各机构运转正常，制动可靠
7
电气
行走电机防护罩是否完好、紧（应）急停止开关是否有效、配电箱箱是否完好
8
照明
其可移动式照明不超过36V安全电压，严禁用金属结构做照明线路的回路、当动力电源切断时照明电源不能失电。固定式照明电源电压不得大于220V
9
机构
各运行机构运转是否有异响、制动可靠
检查确认人： 检查日期：
3
吊索
钢丝绳变形、断丝、磨损等情况是否应符合使用要求、吊绳编结长度是否满足使用要求、提梁是否使用护瓦
4
作业环境
和外观
运动部分与建筑物、设施的安全距离应符合：
①距固定部分是否满足要求
②距任何栏杆或扶手是否满足要求
③距出人区是否满足要求
5
人员பைடு நூலகம்
操作人员是否为持证上岗长期使用人员、身体状态是否良好
6
安全保护和防护装置
室内消防安全检查清单表格
日期：____________ 检查员：____________
序号检查项
目
检查内容检查标准
结
果
备
注
1 消防通
道
是否畅通无阻通道内无杂物、无障碍物
2 消防设
备
灭火器是否配备齐全每个区域至少配备一个灭火器
3 消防设
备
灭火器是否过期检查灭火器上的有效期
4 消防设
备
消防栓是否正常检查消防栓是否有水、阀门是否灵活
5 消防设
备
消防报警系统是否正
常
测试报警按钮，查看是否报警
6 电气安
全
是否有私拉乱接电线
现象
检查电线是否规范、无裸露
7 电气安
全
电器设备是否过热触摸电器设备，检查是否过热
8 易燃物
品
易燃物品存放是否规
范
检查易燃物品是否远离火源、通风良
好
9 应急照
明
应急照明是否工作正
常
测试应急照明灯是否亮起
10 员工培
训
员工是否熟悉消防设
备使用
随机询问员工，检查是否了解使用方
法
11 员工培
训
员工是否了解应急疏
散程序
随机询问员工，检查是否知道疏散路
线和程序
此表格仅供参考，具体内容可能需要根据实际情况进行调整。
隐患排查记录及表单
排查范围：□生产经营场所□环境□人员□设备设施□活动
被查部门负责人：
安全设施及防火防爆检查人员：检查时间：
专业安全检查表
防职业危害检查人员：检查时间：
被查部门负责人：
专业安全检查表
厂房建筑
检查人员：检查时间：
被查部门负责人：
被查部门负责人：
专业安全检查表
电气及机械设备
检查人员：检查时间：
春季安全检查表检查人员：检查时间：
被查部门负责人：
夏季安全检查表检查人员：检查时间：
秋季安全检查表检查人员：检查时间：
被查部门负责人：
冬季安全检查表检查人员：检查时间：
节假日安全检查表
检查人员：检查时间：。
医院餐饮部门日常检查表单
医院餐饮部门日常检查表单
1. 食品储存区域检查
- 检查食品储存区域的卫生状况，包括墙壁、地面、天花板是否清洁无尘。
- 检查食品储存区域的温度和湿度是否符合要求。
- 检查食品储存区域的食品存放顺序是否合理，有无过期或变质食品。
- 检查食品储存区域的食品包装是否完好，有无破损或变形。
2. 食品加工区域检查
- 检查食品加工区域的卫生状况，包括墙壁、地面、天花板是否清洁无尘。
- 检查食品加工区域的操作台、切菜板、刀具等工具是否清洁无污染。
- 检查食品加工区域的工作人员是否佩戴工作帽、口罩等个人防护用品。
- 检查食品加工区域的食品加工工艺是否符合标准要求。
3. 食品配送和运输检查
- 检查食品配送车辆的卫生状况，包括车厢是否清洁整洁。
- 检查食品配送车辆的温度记录是否完整准确。
- 检查食品配送车辆的食品储存顺序是否合理，有无混装现象。
- 检查食品配送车辆的食品包装是否完好，有无破损或变形。
4. 食品安全管理检查
- 检查食品安全管理制度的执行情况，包括卫生培训、操作规
程等是否有效实施。
- 检查食品安全管理记录的完整性和准确性，包括温度记录、
消毒记录等是否齐全。
- 检查食品安全事故的应急预案和处置情况，包括食物中毒事
