重大风险统计表
(2)重大及较大风险统计表——项目层级(LJAS-2-7-1)
8
起重机械安装 和拆卸工程。
1.严格落实《建筑施工模板 安全技术规范》JGJ162-
2008相关要求2.编制专项施 工方案；每周进行项目周
坍塌坠 检；每月进行专项检查3.入 落 场经过三级教育作业前技术 交底4.搭设、使用、拆除过 程中作业人员佩戴合适劳保 用品5. 编制坍塌应急预案 并定期组织演练
落 范》JGJ130-2011相关要求
21..编严制 格专 落项 实施 《工 高方 处案 作； 业每 吊周 篮
安装、拆卸、使用技术规程
》JB/T 11699-2013及其他
坠落伤 害
相关要求2.编制专项施工方 案；每周进行项目周检；每 月进行专项检查3.入场经过
三级教育，作业前技术交底
4.搭设、使用、拆除过程中
程。
1.严格落实相关规范2.编制
坍塌坠 落
专项施工方案，每周进行检 查3.入场经过三级教育，作 业前技术交底4.作业人员作
业过程中佩戴合适劳保用品
1.严格落实《建筑施工起重
吊装工程安全技术规范》
坍塌坠 落
JGJ276-2012；2.编制专项 施工方案，每周进行检查3. 入场经过三级教育，作业前源自技术交底4.作业人员作业过
坍塌坠 落
编制专项施工方案，每周进 行项目周检3.入场经过三级
教育；作业前技术交底4.
作业人员佩戴合适劳保用品
5、编制应急预案并定期组
项目部
开挖深度虽未
超过3m，但地
质条件、周围
环境和地下管
2
线复杂，或影 响毗邻建、构
筑物安全的基
坑（槽）的土
方开挖、支护
、降水工程。
织演练
1.严格落实《建筑深基坑工
程施工安全技术规范》
审计问题及风险对照排查情况统计表(问题风险清单)
对公司或 整改措施简要 问题个数 问题金额 后续整改方案及措 预计完成整改时 未整改原因说明 总部的建 描述 （个） （金额） 施 间（*年*月） 议
一
四
附件2
问题及风险对照排查情况统计表（问题风险清单）
填报单位（加盖单位公章）： 填报日期： 存在的问题及风险情况 序号 问题类型 问题个 数(个） 问题金额 （万元） 问题与风险简要 描述 年 月 日 整改情况 整改个 整改金额 数 （万元） （个） 未整改情况
对公司或 整改措施简要 问题个数 问题金额 后续整改方案及措 预计完成整改时 未整改原因说明 总部的建 描述 （个） （金额） 施 间（*年*月） 议
小计 1 2 “三重一大 ”决策问题 未建立“三重一大”决策机制和议事规则 违规决策重大事项和重大项目安排 其中：已面临或导致重大投资损失 3 4 违规决策重要人事任免 违规决策大额资金使用 其中：已造成大额资金沉淀或难以收回 其他 小计 5 收入核算反映不实 其中：有关事项未及时清理转收入 提前或推迟确认营业收入 6 成本费用核算反映不实 其中：提前或推迟确认营业成本 随意调节存货发出成本 少计资产减值准备 二 会计信息质 量问题 转资不及时少计折旧或折耗 跨期确认修理费 探井核销不及时 7 资产负债核算反映不实 其中：资本性支出与损益性支出相互挤占 资产盘盈盘亏未及时处理 “已领代耗”物资未及时办理退库手续 为完成年度投资计划等虚列投资成本 其他 小计 8 9 10 11 12 13 14 私设“小金库”账外账 公款私存 资金未集中管理 违规开设使用银行账户 债权追讨不力出现资金回收风险 债务清偿不及时引起违约风险 少计、漏记税费 其中：已被监管部门查处 三 财务、资产 管理问题 15 虚开发票 其中：在账外大量列收列支或资金去向不清 16 17 18 超提超发工资总额和人工成本 虚报冒领工资和劳务费 资产处置不规范 其中：已造成重大损失 19 金融衍生品业务不合规 其中：商品类金融衍生品违规操作造成重大损失或风险 资金类金融衍生品违规操作造成重大损失或风险 其他 小计 20 境内外投资可研不充分或尽职调查、风险预估不足 其中：已面临或造成投资损失以及资产闲置 21 应评估未评估购置土地、房屋、加油站等 其中：已造成效益流失或纠纷 22 23 24 25 26 工程建设项目审批手续不全 已完工项目未验先投 应招标未招投标 虚假招标 违规转分包 其中：已出现人身伤亡事故或工程质量问题 投资建设及 股权管理问 题 27 承包商资质不合规 其中：已导致工程质量问题 28 29 计划（概算）外及超计划（概算）投资 工程实体质量不达标 其中：已出现安全隐患或事故 30 31 项目建设进度滞后 应签未签、补签、倒签合同及未严格执行合同 其中：已导致诉讼或纠纷 32 对股权投资单位投而不管 其中：股权投资单位内控制度缺失、管理混乱 股权投资单位长期应分红未分红或占用我方资金 股权投资单位违规担保 其他
