出差补助标准及细则
出差制度及补助标准细则
出差制度及补助标准细则一、出差申请流程。
为了规范公司出差行为，提高出差效率，减少不必要的开支，制定了以下出差申请流程：1.员工应提前至少3个工作日向所在部门提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等详细信息；2.部门经理审核通过后，将出差申请表交至人力资源部门备案；3.人力资源部门审核无误后，将出差申请表交至财务部门进行费用核算；4.财务部门确认费用无误后，将出差申请表交至行政部门办理出差手续。
二、出差补助标准。
1.交通补助，根据出差地点的不同，公司将提供相应的交通补助，包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用；2.住宿补助，公司将根据出差地点的不同提供相应的住宿补助，员工可根据公司规定在指定酒店或宾馆办理住宿手续；3.餐饮补助，公司将根据出差地点的不同提供相应的餐饮补助，员工可在出差期间凭有效票据报销餐饮费用；4.通讯补助，公司将提供相应的通讯补助，员工在出差期间可报销电话、上网等通讯费用；5.其他补助，公司将根据实际情况提供其他必要的出差补助，如因公出差产生的其他合理费用。
三、出差期间的注意事项。
1.出差期间，员工应遵守公司相关规定，严格执行出差计划，保证出差期间的工作效率；2.出差期间，员工应注意安全，保护好个人财物，遵守当地法律法规；3.出差期间，员工应及时向公司报告出差情况，包括出差进展、费用使用情况等；4.出差期间，员工应保持良好的工作状态，积极配合出差任务的完成。
四、出差报销流程。
1.员工应在出差结束后的3个工作日内向财务部门提交出差报销申请，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用的详细清单；2.财务部门审核无误后，将报销申请交至行政部门进行审批；3.行政部门审批通过后，将费用报销款项发放至员工指定的银行账户。
五、出差违规处理。
1.员工在出差期间有违规行为，将按公司相关规定进行处理，包括扣减相应的补助费用、行政处罚等；2.员工在出差期间有违反国家法律法规的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
公司差旅补助规章制度模板
公司差旅补助规章制度模板一、背景为了规范公司员工出差行为，保障员工权益，提高出差效率，特制定本规章制度。
二、适用范围适用范围包括全体员工出差行为。
三、申请流程1.员工提出出差申请，需提前向直接主管提交出差申请表，说明出差原因、目的地、出差时间等相关信息。
2.直接主管审核并批准出差申请，将批准意见反馈给员工。
3.员工在出差前需将出差计划提交给人力资源部备案。
4.出差结束后，员工需向直接主管提交出差报告，包括出差期间的行程安排、花费情况等。
四、差旅补贴标准1.差旅补贴包括住宿、交通、餐饮等费用，具体标准如下：（1）住宿费：按目的地不同，按照公司相关政策执行，需提供住宿发票。
（2）交通费：包括往返交通费用和出差期间的交通费用，需提供发票。
（3）餐费：按每餐不超过固定标准执行，需提供餐费发票。
五、费用报销及结算1.员工需在出差结束后及时填写差旅费用报销单，并附上相关发票。
2.报销单需由直接主管审核并签字确认后提交财务部。
3.财务部核实无误后进行费用结算，将差旅费用直接打入员工银行账户。
六、特殊情况处理1.如出差期间因疾病等特殊情况产生额外费用，员工需提供相关医疗证明和费用票据，由人力资源部根据实际情况进行报销处理。
2.若出差期间因不可抗力等原因需延长停留时间，员工需事先与直接主管联系，提供相关证明材料，由人力资源部协助进行费用处理。
七、违规处理任何员工在出差过程中有不当操作或违反规章制度的行为，将受到相应处罚，情节严重者涉及工资停发、调整岗位等处理。
八、其他事项1.本规章制度自颁布之日起执行。
2.凡因制度解释产生争议的，由公司终审决定。
以上规章制度经公司领导同意并制定，自XX年XX月XX日起正式执行，并视需要适时进行调整修改。
国有企业出差补助标准
国有企业出差补助标准国有企业出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享受的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助。
至于国有企业对于出差补助做了哪些铭文规定呢?下面就赶紧跟爱汇网店铺一起来看看吧!国有企业出差补助标准篇1第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表：(二)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。
单位级别在司局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。
(三)副部长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
第七条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。