件等是否得到及时处理。
- 检查食品安全监测和检测情况，包括食品样品检测结果是否
合格。
以上为医院餐饮部门日常检查表单的内容，以确保食品安全和卫生状况符合要求，保障患者和员工的健康。
APQP表单检查表
三级文件文件编号责任人完成状态1.10.《场地平面布置图》蒋德磊1.11.《产品设计目标和质量目标》赵家兴1.12.《初始产品/过程特殊特性清单赵家兴1.13.《初始过程流程图》赵家兴1.14.《原材料规格书》赵家兴1.15.《初始材料清单》赵家兴赵家兴1.17.《过程流程图》赵家兴1.18.《产品/过程特殊特性》赵家兴1.19.《DFMEA》赵家兴1.20.《PFMEA》胡环涛1.21.《样件工艺标准》李维义1.22.《样件控制计划》李维义1.23.《产品规格书》赵家兴1.24.《产品检验规范》赵家兴1.25.《包装规范》赵家兴1.26.《设备操作规程》梁晓宇1.27.《原材料技术协议》赵家兴1.28.《原材料检验标准》赵家兴1.29.《试产工艺标准》胡环涛1.30.《试产控制计划》胡环涛1.31.《试产验收准则》曾志生1.33.《标准作业指导书》蒋德磊1.34.《标准检验指导书》曾志生1.35.《量产工艺标准》无1.36.《量产控制计划》无1.《项目包装评价表》1.《PPAP检查清单》1.《产品和过程确认阶段1.《客户访问报告》1.《质量信息反馈表》1.《供应链分解图》四级表单记录文件编号责任人完成状态1.1.《客户提供技术文件一览表》QP-CRD-31-01胡吉建1.2.《电芯技术要求表》QP-CRD-31-02胡吉建1.3.《项目可行性分析报告》QP-CRD-31-03赵家兴，曾志生，胡环涛1.4.《市场调研预测报告》QP-CRD-31-04无1.5.《产品设计目标和质量目标》QP-CRD-31-05赵家兴1.6.《APQP小组名单及职责》QP-CRD-31-06赵家兴1.7.《APQP项目计划进度表》QP-CRD-31-07赵家兴1.9.《产品开发任务书》QP-CRD-31-08赵家兴1.10.《计划和确定项目阶段评审记录表》QP-CRD-31-09赵家兴1.11.《DFMEA检查表》QP-CRD-31-10赵家兴1.12.《ＤＶＴ测试报告》QP-CRD-31-11无1.13.《ＤＶＴ过程分析报告》QP-CRD-31-12无1.14.《设计评审记录表》QP-CRD-31-13赵家兴1.15.《设计评审问题管理表》QP-CRD-31-14赵家兴1.16.《样件检测报告》QP-CRD-31-15无1.17.《样件过程分析报告》QP-CRD-31-16无1.18.《样件评审记录表》QP-CRD-31-17无1.19.《量具/生产设备需求表》QP-CRD-31-18梁晓宇1.20.《工装夹具需求表》QP-CRD-31-19梁晓宇1.21.《量具/检测设备需求表》QP-CRD-31-20赵东明1.22.《产品设计开发阶段评审记录表》QP-CRD-31-21赵家兴1.23.《PFMEA检查表》QP-CRD-31-22胡环涛1.24.《试生产计划》QP-CRD-31-23黄城林1.25.《过程能力研究计划》QP-CRD-31-24曾志生1.26.《测量系统分析计划》QP-CRD-31-25曾志生1.28.《过程设计开发阶段评审记录表》QP-CRD-31-26赵家兴1.29.《试产产品检验报告》QP-CRD-31-27无1.30.《试产过程总结报告》QP-CRD-31-28胡环涛1.31.《试生产评审记录表》QP-CRD-31-29无1.32.《过程能力分析报告》QP-CRD-31-30曾志生1.33.《测量系统分析报告》QP-CRD-31-31曾志生1.34.《项目包装评价表》QP-CRD-31-32胡环涛1.35.《PPAP检查清单》QP-CRD-31-33无1.36.《产品和过程确认阶段评审记录》QP-CRD-31-34无1.37.《客户访问报告》QP-CRD-31-35无1.38.《质量信息反馈表》QP-CRD-31-36无1.16.《供应链分解图》QP-CRD-31-37赵家兴。