重大危险源专项安全检查表(空白表格)
11
自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。
查台账、查记录、查看人员学历
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》
发现问题扣20分
12
企业应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。
查现场、查记录
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十八条；《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第七条
发现问题扣5分
10
1.企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责人应每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。
发现问题扣20分
8
技术负责人每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查。操作负责人每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。
查记录
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第五条、第六条
发现问题扣10分
9
应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。
查现场、查记录、查预警系统
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第四条
安全风险四色分布图完整
园
小门
操
场
看台
北
锅 炉 房
低风险 I 级 一般风险 II 级 较大风险 III 级 重大风险 IV 级
厕
所
东沙河镇中心幼儿园安全风险清单
序 一级
易发的校园安全事 应对措施和整改意
号 指标 二级指标 潜在风险隐患
故
见发生暴力伤害
期排查，实行外来 人员出入校园报
检查人签名
检查日期
异常情况
备注
消火栓检查情况统计表
序号
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10
所在位置 教学楼东侧前方消防栓 教学楼西侧后方消防栓 教学楼东侧前方消防栓 教学楼西侧后方消防栓 教学楼东侧前方消防栓 教学楼西侧后方消防栓 教学楼东侧前方消防栓 教学楼西侧后方消防栓 教学楼东侧前方消防栓 教学楼西侧后方消防栓
四楼
西侧楼梯灭火器 （赖佑立）
科学实验室
电脑室灭火器 （赖佑立）
东侧楼梯灭火器 （林秀清）
三楼
西侧楼梯灭火器 （卞坚楷）
五年级
四年级
东侧楼梯灭火器 （陈赛玲）
图书室 科学实验室
二楼
西侧楼梯灭火器 （ 饶丽英）
三年级
一楼
西侧楼梯一二楼拐弯处 灭火器 （陈芸）
一年一班
教学楼东侧前方 消防栓
（金 晨）
二年二班 一年二班
检查不及时 电器、电教设 备、电源没有及 时检查、关闭， 线路老化
发生意外的无法及 时扑救
电器、电教设备损 坏或发生意外事故
相关人员定期检 查，及时消除隐患
安全检查小组定期 不定期检查，及时 整改。
电源未及时检 查
漏电引起火灾，失 窃
定期检查
复合肥生产重大安全风险点统计表
管控 层级
公 司 级
公 司 级
责任 单位 公司
公司
责任人 总经理 总经理
备注
直接 判定
直接 判定
分析操作要求；动火前由作业负责人对作业人、监护人进行作业内容、风险因素及安全措施告知。
10、根据动火类型佩戴防护手套、防护眼镜、防毒面具或防尘口罩等防护用品。
11、发现未经审批的作业立即要求停止作业，发生火灾立即使用现场消防器材扑救；人员触电立即
12、发生人员摔伤应检查伤情禁止盲目移动，受伤严重应立即拨打 1Fra bibliotek0、急救送医。