第三章住宿费第九条财政部根据各地的经济发展水平和物价水平，分别确定各级别人员的住宿费开支标准上限。
第十条中央国家机关工作人员出差实行定点住宿。
住宿标准：副部长级人员住套间，司局级人员住标准间，处级以下人员两人住一个标准间。
财务制度出差补助
财务制度出差补助一、概述公司为了保障员工出差期间的生活和工作，提高员工出差的工作效率，特制定本制度。
二、出差范围1. 出差对象：凡是有出差需要的员工均可享受出差补助。
2. 出差事由：包括参加会议、商务谈判、市场调研等工作需要。
3. 出差地点：国内外均可，需提前向公司出差审批部门备案。
三、出差审批1. 员工需提前向公司出差审批部门递交出差申请，包括出差事由、时间、计划等相关资料。
2. 出差申请需经过部门主管审批，最终由公司出差审批部门批准。
3. 出差人员需遵守公司相关规定，在出差期间保持联系，并按时完成出差任务。
四、出差补助标准1. 出差补助包括：交通补助、住宿补助、餐饮补助等。
2. 交通补助：按照出差目的地离公司的距离，按照国家相关规定支付交通费用。
3. 住宿补助：根据出差地点的实际情况，提供适当的住宿条件，且公司支付符合国家规定标准的住宿费用。
4. 餐饮补助：出差期间提供符合员工口味和营养需求的餐饮，支付相应的餐饮费用。
五、个人支出1. 出差期间员工需承担个人消费，如额外购物、娱乐等费用。
2. 若出差人员在出差期间丧失或损坏个人财物，公司不承担赔偿责任。
六、出差报销1. 出差人员需在出差回来后，按照公司相关规定递交出差报销申请。
2. 出差报销申请需包括相关票据、交通记录、餐饮费用等，由部门主管审批后，由财务部门审核支付。
3. 出差报销需在规定时间内完成，逾期报销将不予受理。
七、出差安全1. 出差人员需保持警惕，注意自身安全，遵守当地法律法规。
2. 若出现安全事故或紧急情况，需立即向公司报告，公司将提供必要的支持与帮助。
八、制度执行1. 公司各部门需严格执行本制度，若有违反规定的行为，将按公司相关规定给予处理。
2. 公司保留对本制度的最终解释权，并有权根据实际情况对制度进行调整和修改。
以上为公司出差补助制度，希望员工们在出差期间能够遵守规定，提高工作效率，保障自身安全，共同推动公司的发展和进步。
出差补助方案
出差补助方案出差补助方案一、背景随着经济全球化的发展和企业业务的拓展，出差已经成为很多企业日常工作中的一部分。
为了提高员工的工作积极性和出差工作的效率，合理的出差补助方案是必不可少的。
二、目的出差补助方案的目的在于激励员工，提高他们的工作积极性，同时也有助于减轻员工因出差而带来的经济负担。
合理的出差补助方案有助于建立一个公平、健康和高效的出差工作制度。
三、范围本出差补助方案适用于公司员工在公司批准下进行的所有出差活动。
出差的行程、目的地和时间根据实际情况进行安排，但都需要预先在公司出差申请流程中进行批准。
四、补助标准1. 住宿补助根据出差地的不同，住宿补助标准如下：- 一线城市：每晚300元；- 二线城市：每晚200元；- 三线城市及以下：每晚150元。
2. 交通补助根据出差交通工具的不同，交通补助标准如下：- 高铁/飞机：全程经济舱票价；- 汽车：根据实际行驶里程，每公里0.5元。
3. 伙食补助根据出差地的不同，伙食补助标准如下：- 一线城市：每天150元；- 二线城市：每天100元；- 三线城市及以下：每天80元。
4. 市内交通补助根据出差地的不同，市内交通补助标准如下：- 一线城市：每天60元；- 二线城市：每天40元；- 三线城市及以下：每天30元。
5. 其他补助在特殊情况下，如加班、出差期间需要支付的特殊费用等，公司将视具体情况给予额外补助，具体金额由行政部门评估决定。
五、申请及报销1. 出差申请员工在计划出差之前，必须提前向上级领导提交出差申请。
申请包括出差目的、地点、时间、预计费用等相关信息。
2. 报销流程- 员工在出差结束后的5个工作日内，必须向财务部门提交出差报销申请；- 出差报销申请必须包括相应的票据和费用明细；- 财务部门将在7个工作日内审核出差报销申请，并将批准的费用转账至员工指定账户。
六、其他注意事项- 员工在出差期间应遵守公司相关行为规范，不得利用出差机会进行非法活动；- 出差期间员工遇到紧急情况应及时与上级领导和行政部门联系，并按照公司相关规定进行处理；- 对于长期频繁出差的员工，公司将根据实际情况考虑给予额外的福利或奖励。
出差补助标准
出差补助标准出差补助是指企业为员工在出差期间提供的额外补贴，目的是弥补出差带来的额外费用和工作压力。
不同企业和地区的出差补助标准有所不同，下面将详细介绍出差补助的标准及相关政策。
一、出差补助标准的制定原则企业制定出差补助标准时，应遵循以下原则：1. 公平合理：出差补助标准应公平合理，对所有出差人员一视同仁，不得存在差别化待遇。
2. 经济可行：出差补助标准应综合考虑企业的财务状况和出差的实际需要，保证企业经济可行。
3. 合法合规：出差补助标准应符合国家相关法律法规和政策要求，不得违反法律法规和劳动合同。
二、出差补助标准的具体内容1. 交通费补助：企业应为员工在出差期间的交通费提供补助。
具体标准可以根据出差目的地的交通费用水平确定，包括飞机、火车、轮船、汽车等。
2. 餐费补助：企业应为员工在出差期间的餐费提供补助。