基坑工程每日检查确认表单
8
地下管线和地下障碍物
在各种管线范围内机械挖土作业是否有专人监护，作业前是否记录施工场地内各种管线的地点及走向，并用明显的记号标示。
9
作业环境
基坑内作业人员是否有安全作业面，是否佩戴合格劳动保护用品
上下垂直作业是否采取安全防护措施，是否有专人进行监护
基坑工程每日检查确认表单
序号
检查
项目
检查内容
是否满足要求
不满足
说明情况
整改措施
整改
责任人
1
土方施工及支护
施工机械进场是否进行验收
挖机作业时，是否有人员进入挖机作业半径内；是否有专人进行监护
挖机作业位置是否牢固安全，挖机的安全距离是否符合要求（多台机械开挖时，间距应大于10m）
司机是否持有效证件作业
是否按方案分层、分段开挖或开挖均衡
夜间施工，设置足够照明设施
10
班组办前活动、安全技术交底
责任工长是否对班组人员开展班组班前活动、是否进行安全技术交底
交底是否有针对性
交底是否履行签字手续
项目名称：
检查确认人：
基坑开挖设置的安全边坡是否符合方案要求
特殊支护的做法是否符合设计方案
支护设施是否产生局部变形
支护结构是否达到设计要求的强度时再开挖下层土方
2
支撑拆除
支撑拆除是否按方案施工
人工拆除作பைடு நூலகம்时，是否按规定设置防护措施和佩戴合格劳动保护用品
机械拆除作业时，是否超载作业或任意扩大使用范围
3
临边防护
深度超过2m的基坑施工是否设置临边防护措施
临边防护措施是否符合方案要求，是否验收挂牌
质量周检、月检表单
施工阶段：记录人：
项目名称: 检查时间：
序号内容检查情况（可多选）备注
1项目经理是否参与主持质量月
检
□是 □否
2现场存在施工的分包单位负责
人是否到齐
□是 □否
3施工区域是否全覆盖检查□是 □否
4现场是否存在较大质量隐患□渗漏 □空鼓 □开裂□其他 □无
5现场是否存在重大质量问题□渗漏 □空鼓 □开裂□其他 □无
7现场正在施工区域作业面质量
是否符合要求
□是 □否
8各区域原材料、半成品、成品
保护是否执行到位
□是 □否
9上周周检质量问题是否已整改
到位
□是 □否
检查发现问题
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
现场检查情况整体评分责任人签字确认
序号姓名单位序号姓名单位120
221
322
423
524
625
726
827
928
1029
1130
1231
1332
1433
1534
1635
1736
1837
1938。
基础护理质量标准检查表单
5.指（趾）甲长短合适无污垢
衣裤不清洁有污迹
1分/人
头发不清洁
1分/人
口腔不清洁、口腔护理次数不符
1分/人
皮肤、会阴不清洁
1分/人
指（趾）甲长，有污垢
1分/人
导管
护理15分
1.导管妥善固定，无扭曲，保持通畅
2.管壁清洁，引流管无落地
3.标识正确
导管固定不妥善，扭曲，不通畅
1分/根
2.了解并发症潜在危险及预防措施
3.按时巡视病房，观察病情，治疗护理时，发现病情异常及时报告处理并做好记录
4.做好补液巡视、观察、执行单记录准确，一级护理伤病员至少1小时观察记录一次，内容正确，滴速相符（误差不超±20%）
各种评估不及时
1分/项
不知晓病人床号和姓名等
1分/项
不掌握诊断
1分/人
主要病情及治疗不了解
滴速不符
1分/项
健康
教育15分
入院指导
患者了解病区环境及病房设施、规章制度、安全告知等
健康教育未落实
2分/项
住院教育
疾病知识、用药、饮食宣教，特殊检查治疗前教育
术前宣教
术后宣教：疼痛、管道、卧位、饮食、活动等
执行各项操作均向患者进行告知
心理疏导、安全宣教及告知