1、作业前未办理进入受限空间作业票证，票证未经相关人员签字审批，禁止动火。
2、作业前工艺人员及作业负责人一同确认对隔离情况现场确认，所有连通生产管线阀门必须关死、
添加盲板或拆开进行有效隔离，未安全隔绝禁止进入受限空间。
3、作业前，必须对设施进行断电挂牌，现场设监护人；受限空间照明电压不得大于 36v。
烫、机械伤害、 应重新分析一次，未分析或分析不合格禁止进入受限空间。监护人在现场不间断进行检查。
触电
6、未按要求佩戴防护用品严格考核；建立防护器材维护保养台账，对失效劳保及时更换。
7、作业设置专人监护，监护人严禁离岗，如因其他原需离开应指派其他人员做好监护或停止作业。
公 司 级
公司
总经理
直接 判定
8 作业执行轮流作业制度，作业前确定防毒面具可使用的有效时间，作业时间禁止超出有效时间。
4、进入受限空间前打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等自然通风，必要时强制通风，不准向内
4
进入 受限 空间 作业
作业 活动
各车 间受 限空 间处
充氧气或富氧空气；人员穿戴后防护用品，轮流交替进行作业，控制作业时间。
2.风险点统计表
4 电工作业 作业活动
触电事故
安装触电保护装置；落实作业管理双人制度， 相互提示规范穿戴和使用防护用品；加强规章 制度、应急知识定期培训；按规定穿戴防护用 品、使用防护工具；明确应急措施，配齐应急 设备设施
5 财务管理 作业活动
6
监控 作业活动
经济损失、触电 事故
“四防”事故、 财产损失或人身 伤害
账款存储区域设置报警装置；不定期抽查账款 存储情况，及时纠正违规行为；加强规章制度 、财务管理制度、应急知识定期培训；严格执 行财务制度，保障账款存储安全
安装监督监控工作人员的摄像头；制定并落实 场区监控值班制度及考核办法，并严格执行； 加强业务知识培训，保障监控工作的有效实 施；严格落实监控工作流程，保证监控工作落 实到位
按规定配备消防栓、消防沙、灭火器等消防 器，指定专人管理；按规定设置消防通道，强 化督查，严禁非法占用消防通道；在办公区域 设置醒目的相关警示标志、标线及逃生示意 图；并定期进行检查是否完好
班组级 岗位级
部门级 班组级 岗位级
部门级 班组级 岗位级
部门级 班组级 岗位级
公司
班组负责人 及站务员
公司
各级负责人 及驾驶员和
车辆伤害 车辆伤害 其它伤害
使用“一卡通” 智能管理系统，确保车辆及驾 驶员符合作业要求；制定并实施《车辆高度操 作规程》；编制科学合理的《车辆运行作业计 划》，并根据天气等实际情况市长车辆执行任 务；对调度员进行相关业务知识培训
按相关法律法规要求，及时修订完善《动态监 控管理规定》；配备专职动态监控人员，实施 24小时实时动态监控；对发现的问题及时落实 “四个及时”工作要求
业监督检查
班组级 岗位级
12 安全管理 作业活动 13 职业健康 设备设施
重大风险和较大风险的判定
重大风险的判定原则根据化工企业生产特点，除风险判定准则确定的风险等级外，属于以下情况之一的，直接判定为重大风险：——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；——发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；——根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所；——运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的；——涉及重点监管危险化工工艺的；——构成重大危险源危险化学品罐区；——建设项目试生产和化工装置开停车；——一级以上动火作业、四级高处作业、受限空间作业、一级吊装作业等；——易产生硫化氢的作业场所。
企业应结合自身生产特点和以上判定要求，将直接判定为重大风险的风险点进行记录和评审，并建立《重大风险点统计表》，为下一步风险管控做好准备。
重大风险点统计表较大风险的判定原则企业根据风险评价结果确定为较大风险的情况外，属于以下情况之一的，直接判定为较大风险：——属于关键装置和重点部位的场所、设备和作业活动。
——涉及高毒、易燃、腐蚀性物料装卸车的；——二级动火作业；——涉及Ⅲ级高处作业的；——涉及可燃有毒介质盲板抽堵作业的。