具体标准可以根据出差目的地的餐饮价格水平确定，包括早、中、晚餐的费用。
3. 住宿费补助：企业应为员工在出差期间的住宿费提供补助。
具体标准可以根据出差目的地的住宿价格水平确定，包括酒店、宾馆、公寓等。
4. 日常费用补助：企业应为员工在出差期间的日常费用提供补助，包括通讯费、会议费、杂费等。
5. 其他费用补助：根据出差的具体情况，企业还可以根据需要为员工提供其他费用补助，如停车费、过路费、出差期间的临时工资调整等。
三、出差补助标准的调整方法出差补助标准的调整方法可以有以下几种：1. 定期调整：根据经济形势、通胀率和企业财务状况，企业可以定期对出差补助标准进行调整，确保其与实际情况相符。
2. 按地区差异调整：不同地区的物价水平和生活成本存在差异，企业可以根据不同地区的实际情况，对出差补助标准进行差异化调整。
3. 按工作性质调整：不同类型的出差任务对员工的工作压力和费用支出有所不同，企业可以根据不同的工作性质和任务要求，对出差补助标准进行调整。
四、出差补助标准的执行方式企业可以采取以下方式执行出差补助标准：1. 现金发放：企业可以直接给予员工相应金额的现金补助，由员工自行支配。
员工出差补助(贴)的实施细则
员工出差补助（贴）的实施细则一、为规范公司出差补助及出差餐费补贴标准，统一相关事宜的处理，制定公司出差补助（贴）的实施细则。
二、公司员工因公出差，每天公司给与每位出差人员补助和补贴共计100元。
具体分为出差补助20元和餐费补贴80元（早餐20元、午餐30元、晚餐30元）。
三、几项具体规定：（一）、乘飞机出差的情况：1、出发：8时30分以前出发的航班，一天100元出差补贴和补助全额给予。
8时30分以后，20时以前出发的航班，出差补助按半天10元发放。
其中：12时以前出发的的航班，没有早餐餐费补贴。
12时以后，只有晚餐餐费补贴。
20时以后的航班没有餐费补贴和出差补助。
2、返回住所：12时以前到达办公（住所）所在地的航班，当天没有中、晚餐费补贴和出差补助。
12时以后，18时以前到达办公（住所）所在地的航班，没有晚餐餐费补贴，出差补助按按半天10元发放。
18时以后到达住所所在地的航班，餐费补贴和出差补助按正常发放。
（二）、乘火车或长途公交车出差情况：凡是当日或者连续乘车时间超过6个小时的，均按照一天出差正常补助和补贴。
当日或者连续乘车时间低于6个小时的按照下面规定执行。
1、出发：乘坐8时以前出发的车（班）次，这一天100元出差补贴和补助全额发放。
8时以后，12时以前出发的车（班）次，没有早餐餐费补贴，出差补助按半天10元发放。
12时以后出发的车（班）次，只有晚餐餐费补贴。
19时以后发的车（班）次，没有餐费补贴和出差补助。
2、返回办公（住所）地：12时以前到达办公（住所）所在地的车（班）次，当天没有中、晚餐费补贴和出差补助。
12时以后，18时以前到达办公（住所）所在地的车（班）次，没有晚餐餐费补贴，出差补助按按半天10元发放。
18时以后到达住所所在地的车（班）次，餐费补贴和出差补助按正常发放。
（三）、公司车接送情况：1、出发：7时以前从家里出发的，这一天100元出差补贴和补助出差人员在出差处所免费招待住宿者，不得再报支。
财务制度 出差补助
财务制度出差补助第一章绪论出差是企业经营中常见的一种情况，员工因工作需要需要外出到其他地点进行工作，出差期间产生的费用是企业需要承担的成本。
为了规范和管理出差费用，保证企业的财务安全和节约成本，特制定本制度。
第二章出差补助的范围和标准1. 出差补助范围(1) 出差补助适用于因公出差的员工；(2) 出差地点距离工作地点超过20公里以上才可以享受出差补助。
2. 出差补助标准(1) 住宿费：按照目的地的住宿标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(2) 餐饮费：按照目的地的餐饮标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(3) 交通费：按照公司规定的交通补贴标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(4) 其他费用：出差期间的通讯、杂费等其他费用由公司统一支付。
第三章出差费用报销流程1. 出差申请(1) 出差前，员工需要向上级主管申请出差，说明出差的目的、地点、时间等信息；(2) 上级主管审核后，批准出差申请，填写出差审批表。
2. 出差期间费用记录(1) 员工在出差期间需要保存好相关费用单据，包括住宿费、餐饮费、交通费等；(2) 员工还需要做好费用记录，确保报销时能够准确填写。
3. 出差报销(1) 出差结束后，员工需要在3个工作日内将相关费用报销单据和费用记录交给财务部门；(2) 财务部门统一审核核对费用，并在5个工作日内进行报销；4. 出差账目管理(1) 财务部门将出差费用记录入账，并做好相关凭证；(2) 财务部门定期与部门进行核对，确保出差费用的真实性和合理性。
第四章出差费用的控制1. 出差费用的预算(1) 公司每年设立出差费用预算，明确出差费用的限额；(2) 员工出差前需要提前预算，并根据实际情况合理控制出差费用。