出院教育
患者了解出院用药、饮食、活动、休息的要求及注意事项，患者及家属掌握疾病康复知识及技能
3分/项
急诊科基础护理质量标准检查表单(≥92分)
项目
检查内容
扣分细则
分值
床单位10分
1.床单位清洁、平整、无污迹
2.床旁柜清洁整齐
3.床下地面无杂物
床单位不整洁有污迹
病区管理质量标准检查表单
1.有全院统一的各项规章制度，有本专科护理常规
2.每月质控检查落实有记录，护士长手册填写及时、完整
3.一级质控落实，可追溯
4.科内业务学习每月一次（覆盖面≥50%）
5.护士长上午在病区，其他时间外出时，向值班护士通报去向
无全院统一各项规章制度，无本专科护理常规
1分/项
每月质控检查未落实、无记录，护士长手册填写不及时、有漏项
1分/项
危险药品无标记
1分/项
危险物品未专柜放置
1分/项
5.高危及易混淆药品有醒目的标记
6.危险药品（易燃、易爆、腐蚀性强）有标记、专柜放置
药品混放，标签不清
1分/项
备用药品基数与实际不符、管理不规范
1分/项
药柜有积灰或冰箱内不清洁
1分/处
药物过期或变质
5分/项
各类药品未分开放置ຫໍສະໝຸດ 1分/项高危及易混淆药品无醒目标识
基数与实际不符
2分/项
1分/项
管理不符合要求
6.有专科或专病健康教育资料（栏或册）
病室不整洁，嘈杂
1分/处
有潜在不安全隐患
2分/处
物品放置不规范或工作场所有私人物品
1分/处
床位无一览卡或呼叫器功能不良
1分/床
推车、轮椅未定点放置
1分/项
车轮、刹车功能不良、无安全带
2分/项
各种护理标记不统一，缺少
1分/项
无专科或专病健康教育资料
2分/项
护士长管理
急诊科病区管理质量标准检查表单(≥92分)
项目
检查内容
扣分细则
分值
病区环境15分
1.病室整洁、安静舒适、安全
2.各工作室物品放置有序、清洁整齐（办公室、治疗室、处置室、换药室/检查室）
安全生产检查表单模板
日常安全大检查表单
时间：检查单位：签字：检查项目评价指标是q否X
是否制定安全工作计划
带头制定工作计划是否定期更新执行工作计划
是否迸行安全计划公示
是否执行国家法律法规（安全、环保、职业健康等）
带头遵守规章制度是否执行集团、事业部、公司安全各项规章制度和流程
是否制度流程上墙
是否迸行风险隐患排直
是否对设施设备进行检维修和排直
领导带头检杳
是否对痕迹记录，作业票及台账进行定期排查
是否进行检查发生问题，进行及时整改
带头安全培训是否有会议前安全分享
f
是否有卤前安全培训
是否有专项或特种作业持证上岗培训
是否有安全培训授课
是否解决专职安全员
带头解决安全难题
是否解决安全预算费用
是否根据单位实际编制了应急救援预案
应急管理
是否对所属人员进行应急预案培训及演练，有记录。
急救物品检查表单
42.急救相关设备定点放置标识不清楚（除颤仪、吸引器、插灯）
5
2．急救相关设备表面清洁无积灰，用后清洁消毒。
5
43.急救相关设备表面积灰，用后未及时消毒
5
3．急救相关设备备件齐全，功能完好。
10
44.急救相关设备备件不齐全
5
45.相关设备功能未处于备用状态
5
4．护士能及时启动急救设备。
10
46.护士不能及时启动急救设备
2
6．急救药品在有效期内，有效期标识清晰，质量保证，药剂师每月检查签名。药品使用后应及时补充、核对、登记。
5
28.急救药品过期
10
29.急救药品有效期标识不清晰
2
30.药剂师未每月检查签名，护士没有及时沟通
1
31.药品使用后未及时补充、核对、登记
2
7．急救车内器械等用物在有效期内，质量保证，功能完好，处于备用状态，按时强检。
2
2．急救车放置点有标识并有急救车编号；车上不允许放置任何用物（除颤仪除外）；配有心外按压板、《小儿用药剂量换算手册》、《急救车使用手册》。
5
12.急救车放置点无标识
2
13.急救车无编号
2
14.急救车上放置其他用物（除颤仪除外）
