招待费管理制度标准范例「范本」
招待费管理制度标准范例
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招待费管理制度(5篇)
招待费管理制度为切实加强机关招待费管理，节减支出，严禁公款大吃大喝，杜绝奢侈浪费等现象发生，促进机关党风廉政建设深入开展，根据《区委办、区政府办关于区直行政事业单位来客接待管理____》(新办文[____]号)精神，结合我局实际，特制定本制度。
一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。
各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。
总额一经确定，不得随意突破。
在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的____%以内支出。
超指标支出的，不得增加下年度基数；经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。
办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。
二、接待范围。
招待费管理制度（2）是指为了规范和控制企业在公务活动、商务会议、合作洽谈等场合中所产生的招待费用支出，制定的一套管理政策和流程。
以下是一个招待费管理制度的示例：1. 负责人：确定一个专门负责招待费管理的责任人，负责监督和执行招待费管理制度。
2. 使用范围：明确招待费的适用范围，包括公务活动、商务会议、合作洽谈等。
3. 预算控制：制定年度招待费预算，对招待费用进行合理控制和分配。
4. 标准定额：制定招待费的标准定额，包括用餐标准、住宿标准、交通标准等。
根据不同的场合和职务层级，设定对应的标准。
5. 审批程序：明确招待费支出的审批程序，包括申请、审批、报销等环节。
对于高额招待费支出，需要进行额外的审批程序。
6. 支付方式：规定招待费的支付方式，建议使用企业账户支付，避免个人垫付和报销。
7. 发票要求：要求对招待费支出必须提供合法有效的发票和相关明细，方便审计和核查。
8. 监督检查：建立监督检查机制，对招待费支出进行定期抽查和审计，确保招待费的合规和合理性。
业务招待费管理细则范文(4篇)
业务招待费管理细则范文第一章概述第一条目的和依据为规范和管理公司业务招待费的使用，提高财务管理水平，加强对公司资金的监管，制定本管理细则。
本管理细则适用于公司各级各部门、各项目单位及全体员工。
第二条适用范围业务招待费是指公司为开展业务、招待客户或接待来访人员而发生的款项，用于支付餐饮、旅行、礼品等费用。
第三条组织实施公司财务部负责业务招待费管理工作的组织和实施，各部门要配合财务部的工作，并按照相关制度要求，做好业务招待费的申请、核销和统计工作。
第四条控制原则业务招待费的使用必须坚持实事求是、节约高效原则，经济实用、合理合规原则，依法合规、审计监督原则，遵循政策法规，防止浪费和滥用。
第二章业务招待费的申请和核销第五条申请程序业务招待费的申请应事先填写《业务招待费申请表》，并提交所属部门主管审核和财务部备案。
申请表必须详细填写招待对象、费用预算、招待目的等相关信息。
第六条核销程序业务招待费的核销必须在招待结束后3个工作日内填写《业务招待费核销单》并提交所属部门主管审核，审核通过后由招待人员和被招待人员签字确认，并提交财务部备案。
核销单必须详细填写招待对象、费用明细、核销金额等相关信息。
第七条核销凭证业务招待费的核销应提供相关凭证，包括餐饮发票、住宿发票等。
核销凭证必须真实可信，原件加盖公章，并按规定进行归档。
第八条核销限额业务招待费的核销限额按公司相关政策确定，一般不超过每次招待人均500元，特殊情况需提出申请并经公司领导批准。
第三章业务招待费的统计和分析第九条统计要求公司各部门应按照财务部要求，定期上报业务招待费的统计数据，包括招待次数、总额、招待对象等，并按时报送给财务部。
第十条分析和监督财务部应定期对业务招待费的统计数据进行分析和监督，发现问题及时报告并提出处理意见。
对于招待费使用不合理或超过限额的情况，财务部有权追究相关责任人的责任。
第四章业务招待费的监督和审计第十一条监督检查公司内部审计部门有权对业务招待费进行监督检查，包括核销凭证的查验、核销金额的核实、招待目的的合理性评估等。
业务招待费管理规定范文(二篇)