2. 出差费用的监管(1) 出差费用的申请、报销、核对都需要严格按照公司制度进行；(2) 财务部门定期对出差费用进行抽查，确保费用的真实性和合理性。
3. 出差费用的审批(1) 出差费用报销需要按照公司规定的审批流程进行，经过主管部门审批后才能报销；(2) 财务部门保留对出差费用报销的最终审批权。
2024年出差补助标准制度
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的.，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
差旅补贴财务制度内容
差旅补贴财务制度内容一、制度目的为了规范公司员工出差期间的差旅补贴发放与管理，确保合理合法地使用差旅补贴，提高公司财务管理效率，特制定本差旅补贴财务制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工出差期间的差旅补贴发放与管理。
三、差旅补贴标准1.差旅补贴包括食宿、交通、通讯等费用，具体标准按照公司规定执行。
2.食宿标准：根据不同地区的差旅目的地确定住宿标准，一般以三星级酒店标间为准，包含早餐费用。
3.交通标准：往返机票、火车票等交通费用按照实际发票金额报销，不得超标。
4.通讯标准：差旅期间的通讯费用以实际发生为准，需提供详细清单。
四、差旅报销流程1. 出差申请：员工提出出差申请，由上级领导审批通过后，方可出发。
2. 报销材料：员工在执行出差任务后，需搜集相应的报销材料，包括交通、住宿、餐饮等费用的发票、清单等。
3. 报销单填写：员工填写差旅费用报销单，注明出差目的、时间、费用明细等信息。
4. 报销审批：报销单需由出差人员所在部门经理审批通过后，提交至财务部门审批。
5. 财务审批：财务部门审核报销单内容真实、合法后，予以报销。
6. 报销付款：财务部门完成报销审批后，将款项直接划入员工个人银行账户。
五、差旅补贴限制1.员工在出差期间须恪守公司规定的工作纪律，不得利用出差之机进行私人活动。
2.出差期间的差旅费用仅限于报销标准内的费用，不得超支。
3.如有特殊情况需要超支，需提前向主管领导请示并获得批准。
4.员工需妥善保管好差旅费用相关发票和清单，以备审计检查。
六、违规处理1.对违反本制度规定的员工，将会受到相应的处罚，包括扣罚款、扣发奖金等。
2.严重违纪者，公司有权做出停职、辞退等处理。
七、其他事项1.员工出差期间须按时报告出差情况，做到及时沟通。
2.公司保留对本差旅补贴财务制度的最终解释权。
以上为公司差旅补贴财务制度，希望各位员工严格遵守，做到守规矩，用好差旅费用，共同维护公司的财务秩序和形象。
出差补贴规章制度表范本
出差补贴规章制度表范本第一章：总则为规范公司出差补贴的发放管理，提高员工的工作积极性和出差工作的效率，特制定本规章制度。
第二章：适用范围本规章制度适用于公司内所有因工作需要而进行出差的员工。
第三章：出差补贴标准1. 出差补贴标准按照国家相关规定执行，根据不同地区的差异，企业可以适当调整。
2. 出差补贴包括交通、食宿和其他必要费用，具体标准如下：- 交通费：以员工实际出差所产生的交通费用为准，提供有效的发票或报销凭证。
- 住宿费：以员工实际发生的住宿费用为准，提供有效的发票或报销凭证。
- 餐饮费：按照当地标准提供每餐的餐补费用。
第四章：出差补贴的申请和报销1. 员工出差前需提前向所属部门主管提交出差计划，并经批准后方可出发。
2. 出差期间，员工需如实记录出差的相关费用，并妥善保存相关发票。
3. 出差结束后，员工需填写《出差报销单》，备注详细的费用情况，并提交至财务部门审核报销。
第五章：出差管理1. 出差期间，员工需遵守国家相关法律法规，保护公司及个人的利益。
2. 出差期间，员工需按照公司的规定进行工作安排，提高工作效率，完成出差任务。
3. 出差期间，员工需保护公司的机密信息，不得泄露给外部人员。
第六章：违规处理1. 员工如有违反本规章制度的行为，公司有权对其进行处罚，包括但不限于扣减出差补贴、追究相关责任等。
2. 员工如有造成公司损失的情况发生，公司有权追究其相关责任，并要求其赔偿相应的损失。
第七章：附则1. 本规章制度经公司领导审批通过后生效，并对公司内所有员工具有约束力。
2. 具体出差补贴标准和管理办法由公司财务部门负责制定，并不时进行调整和完善。
3. 本规章制度解释权归公司所有，若有任何争议，以公司最终决定为准。
以上即为公司出差补贴规章制度的基本内容，希望各位员工遵守相关规定，合理合法地享受出差补贴，并不断提高工作效率和专业素养。
感谢大家的配合！。
工程部出差补助制度表怎么填
工程部出差补助制度表怎么填为了规范和完善公司工程部出差补助制度，提高员工的工作积极性和工作效率，特制定此出差补助制度表，用以管理工程部员工出差事宜。
一、适用范围本制度适用于公司工程部所有员工在工作需要进行出差时的补助管理。
二、出差补助标准1. 国内出差：国内出差的补助标准为每天300元，不设出差天数上限。
2. 国际出差：国际出差的补助标准为每天500元，不设出差天数上限。
3. 长途出差：出差地点距离公司200公里以上，每次出差时额外补贴100元。
三、报销要求1. 出差人员需提供出差行程单、机票或火车票等有效出差凭证。