2
15.急救车未配有心外按压板
2
16.急救车未配有《小儿用药剂量换算手册》、《急救车使用手册》
2
3．急救车所有物品上锁保管，及时、正确登记一次性锁的编号，锁上注明下次开启检查时间。
5
17.急救车未上锁保管
3
18.急救车未及时、正确登记一次性锁的编号
2
19.急救车锁上未注明下次开启检查时间。
2
4．急救车有物品示意图，标记清楚，物品配备齐全、清洁无积灰。放置区域有温湿度监控。
检查表单
生产部经理工作检查表备注：1.每项工作按照实际待处理事情来开展，每周由分管领导抽查一次，若工作未按要求做，乐捐50/次。
2.未监督各楼仓管以及车间主任级工作，对其造成的失误10次付连带责任一次，乐捐100元/次；负责人（部门经理）：监督人（分管领导）：日期：生产部副经理兼车间主任工作检查表备注：1.以上工作落实情况由部门经理、分管领导每周一次以上不定期检查，如抽查到没有按照要求做，乐捐50元/次。
2.对于管辖区域人员犯十次错误负连带责任一次，每次处罚100元；负责人（车间主任）：监督人（部门经理）：监督人（分管领导）：日期：生产部车间主任工作检查表备注：以上工作落实情况由车间主任自己每天填写，如抽查到没有按照要求做，乐捐50元/次。
负责人（车间主任）：监督人（部门经理）：监督人（分管领导）：日期：车间副主任工作检查表注：1、车间副主任未做到以上检查项目乐捐30元2、此表由车间主任下午下班时填写，未填写乐捐50元3、检查落实人未检查乐捐30元责任人（车间副主任）＿＿＿＿填表人（车间主任）＿＿＿＿检查人（生产部经理）＿＿＿＿日期：物流区仓库管理员工作检查表物流区仓库管理员收发入库情况抽查表备注：以上工作落实情况由经理助理抽查2次、经理及分管领导每周检查1次，如没有按照规定时间完成的，乐捐30元/次。
未抽查的经理乐捐50元/次，助理30元/次负责人（物流区仓管员）：监督人（部门经理或助理）：日期：物流区库容库貌检查表责任人：执行人：1.成品按要求摆放整齐，与标志标签对应，高度低于2米，离墙大于20厘米，存放垫板上（大于5件），重不压轻，日期旧的放上面，先进先出；2.地面清洁工打扫后脏了，自己打扫干净；3.不应该放该仓库的货物，安排人员拉到对应地点；4 .垫板不用的按下大上小，层叠放置整齐，放到指定地点/叉车、空框整齐排列在指定区域5.以上工作落实情况由经理助理每天10点部门经理每周四下午3:00检查，分管领导每周抽查一次，如抽查到没有按照要求做，乐捐30元/次。
汽车吊每日检查确认表单
警戒
是否对吊装区域设置警戒隔离并派专人值守；警戒隔离范围是否满足吊装安全要求；起重机最高工作位置与架空线路的安全距离是否符合安全规程；吊装时是否设观察人员观察吊钩是否起升过高、受力面支脚和地基是否稳固、非受力面是否翘脚。
9
人员
司机是否持有效证件、信号司索工（起重机指挥）是否持有对应行政主管部门颁发的有效上岗资格证；吊台操作员是否与信号工、司索工约定过指挥信号，如果约定的信号传递媒介失效，是否有备用方案。
2
吊索吊具
吊索吊具（钢丝绳、吊带、卸扣、平衡梁等）的规格、型号、长度与吊物重量是否相匹配
吊索与吊物棱角处是否有可靠的防切断保护措施
钢丝绳是否有扭结、压扁、弯折、断股、断丝、断芯、笼状畸变等情况；吊带是否有破损伤口、腐蚀伤痕等情况
钢丝绳编结长度是否大于直径的20～25倍且不应小于300mm
吊具（卸扣、平衡梁）是否出现塑性变形、裂纹、脱焊、虚焊、磨损、锈蚀严重等不满足使用要求的情况
汽车式起重机每日检查确认表单
项目名称：编号：
序号
检查项目
检查内容
是否满足要求
不满足要求
描述具体问题
1
吊车站位地基
支腿
吊车站车位置是否正确，吊装设备是否按批准的方案选用的一致，吊车吊装位置的作业半径和起重量是否能满足吊物的重量。
支点位置与沟槽、坑洞等的水平距离大于深度的２倍；软土、回填土等地基承载力是否满足要求(看承载力测试记录)支车时是否对角压地校验地基承载力