业务招待费管理规定范文第一章总则第一条为规范和加强公司业务招待费的管理，提高公司的财务管理水平，制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工在业务招待活动中的费用报销和审核。
第三条业务招待活动是指公司在业务交流、合作、谈判等活动中与客户、合作伙伴的会谈、宴请、招待等费用支出。
第二章费用范围和标准第四条业务招待费包括宴请费、酒水费、交通费等相关费用。
第五条公司员工参加业务招待活动的相关费用应按照市场行情和公司财务预算制定标准，但在公司制定标准的基础上，必须经过合理、合法、有效的费用支出。
第六条公司业务招待费用主要包括以下几个方面：（一）宴请费：指公司员工在业务招待活动中宴请客户、合作伙伴所产生的费用。
宴请费的标准按人均消费金额计算，具体标准由公司财务部门制定。
（二）酒水费：指公司员工在业务招待活动中购买的酒水费用。
酒水费的标准按照市场行情和公司财务预算制定，但不得超过公司制定的标准。
（三）交通费：指公司员工在业务招待活动中的交通费用支出。
交通费的支付按照公司规定的出差费用管理办法执行。
第七条公司业务招待费用的标准应根据公司经济实力、市场行情和业务需求进行合理调整。
同时，应制定费用报销的限额，超出限额的费用需经相关部门审核才能报销。
第三章费用报销和审核第八条公司员工参加业务招待活动的相关费用报销，应按照公司相关财务制度和程序执行。
第九条公司员工应如实填写费用报销申请表，明确所报费用的发生时间、地点、用途、金额等信息，并提供相应的票据和凭证。
第十条公司财务部门接到费用报销申请后，应审核申请表和票据的真实有效性，并与相关部门进行核对。
第十一条经审核通过的费用报销申请，公司财务部门应及时结算并支付相关费用，同时将报销情况进行登记和归档。
第十二条费用报销涉及金额较大或特殊情况的，应由财务部门报经公司领导审批后再进行支付。
第四章监督管理第十三条公司各部门应加强对业务招待费用的管理和监督，确保费用的合理性、合法性。
业务招待费制度细则范本
业务招待费制度细则范本第一条总则为加强和规范公司业务招待费用的管理，根据国家财政法规和公司财务管理制度，制定本细则。
本细则适用于公司业务招待费用的开支、审批和管理。
第二条业务招待费定义业务招待费是指公司为开展业务活动，进行交际应酬而发生的费用，包括就餐、住宿、娱乐、礼品赠送等费用。
第三条业务招待费用的开支范围1. 接待客户就餐费用；2. 接待客户住宿费用；3. 接待客户娱乐费用；4. 赠送客户礼品费用；5. 其他业务招待费用。
第四条业务招待费用的开支标准1. 接待就餐：根据接待对象的身份和公司实际情况，合理确定就餐标准。
原则上，接待政府部门人员，早餐不超过50元/人，中、晚餐不超过200元/人；接待业务单位人员，早餐不超过30元/人，中、晚餐不超过100元/人。
2. 接待住宿：根据接待对象的身份和公司实际情况，合理确定住宿标准。
原则上，住宿费用不超过同类型酒店的市场价。
3. 接待娱乐：根据业务需要，合理确定娱乐项目，费用控制在适度范围内。
4. 礼品赠送：根据业务往来关系，选择具有纪念意义的礼品，注意控制礼品价值。
第五条业务招待费用的审批程序1. 各部门应在年度预算中合理安排业务招待费用，超出预算的，需提前向公司领导申请审批。
2. 业务招待费用开支前，需填写《业务招待费用申请表》，经部门负责人审核同意后，报公司财务部门审批。
3. 重大会议或特殊情况的业务招待，需报请公司总经理审批。
第六条业务招待费用的管理要求1. 各部门应严格按照审批程序进行业务招待费用的开支，未经审批的费用，不予报销。
2. 各部门应建立健全业务招待费用台账，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向公司财务部门报告。
3. 业务招待费用报销时，应提供真实、完整的报销凭证，包括消费明细、发票等。
4. 公司财务部门应加强对业务招待费用的监督检查，发现问题及时纠正。
第七条违规处理1. 未经审批擅自开支业务招待费用的，一经发现，责任人需承担相应责任，并在年度考核中予以体现。
业务招待费管理规定范文(3篇)
业务招待费管理规定范文业务招待费是指为了促进企业业务发展所发生的各类招待费用支出。
为了规范和合理管理企业的业务招待费用，提高资金使用效率，制定以下管理规定：一、费用报销标准1. 业务招待费用的标准应符合企业财务成本控制的要求，确保费用支出合理、适度。
2. 费用报销标准应根据地区、行业和市场的实际情况进行制定，确保公平合理，并经过企业负责人审核同意后执行。