2. 出差人员需在出差结束后7个工作日内提交出差报销单，报销单需附上相关凭证。
四、特殊情况处理1. 在出差期间因公召回，公司将全额补贴所有费用。
2. 出差期间因病或其他原因需提前返程，需提供相关证明，公司将按实际出差天数给予补贴。
五、违规处理1. 恶意虚报出差行程或费用的，将取消该员工的出差补助资格，并对其进行相应处罚。
2. 未按规定时间提交报销单或未提供有效凭证的，将不予以补贴。
六、其他事项1. 出差期间如有特殊需求或遇到困难，需及时与领导进行沟通，以便得到帮助和支持。
2. 出差补助仅限于工程部员工进行公务出差时享有，私人出行不享有补助。
七、执行日期本制度自发布之日起执行。
八、补充说明1. 出差补助标准如有更改，将另行通知。
2. 对不该制度的解释权归公司管理层所有。
以上制度表为公司工程部出差补助制度，如有疑问或不明之处，请及时与人力资源部联系。
经理：___________________ 日期：__________________部门负责人：_______________ 日期：__________________。
出差补助细则范文
出差补助细则范文一、背景和目的出差是工作中常见的情况之一，对于员工而言，不仅需要完成任务，还需要面临新的环境、陌生的城市，以及一系列额外的开销。
为了保障员工权益，提高员工出差的积极性和效率，公司制定了出差补助细则，确保员工在出差期间能够得到适当的工资福利待遇。
二、适用范围本细则适用于所有公司员工，在正式指派或要求出差任务时，根据任务性质与地域距离确定出差补助标准。
三、补助标准1.出差天数补助：根据实际出差天数，按每天200元的标准给予出差天数补助。
出差天数补助按照实际出差天数计算，不包括休息日和节假日。
如果出差期间有休息日或节假日，员工可以选择继续出差或返程休息。
按照每天200元的标准返程休息的员工不再计入出差天数补助。
2.住宿补助：员工在出差期间的住宿费用，可按照实际发生的公务出差期间住宿费用在公司规定的标准范围内进行报销。
具体标准为：一线城市每晚1000元，二线城市每晚600元，三线城市每晚400元，其他城市每晚300元。
3.交通补助：员工出差期间的交通费用，根据出差地和实际交通工具的选择，按照公司规定的标准进行报销。
具体标准为：飞机每程经济舱，火车硬座，私家车按照公司出差临时出行补贴标准进行报销。
4.餐饮补助：员工在出差期间的餐饮费用，根据出差地的消费水平和实际支出情况，在公司规定的标准范围内进行报销。
具体标准为：一线城市每人每天180元，二线城市每人每天120元，三线城市每人每天90元，其他城市每人每天60元。
四、申请和报销流程1.出差申请：员工在出差前需要向所在部门提出正式的出差申请，包括出差时间、地点、目的等基本信息，并提交行程安排。
部门经理审核后，批准出差，并将申请转交给人力资源部门备案。
2.报销申请：员工在出差结束后，需要将相关费用发票和费用明细填写完整，附上出差任务证明材料，向财务部门提交报销申请。
财务部门审核后，将符合规定的费用进行报销。
3.报销流程：财务部门将经核对的费用进行报销申请，并在规定时间内将费用直接支付给员工，或将费用直接支付给单位，用于抵扣相关费用。
外地出差补助标准
外地出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助。
以下便是爱汇网小编为大家所带来的关于外地出差补助标准，一起来看看吧!外地出差补助标准(一)一、城市驻点业务员出差：(1)到本地区出差，住宿的按90元包干;市内交通费不得报销。
(2)到外地区出差，住宿的按110元包干;市内交通费不得报销。
二、片区经理、业务主管出差：(1)到外地区出差，住宿的按120元包干;市内交通费不得报销。
四、副总经理出差：(1)到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。
五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发生报销。
2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。
3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。
六、几点说明：(1)公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。
出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。
出差补助天数为自然出差天数减一天计算(即到公司或驻地当天无补贴)。
(2)外出要求有相应反映日期的车票。
特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。
中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。
住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。
无发票的不补助。
(3)夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。