全部支腿是否全伸使用。吊车支腿底板是否完好，各支腿离被吊物太近时是否有可靠的安全保护措施
枕木布设必须保持水平，不得倾斜受力；80吨以上（含80吨）吊车必须使用支腿钢垫板，且设防滑措施
吊车支腿启动后观察水平仪，确保吊车水平，且所有的车轮不得受力
市政沟槽每日检查确认表单
当监测值达到所规定的报警值时应立即停止施工，查明原因，采取补救措施
8
支护拆除
未达到设计规定的拆除条件不得进行锚杆或支撑拆除
机械拆除作业时施工荷载不得大于支撑结构承载力
9
作业环境
基坑内土方机械、施工人员的安全距离要符合标准要求
周边管道有无破损、泄漏情况
严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行
市政基坑（沟槽）每日检查确认表单
项目名称：施工段：
序号
检查项目
检查内整改措施
整改
责任人
1
方案与交底
专项施工方案实施前，是否进行安全技术交底
2
降排水
场地地表水、地下水排放状况是否正常
降水期间应对抽水设备和运行状况进行维护检查，确保正常
基坑底周边排除积水是否及时
降水井停止降水后是否采取封井措施
土方运输过程中是够采用棚盖措施
开挖后暴露的土质情况与岩土勘察报告有无差异
支护结构未达到设计要求是否提前开挖下层土方
是否按专项施工方案的要求分层、分段、限时、限高、均衡、对称开挖
机械操作人员持有作业资格证书
挖土机械在水平支撑上方进行挖土作业，或挖土机械在支撑上部行走时要按标准要求采取铺垫措施
5
基坑回填
围护结构是否漏水、漏砂或基坑底积水、涌水或涌砂
3
基坑支护
自然边坡的坡率是否符合专项施工方案要求
钢支撑与围护结构的连接是否符合专项施工方案的要求
钢支撑预应力施加是否符合专项施工方案的要求
支护材料吊装就位时，吊车及材料下方是否站人，吊运的材料是否采取有效的防坠落措施
喷射混凝土的喷嘴是否面对有人方向
4
边坡每半月检查确认表单
各平台在平常、旱季、雨季是否存在渗漏水现象，渗漏水存在部位及渗漏水程度〔分为明显、适度、少量等〕
各坡面在平常、旱季、雨季是否存在渗漏水现象，渗漏水存在部位及渗漏水程度〔分为明显、适度、少量等〕
4
截排水沟修筑
排水沟完整性
排水沟畅通性
已形成修整后各平台都应修筑截排水沟，主要排水平台应修筑混凝土截排水沟
各坡面结构面〔层面、节理、断层等〕是否存在增宽、错动和扭曲等明显变化
已形成修整后各平台应无松散堆积土堆、岩堆、碎石和大块等，平台面高差不超过±0.5m
已形成修整后的各平台面应完整，无明显缺损，非工程需要人为占用、破坏等
3
坡面平整性
坡面完整性
平台渗水性
坡面渗水性
已形成修整后的各坡面应无松散浮石、悬岩、伞岩和尖岩等
边坡每半月检查确认表单
项目名称：
序号
检查项目
检查内容
是否足要求
不满足说明情况
整改措施
整改责任人
1
边坡施工
高边坡作业时，必须系好安全带，戴好安全帽，穿着防护鞋
边坡施工是否按方案开挖一级防护一级，爆破施工必须有方案；锚索张拉是否及时
高边坡、滑坡体、危石段是否设置风险告知牌，进行作业平台及人员上下斜道是否验收；脚手架及登高设施是否验收并挂牌
已修筑的截排水沟应完整，是否存在破损、断裂和损毁现象
已修筑的截排水沟是否存在明显堵塞、局部阻塞和其它影响畅通性的现象
5
坡面崩落垮塌
边坡滑坡
边坡到位
已形成修整后各坡面是否存在崩落、垮塌现象，崩落、垮塌的部位和程度如何
是否存在潜在滑坡和明显滑坡现象
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19 项目管理表模板-英文 JM-FM-0033
管理体系监督检查清单
序号 记录/表格名称 表单编号 JM-FM-0051 JY-FM-0178 CW-FM-PUR-0011
√ √