风险分级管控一般原则1.风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越大管控层越高的原则。
上级负责管控的风险，下级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。
2.企业应结合自身的机构设置，合理确定风险的管控层级。
通常可分为四个级别进行管控：——重大风险由公司级管控，即实施公司、车间、班组、岗位四级管控；——较大风险由车间级管控，即实施车间、班组、岗位三级管控；——一般风险由班组级管控，即实施班组、岗位二级管控；——低风险由岗位级管控，即实施岗位一级管控。
如下图：风险分级管控实施化工企业选择适当的评价方法进行风险评价分级后，按照表A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级管控；对直接判定的重大风险和较大风险，无论其评价级别是否低于三级，其管控级别都应按直接判定的重大或较大风险来管控，管控层级也必须是对应的管控层级。
作业安全风险比较图、重大风险统计表与岗位安全风险明白卡
作业安全风险比较图、重大风险统计表与岗位安全风险明白卡防护用品1.图L为分部分项工程作业安全风险柱状比较图，可用于对不同工程作业的安全风险进行比较和评估。
2.表M为重大风险统计表，列出了不同风险点的名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型和现有风险主要控制措施。
其中，基坑开挖、塔机安装、外电防护设施和模板支架架体等风险点需要特别关注和管控。
3.附录N为岗位安全风险明白卡，以脚手架搭拆作业为例，列出了可能发生的危害因素和易发生的事故类型，以及架子工需要注意的岗位操作和须穿戴的劳动防护用品。
为了避免高处坠落、物体打击、触电和坍塌等事故，架子工需要经过专业安全技术培训，正确使用个人安全防护用品，并严格执行安全技术措施和规范。
在恶劣天气下，应停止高处露天作业。
防护用品是保护工人安全的必要装备，包括安全帽、安全带、防滑鞋等。
在事故发生时，危险区域的人员应立即向安全主任或现场负责人报告事故情况，并进行紧急疏散和救助。
对于轻微的体外创伤，可以使用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药并进行包扎。
对于伤情严重的情况，应及时拨打120急救电话或直接用车送至就近的医院抢救治疗。
在高处作业时，必须正确使用个人劳动防护用品，佩戴安全带和防滑鞋等。
钢筋制作和绑扎作业是钢筋工的主要工作。
在这个过程中，容易发生机械伤害、触电、高处坠落等危险。
为了避免这些危险，必须严格遵守规定，违规操作机械是不允许的。
在绑扎钢筋和安装骨架时，必须搭设脚手架和马道，并在钢筋张拉时设置防护挡板。
绑扎立柱和墙体钢筋时，不准站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。
在起吊钢筋骨架时，下方禁止站人。
1、施工升降机操作工必须持证上岗。
2、定期维护保养升降机设施，发现故障立即停机检修。
3、设置严禁载人、限载等警示标志，操作规程上墙，定期巡查。
4、设置安全连锁门，保证门关闭才可通电运行。
5、进行检修时需穿戴相应的劳保用品，不得湿手作业。
6、电气线路套管固定敷设，各类电器规范安装；不超负荷使用；严禁违章接线，电气装置定期检查；有破损及时更换。
粮食加工企业安全生产风险分级管控与生产安全事故隐患排查治理(双重预防机制)
粮食加工企业安全生产风险分级管控与生产安全事故隐患排查治理（双重预防机制）
一、风险矩阵分析法（LS）介绍
风险矩阵分析法（简称LS），R=L×S，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。
1.确定事故发生的可能性（L）
可能性（L）与事件发生的频率、现有的预防、检测、控制措施有关。
现有控制措施到位，并处于良好状态，则事件发生的可能性降低。
表1所列等级数字越大，事件发生的可能性越大。
表1 事故发生的可能性（L）判定准则
2.确定危害事件发生的严重程度（S）
对照表2，从法律法规符合性、人员伤亡、经济损失、停工情况和对企业形象损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。