按住宿标准50%补贴。
乘卧铺的无住宿补贴。
(4)飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。
(5)到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。
在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。
办事处不得因此申请报销餐饮招待费。
(6)该标准从3月14日起执行。
此前的出差仍按原规定执行。
外地出差补助标准(二)报销计算方法(除济南外，其他城市出差补贴按以下标准实行)报销计算方法主要有两类：一类为计算出差补助;一类为按照实际合理的话费报销。
出差制度及补助标准细则
差旅管理规定第1章 总则为了加强公司差旅管理，有效控制费用支出，提高资金使用效益，特结合本公司实际情况制定本规定。
第2章 适用范围第1条本规定适用于公司全体员工。
第2条 本规定中所指出差包括市外工作出差、市外公务出差和市内工作出差三种：（一）市外工作出差指委派到外地履行常态工作，如项目经理外派拓展业务、质检员外地完成质检工作、技术员外派工地调研指导等。
（二）公务出差指由公司派遣至外地培训、交流、参加会议等。
（三）市内工作出差指人资专员外出招聘、采购员外出市场调查、财务人员至银行办理相关手续等。
安装班组人员和生产班组人员外派施工的差旅管理不遵循本规定，按相关部门内部规定执行。
第3章 实施细则第三条 市外出差依下列程序办理：(1) 出差前，当事人应以当次全部出差者为单位整体填写《出差申请单》，简明写清出差事由、人数、地点、天数，并根据本规定制定合理的预算。
如会务指定住宿或餐食交通，需在申请单上标明，由部门负责人审核预算时一并审核，会务指定部分产生的费用不受出差补助标准限制，会务指定部分产生的费用在出差补助标准内的，不再享受差额部分补贴。
派遣负责人视情况需要事前予以核定出差期限和预算。
部门负责人审核后，财务部复审。
员工公务出差申请须总经理审批，总经理带队的公务出差申请，由董事长进行审批。
(二)出差人凭核准的《出差申请单》办理借支手续，向财务部暂支相当数额的差旅费。
原则是前账不清，后账不借。
（三）出差后，当事人按实际支出填写《出差申请单》中的实际费用，并填写超值金额和原因。
报销时，当事人填写《费用报销单》，并以《出差申请单》作为附件，部门领导审核实际报销金额是否合理，不合理的部分可不予报销，财务部复审。
公务出差和超出部门预算的报销须总经理或董事长审批。
第四条 市内员工出差依下列程序办理：原则上，当事人于出差前办理借支手续，在借支单上写明出差事宜、人数、外出时间段，部门负责人审核后，财务部按出差贴补标准复核。
2023年公司出差补助标准
2023年公司出差补助标准2023年公司出差补助标准篇1一、简介差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。
根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。
二、报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
三、报销原则1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。
凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。
四、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
(1)住宿标准(金额单位：元。
下同)：(2)伙食补助费：(3)市内交通费：(4)交通工具标准：五、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
员工出差补助标准
员工出差补助标准
公司为了更好地支持员工出差工作，特制定了员工出差补助标准，以保障员工在出差期间的基本生活需求，同时也能够合理控制出差费用。
在此标准下，员工出差期间的交通、食宿、通讯等方面的费用将得到合理的补助。
首先，对于交通费用的补助，员工出差期间的交通费用将按照实际发生的公共交通费用进行报销，包括火车、飞机、汽车等交通工具的车票费用。
对于自驾出差的员工，公司将按照实际里程给予一定的车辆使用补贴，以覆盖员工的车辆使用成本。
其次，对于食宿费用的补助，员工在出差期间的食宿费用将按照当地的合理标准进行报销，以保证员工在出差期间能够获得基本的饮食和住宿条件。
对于高昂的餐饮费用，员工需要提供相应的发票和报销凭证，并在合理范围内进行报销。
另外，对于通讯费用的补助，员工在出差期间的通讯费用将按照实际发生的电话、上网等费用进行报销，以保证员工能够及时与公司和家人保持联系，并进行必要的工作沟通。
需要注意的是，公司对于员工出差期间的费用报销将严格按照公司规定的报销流程和标准进行审核和报销，员工需要提供完整的报销凭证和相关的出差证明，以便公司财务部门进行合规的费用报销。
总之，公司制定的员工出差补助标准，旨在保障员工在出差期间的基本生活需求，合理控制出差费用，提高员工出差工作的舒适度和效率。