频率 每日 每周 每月 不定期 √
岗位/职务 输出部门 工程师 文员 文员 技术部 行政部 采购部
பைடு நூலகம்
保存 周期 2年 1年 1年
CW-OP-0018_1. 0 产品设计与开发程序 CW-OP-0018_1. 0 产品设计与开发程序 CW-OP-0018_1. 0 产品设计与开发程序 CW-OP-0018_1. 0 产品设计与开发程序 CW-OP-0018_1. 0 产品设计与开发程序 JM-WI-ENG-0004_1.0技术部人员管理职责 CW-OP-0018_1. 0 产品设计与开发程序 CW-OP-0018_1. 0 产品设计与开发程序 CW-OP-0018_1. 0 产品设计与开发程序 CW-OP-0018_1. 0 产品设计与开发程序 CW-OP-0018_1. 0 产品设计与开发程序 CW-OP-0018_1. 0 产品设计与开发程序 CW-OP-0018_1. 0 产品设计与开发程序 CW-OP-0018_1. 0 产品设计与开发程序 CW-OP-0018_1. 0 产品设计与开发程序 CW-OP-0018_1. 0 产品设计与开发程序 CW-OP-0018_1. 0 产品设计与开发程序 CW-OP-0018_1. 0 产品设计与开发程序 CW-OP-0018_1. 0 产品设计与开发程序 CW-OP-0018_1. 0 产品设计与开发程序 CW-OP-0018_1. 0 产品设计与开发程序 CW-OP-0018_1. 0 产品设计与开发程序 CW-OP-0018_1. 0 产品设计与开发程序 CW-OP-0018_1. 0 产品设计与开发程序
支持文件及其编号
CW-OP-0018_1. 0 产品设计与开发程序 JM-WI-ENG-0004_1.0技术部人员管理职责 JM-WI-ENG-0004_1.0技术部人员管理职责
检查结果描述 备注
25 试产报告 26 考勤表 27 办公用品申请汇总表
管理体系监督检查清单
序号 记录/表格名称 表单编号 JM-FM-0001 JM-FM-0002 JM-FM-0011 JM-FM-0012 JM-FM-0013 JM-FM-0014 JM-FM-0016 JM-FM-0017 JM-FM-0018 JM-FM-0019 JM-FM-0020 JM-FM-0021 JM-FM-0022 JM-FM-0023 JM-FM-0024 JM-FM-0025 JM-FM-0029 JM-FM-0030 JM-FM-0034 JM-FM-0038 JM-FM-0039 JM-FM-0042 JM-FM-0046 频率 每日 每周 每月 不定期 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 岗位/职务 输出部门 工程师 工程师 工程师 工程师 工程师 工程师 工程师 工程师 文员 文员 文员 工程师 文员 工程师 工程师 工程师 文员 文员 工程师 工程师 工程师 工程师 工程师 工程师 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 保存 周期 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 支持文件及其编号
检查结果描述 备注
1 模具技术确认表 2 模具变更修正通知书 3 零件明细表 4 模具制作日程表 5 模具承认书 6 样板发行记录表 7 试模申请单 8 量产通知单 9 ( ) 部工艺路线表 10 物料编码申请表 11 物料修改申请单 12 工程变更指示书 13 机种资料 14 夹治具开模通知单 15 样板递送单 16 物料调查表 17 机种BOM表 18 BOM修改申请单 20 项目管理表-中文 21 试产通知单 22 产品打板联络书 23 打样申请单 24 送样申请表