3.确定风险（R）
确定了L和S值后，根据R=L×S计算出风险度R的值，依据表4的风险矩阵进行风险评价分级。
（注：风险度 R值的界限值，以及L和S定义不是一成不变的，可依据具体情况加以修订，至少不能低于国家或地方法规要求。
）
表3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施
表4 风险矩阵表
作业活动清单和设备设施清单
表1 设备设施清单
单位：生产部门
单位：储运部门
单位：品控部门
表2 作业活动清单单位：生产部门
单位：储运部门
单位：品控部门
表3 重大风险点统计表
风险分级管控清单
表5 作业活动风险分级管控清单。
重大风险判定原则
重大风险判定原则
根据化工企业生产特点，除风险判定准则确定的风险等级外，属于以下情况之一的，直接判定为重大风险：
——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
——发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
——根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所；
——运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的；
——涉及重点监管危险化工工艺的；
——构成重大危险源危险化学品罐区；
——建设项目试生产和化工装置开停车；
——一级以上动火作业、四级高处作业、受限空间作业、一级吊装作业等；
——易产生硫化氢的作业场所。
企业应结合自身生产特点和以上判定要求，将直接判定为重大风险的风险点进行记录和评审，并建立《重大风险判定清单》和《重大风险点统计表》，为下一步风险管控做好准备。
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双重预防体系管理资料
双重预防体系管理资料工程名称：XXX实验楼、教学楼建设项目工作单位：XXX双重预防体系管理资料文件目录：序号归档文件名称归档时间备注SDYS-1 基本要求SDYS-1-1 组织机构建设SDYS-1-2 岗位管理职责SDYS-2 体系文件SDYS-2-1 实施方案SDYS-2-2 管理制度SDYS-3 教育培训SDYS-3-1 教育培训计划SDYS-3-2 教育培训记录SDYS-4 安全生产风险分级管控体系SDYS-4-1 风险点登记台账工单信息：工程名称：XXX实验楼、教学楼建设项目工作单位：XXX日期：2018年1月8日SDYS-1 基本要求：为确保施工安全，本项目将实施双重预防体系管理，确保人员安全和工程质量。
同时，要求所有参与施工的人员必须遵守相关管理规定和操作规程。
SDYS-1-1 组织机构建设：本项目将建立完善的组织机构，明确各部门职责和人员职责，确保施工过程中各项工作有序进行。
SDYS-1-2 岗位管理职责：本项目将明确各岗位职责，确保人员在施工过程中能够按照规定进行操作，保证施工质量和人员安全。
SDYS-2 体系文件：本项目将建立完善的体系文件，包括实施方案、管理制度等，以确保施工过程中各项工作有序进行。
SDYS-3 教育培训：本项目将开展必要的教育培训，包括培训计划和培训记录，确保人员具备必要的技能和知识，提高施工安全水平。
SDYS-4 安全生产风险分级管控体系：本项目将建立安全生产风险分级管控体系，包括风险点登记台账等，以确保施工过程中各项工作能够有效管控，减少事故发生的风险。
风险控制措施记录施工单位：工程名称：日期：SDYS-4-3-2-1单位：岗位：分部分项工程：编号：作业活动/设备设施名称危险源或潜在风险现有控制措施控制效果建议改进措施管控备层分析人：日期：年月日审核人：日期：年月日审定人：日期：年月日注：1、分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
物业公司公区承接查验重大问题统计表
填表说明：
1、《公区承接查验重大问题统计表》统计须在交楼前10天完成填报并OA传阅至品质管理中心沈明光处；交楼后在15天内仍未完成的统一填报至品质月报中工程遗留问题汇总分表中；