希望全体员工能够严格按照公司规定的标准进行费用报销，做到合规、合理、合理使用公司资源，共同为公司的发展贡献力量。
企业员工出差补助标准
企业员工出差补助标准员工出差是企业日常运营中不可或缺的一部分，为了保障员工在出差期间的基本生活和工作需求，企业需要制定合理的出差补助标准。
出差补助标准的制定不仅关乎员工福利，也关乎企业形象和管理效率，因此需要慎重对待。
首先，我们需要明确出差补助的范围和标准。
出差补助一般包括交通费、食宿费和其他必要的支出。
在制定标准时，需要考虑到不同地区的物价水平和交通情况，以及员工的职务级别和出差时长等因素。
对于交通费，可以根据出差地点距离公司总部或员工所在地的远近，采用公交车、火车、飞机等不同的交通工具，合理确定补助标准。
对于食宿费，可以参照当地的住宿和餐饮价格，制定合理的补助标准。
此外，还需要考虑到员工在出差期间可能产生的其他支出，比如通讯费、杂费等，也应该在补助范围内进行规定。
其次，出差补助标准的执行需要有明确的管理制度。
企业应当建立完善的出差管理制度，明确员工出差的审批流程、报销流程和制度执行的责任人。
在审批流程中，需要对出差的目的、时长、地点等进行充分的核实和审批，确保出差的合理性和必要性。
在报销流程中，需要规定清晰的报销材料和流程，对于不符合规定的报销申请进行严格审核和处理。
同时，制度执行的责任人需要严格按照制度要求进行管理，确保出差补助标准的执行公平、公正。
最后，企业需要定期对出差补助标准进行评估和调整。
随着时代的变迁和经济的发展，物价水平和员工生活水平都会发生变化，因此出差补助标准也需要进行相应的调整。
企业可以通过定期调查员工的实际出差情况和生活需求，结合当地的物价水平和政策要求，对出差补助标准进行科学、合理的调整，以保障员工的合法权益和企业的长远发展。
总之，企业员工出差补助标准的制定是一项重要的管理工作，需要充分考虑员工的实际需求和企业的管理需求，合理制定补助标准，并建立完善的管理制度，定期进行评估和调整，以保障员工的权益和企业的长远发展。
出差补助标准及细则
智高点教育出差补助细则为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步规范财务管理。
合理使用资金，提高资金使用效益，现结合校区实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。
第二条出差审核权限：（一）当日往返的市内出差由教务长（负责教务部门）或市场总监（负责市场部门）核准。
（二）国内出差：两日以上（含两日）和管理层以上人员出差须由卢旭艳、汪慧、李长江三方共同批准后签字方可生效。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差酌情予以倒休，但要写明原因。
报上级领导批准后到人事行政部备案。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的，应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销旅差费额外部分；未经请示私自延长出差时间讲根据情节轻重给予处罚。
第五条出差费用补助标准：1.补助标准出差补助分为食宿补助、交通补助。
(1)食宿补助按地区划分为三类。
一类地区，北京、上海、广州、深圳，240元/天；二类地区，省会城市，180元/天；三类地区，除一类二类以外的其它地区，120元/天。
住宿补助按实际住宿天数报销。
备注：公司前往分公司出差的人员，住宿、用餐均在分公司安排，无特殊原因，公司不承担任何费用，食宿标准按分公司标准执行。
(2)交通补助按相应票据据实报销；交通费报销金额如下：往返交通费总额在600元（含）以下者全额报销，往返交通费总额在600元以上只报销600元，差额计入年终奖、即在年终奖发放时报销上一年交通费差额部分。
备注：当日往返的市内出差，如无重要事务，只限报销公共交通车票（如公交、地铁等），如遇重要事务需要乘坐快速交通车辆的（如出租、长途车等）需在报销单据背面注明原因。
外地出差补助标准
外地出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助。
以下便是爱汇网小编为大家所带来的关于外地出差补助标准，一起来看看吧!外地出差补助标准(一)一、城市驻点业务员出差：(1)到本地区出差，住宿的按90元包干;市内交通费不得报销。
(2)到外地区出差，住宿的按110元包干;市内交通费不得报销。
二、片区经理、业务主管出差：(1)到外地区出差，住宿的按120元包干;市内交通费不得报销。
四、副总经理出差：(1)到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。
五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发生报销。
2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。
3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。
六、几点说明：(1)公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。