2、“该项问题查验情况（选择）”、“该项现场整体完成进度百分比（选择）、交楼前能否达到交付条件（选择）”从下拉菜单选取内容，不得随意更改；
3、查验重大问题主要以表内问题为主，如现场有其他重大问题或安全隐患，可在"..."单元格中插入新问题；
4、“具体问题说明”一列须描述相关问题的目前跟进现状、与相关单位沟通情况、计划采取的措施、相关单位承诺或预估问题解决的时间节点等；
5、对涉及功能性缺陷和公共安全事项的，地区公司须重点把握和做好推动工作，做好风险提示，加强沟通和进度跟进。
最新11203标重大危险源统计表(发送版)
宝安站、前海湾站、碧海站及区间吊出 井、风井、竖井均布置在市政道路下， 而市政道路地下管网多，线路两侧主要 是商业楼、宿舍、居民住宅区等；道路 两侧市政管线较多。沿线人口密集、交 通繁忙，破裂、碰撞、触电，开挖作业 影响地下管线的安全和正常使用。
1、审核专项方案。2、人员上岗证、 设备合格证。3、设备置于工作井外稳 定牢固的地基上，并有专人指挥检查 钢丝绳磨损、断丝情况，滑轮，必须 符合规定及缆风绳安全系数和地锚埋 设是否符合设计要求。4、检查司机及 指挥人员，必须警示标志高处作业是 否有信号传递。 1、向各种障碍物各地下管线的权属单 位及有关部门取得联系。 2、组织召开拆迁会议，协调各项拆迁 事宜，并记录会议内容。 3．商定合理的拆迁、改移方案，对于 不能迁移的管线必须提出保护方案， 以达到控制投资的目的。 4．现场清点、丈量障碍物数量。5、 审核施工组织设计、施工方案，并认 真组织开展拆迁改移工程的验收工作 。
基坑开挖时，因应力平衡的破坏，围护 结构变形大，同时在经过淤泥质地层 时，极易出现翻浆。另外，基坑开挖会 对临近5号线车站安全性产生影响。
前~宝区 间
盾构法施工，区间隧道在 穿越既 YCK19+120~168处下穿5号线区 有轨道 间隧道，隧道竖向净距1.75m。 隧道开挖影响既有线运营安全。 线路工 洞身穿越全风化花岗岩地层、 程 硬塑状砾质黏土层。
同上
盾构穿越既有 建构筑物时， 2014上年
碧海站
基坑标准段宽19.8m，开挖深度 深基坑 基坑开挖失水影响周边环境，在淤泥层 16.8m。基坑范围内有淤泥层， 工程 开挖基坑时易出现翻浆。 车站底板主要位于砾质黏土层
碧~机区 间
11203标
矿山法施工，区间隧道在 YCK25+377~670处下穿高尔夫球 穿越既 场人行天桥桩基础，桩基底部 矿山法施工对围岩扰动大，易引起桩基 有构建 标高-7.53m，隧道轨道标高下沉，导致桥面沉降变形开裂。 筑物 14.1m，最小净距约2.7m。桩基 处于中风化岩层。 矿山法施工，区间隧道在 YCK25+345~445处右线斜下穿过 穿越既 4.2*2.8m矩形污水箱涵，最小 矿山法施工爆破对围岩扰动大。会引起 有构建 净距3.7m。隧道和箱涵之间夹 污水箱涵结构的破坏。 筑物 持土层为中风化片麻状花岗 岩，洞身穿越微风化片麻状花 岗岩
作业安全风险比较图、重大风险统计表与岗位安全风险明白卡
附录L 《分部分项工程作业安全风险柱状比较图》图L 分部分项工程作业安全风险柱状比较图附录M 《重大风险统计表》表M 重大风险统计表附录N 《岗位安全风险明白卡》作业名称脚手架搭拆作业对象架子工主要危害因素1、架子工无证上岗，患有高血压、心脏病、癫痫病病以及不适于高处作业的人搭设脚手架。
2、架子工酒后作业、疲劳作业、冒险蛮干。
3、未正确使用个人劳动防护用品，未佩戴安全带，穿防滑鞋。
易发生事故类型高处坠落、物体打击、触电、坍塌岗位操作注意事项1、架子工必须经过专业安全技术培训，考试合格并取得特种作业操作证后方可上岗作业。
2、上班必须按规定着装，正确使用个人安全防护用品，在高处作业时必须系好安全带，穿防滑鞋。
3、必须严格执行安全技术交底，按照专项安全技术措施并结合各种型式脚手架的安全技术规范来搭设。
4、遇高温、大雨、大雪、大雾、六级以上大风等恶劣天气应停止高处露天作业。
须穿戴的劳动防护用品安全帽、安全带、防滑鞋等应急处置措施1、当事故发生时，危险区域人员应紧急疏散，立即向安全主任或现场负责人报告事故情况、并履行紧急救助。
2、伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可。
3、伤根据伤情严重情况及时拨打120急救电话，或直接用车送至就近医院抢救、治疗。
4、对受伤昏迷者情况允许可采取人工呼吸以待专业医生救治。
电话报告：安全主任：主要负责人：对外：110报警急救电话：120安全警示标志告知人：（签名）接受人：（签名）作业名称模板支架搭拆作业对象木工主要危害因素1、作业人员违规操作机械。
2、高处作业未未正确使用个人劳动防护用品，未佩戴安全带。
3、未按专项施工方案搭设模板支架。
易发生事故类型机械伤害、物体打击、高处坠落、坍塌岗位操作注意事项1、必须接受项目部三级安全教育后方可上岗作业。
2、上班必须按规定着装，正确使用个人安全防护用品，在高处作业时必须系好安全带，穿防滑鞋。
养老服务领域风险隐患排查整治行动情况统计表(标准版)
数
未完成 整治风 险隐患
数
未整治 完成的 主要原
因
计划彻底 完成整治 的时限
排查出 风险隐 患数
已完成 整治风 险隐患
数
未完成 整治风 险隐患
数
未整治 完成的 主要原
因
计划彻底 挂牌督办 已完成整 未完成整 未整治完 计划彻底 完成整治 的重大隐 治重大隐 治重大隐 成的主要 完成整治
的时限 患数 患数 患数 原因 的时限
备注
说明：1.“未整治完成的主要原因”仅简要列明主要成因，如：因土地使用证问题导致无法办理消防审查验收等；2.“计划彻底完成整治的时限”要具体到年、月。
养老服务领域风险隐患排查整治行动情况统计表
填报单位（盖章）：
填报人姓名及联系方式：
填报日期：2022年 月 日
养老服务机构方面
特殊困难老年人群体方面
资金使用管理方面
挂牌督办的重大隐患方面
机构名称 排查出 风险隐 患数
已完成 整治风 险隐患
数
未完成 整治风 险隐患
数
未整治 完成的 主要原
因
计划彻底 完成整治 的时限
搅拌站风险点与管控清单
济宁永基新型建材有限公司
公司安全生产风险点统计表和分级管控清单
L:事故发生可能性:0.1=实际不可能 0.2=极不可能 0.5=很不可能，可以设想 1.0=可能性小，完全意外 3.0=可能，但不经常 6.0=相当可能 10=完全可以预料 E:人体暴露于危险环境中的频繁程度：0.5=非常罕见的暴露 1.0=每年几次暴露 2.0=每月几次暴露
3.0=每周一次或偶然暴露 6.0=每天工作时间内暴露 10=每天工作时间内暴露 C:发生事故可能生成的后果：1.0=因人注目，需要救护或损失1万元以下 3.0=重大，致残或损失在1万元-10万元 7.0=严重，重伤或损失在10万元-100万元 15=非常严重，一人死亡或损失在100万元-1000万元 40=灾难，数人死亡或损失在1千万元-1亿元 100=大灾难，十人以上死亡或损失大于1亿元
D：风险性分值：0-20 稍有风险，可以接受，风险等级5级 20-70 一般风险，需要注意，风险等级4级 70-160 显著风险，需要整改，风险等级3级 160-321 高度风险，需立即整改，风险等级2级 ＞321 极其风险，不能继续作业，风险等级1级。
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企业级
直接
判定
2、防护设施完成后由安全员进行检查，发现不符合规范要求的，安排专业电工进行整改。
3、对作业人员进场前进行安全教育。
4、对特殊工种进行教育。
5、特殊工种应持证上岗。
企业级
评价
4
模板支架
架体
（高度6m）
设备设施
模板作业区
坍塌
1、进行设计参数计算。
2、根
企业级
评价
2
塔机安装
前准备
作业活动
施工现场
起重伤害
1、塔式起重机安拆单位必须具有塔式起重机安装、拆卸业务的资质。
2、在塔式起重机安装前，项目部管理人员应对施工单位的资质证书进行检查。
3、如安装单位无资质，立即退场，更换有资质的单位。
企业级
评价
3
外电防护
设施
设备设施
施工现场
触电
1、防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46要求。
重大风险统计表JNJA-4-4-1
序号
风险点
名称
类型
（作业活动/
设备设施）
区域
位置
可能发生的
事故类型
现有风险主要控制措施
管控
层级
责任人
备注
（评价/直判）
1
基坑开挖
作业活动
基坑作业区
坍塌
1、基坑支护结构应在混凝土达到设计要求的强度，并在锚杆（索）、钢支撑按设计要求施加预应力后，方可开挖下层土方。
2、开挖前组织作业人员进行安全技术交底。