出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。
出差补助天数为自然出差天数减一天计算(即到公司或驻地当天无补贴)。
(2)外出要求有相应反映日期的车票。
特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。
中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。
住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。
无发票的不补助。
(3)夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。
按住宿标准50%补贴。
乘卧铺的无住宿补贴。
(4)飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。
(5)到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。
在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。
办事处不得因此申请报销餐饮招待费。
(6)该标准从3月14日起执行。
此前的出差仍按原规定执行。
外地出差补助标准(二)报销计算方法(除济南外，其他城市出差补贴按以下标准实行)报销计算方法主要有两类：一类为计算出差补助;一类为按照实际合理的话费报销。
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出差补助标准及细则公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
智高点教育出差补助细则为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步规范财务管理。
合理使用资金，提高资金使用效益，现结合校区实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理：
(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。
第二条出差审核权限：
（一）当日往返的市内出差由教务长（负责教务部门）或市场总监（负责市场部门）核准。
（二）国内出差：两日以上（含两日）和管理层以上人员出差须由卢旭艳、汪慧、李长江三方共同批准后签字方可生效。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差酌情予以倒休，但要写明原因。
报上级领导批准后到人事行政部备案。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的，应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销旅差费额外部分；未经请示私自延长出差时间讲根据情节轻重给予处罚。
第五条出差费用补助标准：
1.补助标准
出差补助分为食宿补助、交通补助。
(1)食宿补助按地区划分为三类。
一类地区，北京、上海、广州、深圳，240元/天；
二类地区，省会城市，180元/天；
三类地区，除一类二类以外的其它地区，120元/天。
住宿补助按实际住宿天数报销。
备注：公司前往分公司出差的人员，住宿、用餐均在分公司安排，无特殊原因，公司不承担任何费用，食宿标准按分公司标准执行。
(2)交通补助按相应票据据实报销；交通费报销金额如下：往返交通费总额在600元（含）以下者全额报销，往返交通费总额在600元以上只报销600元，差额计入年终奖、即在年终奖发放时报销上一年交通费差额部分。
备注：当日往返的市内出差，如无重要事务，只限报销公共交通车票（如公交、地铁等），如遇重要事务需要乘坐快速交通车辆的（如出租、长途车等）需在报销单据背面注明原因。
2. 交通：飞机、火车、长途汽车、地铁、船等。
3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。
4.下列费用不得报销：
（1）健身娱乐美容费用
（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用
（3）出差地商场等地方发生的任何私人购物费用
（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用。
第六条费用报销程序：
所有报销单据报销有效期为7日（特殊情况除外）。
当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜。
《差旅费报销单》应填写规范，报销时报销单上应注明时间、目的地、通行人。
经部门主管根据差旅费用报销标准审核签字后，交财务部审核签字、校长签字后将差旅费发放给出差人员。
财务部负责对所有报销金额的真实性、合法性、正确性的复核。
本规定由公司人事行政办公室负责解释。
本规定按拟定之日起执行。
智高点教育人事行政部（公章）。