二、费用报销申请1. 业务招待费用的报销申请必须事先填写《业务招待费用报销申请表》，并附上相关票据、发票、凭证等支出凭证。
2. 报销申请表中必须详细填写招待对象、时间、地点、用餐人数、费用明细等信息，并经相关部门负责人签字确认。
三、费用审批流程1. 费用报销申请表必须经过申请人所在部门负责人审核、财务部门审核，并报企业负责人批准。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合规定，凭证完整，费用明细计算准确，杜绝虚报和超标使用。
四、费用核销和报销1. 完成业务招待后，申请人必须及时核销费用，并填写《业务招待费用核销凭证》，并将凭证送交财务部门进行报销。
2. 财务部门对核销凭证进行审查，确保核销凭证真实可信。
五、费用监控与控制1. 财务部门应建立健全的费用监控和控制机制，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向企业负责人提供相关报告。
2. 财务部门应对业务招待费用的支出情况进行跟踪，及时发现和纠正超支、挤占等违规行为。
六、费用违规处理1. 对于违反业务招待费用管理规定的行为，将视情况进行批评教育、内部通报或纪律处分。
2. 对于造成经济损失或损害企业形象的行为，将依法依规追究相关人员的法律责任。
七、诚信守法原则1. 企业对于业务招待费用管理一律执行“诚信守法”的原则，不允许以任何形式变相违规、超标使用业务招待费用。
2. 企业对于违反业务招待费用管理规定的行为，将严肃处理，维护企业形象和经济利益。
八、规定的解释与修订1. 对于本规定的解释和修订，由企业负责人进行最终决定，并予以公示和通知。
招待费管理制度范例(三篇)
招待费管理制度范例《招待费管理制度范文一》一、目的和依据为规范单位内部的招待费支出管理，确保招待费的合理使用和资金使用效果的最大化，特制定本招待费管理制度。
本制度的制定依据为国家相关法律法规以及单位内部的财务管理规定。
二、适用范围本制度适用于我单位所有负责使用招待费的人员。
三、招待费的定义和用途1.招待费是用于接待客户、合作伙伴、来访代表、离退休干部以及单位内部的重要会议、座谈会等活动而产生的开支。
2.招待费的用途主要包括：(1)接待客户：接待来访的客户，以及签订合同、洽谈业务等过程中产生的招待费。
(2)接待合作伙伴：接待与单位有业务合作的合作伙伴，维护与其的良好合作关系。
(3)接待来访代表：接待各类代表，包括政府官员、行业专家、学者等。
(4)接待离退休干部：接待单位的离退休干部，以表彰他们多年来对单位的贡献，并维持与他们的良好关系。
(5)接待重要会议、座谈会等活动：为单位内部组织的重要会议、座谈会等活动提供必要的招待费用。
四、招待费管理的原则1.合理性原则：招待费的使用必须符合单位的业务需求和工作特点，合理且必要。
2.节约性原则：招待费的使用必须精打细算，杜绝浪费现象。
3.公开透明原则：对招待费的使用必须公开透明，相关凭证和报销信息必须真实可查。
五、招待费的管理流程1.招待费的预算编制：每年初，根据单位的工作安排和业务需求，由单位内部相关部门负责招待费的预算编制。
2.招待费的申请和审批：单位内部负责使用招待费的人员，必须在活动发生前提前向财务部门申请招待费。
3.招待费的使用和报销：招待费使用完成后，必须及时向财务部门报销，提供真实、完整、规范的报销凭证和相关报销材料。
4.招待费的监督和审查：单位内部的审计机构将对招待费的使用情况进行定期或不定期的审查和监督。
六、招待费违规处理1.如果发现使用招待费的人员存在违规行为，将按照相关法律法规和单位内部的纪律处分规定进行处理。
2.对于浪费招待费、虚报账目等严重违规行为，将追究其法律责任。
招待客户费用标准制度范本
招待客户费用标准制度范本第一条总则为了规范公司招待客户费用的管理，节约成本，提高服务质量，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司各部门接待客户所需的费用报销管理。
第二条费用标准1. 业务招待费：（1）重要客户接待：每位客户招待费用上限为人民币500元，含餐饮、住宿、交通等费用。
（2）一般客户接待：每位客户招待费用上限为人民币200元，含餐饮、交通等费用。
2. 餐饮费用：（1）接待重要客户时，可选择公司协议酒店或高档餐厅，人均消费不超过200元。
（2）接待一般客户时，可选择公司协议餐厅，人均消费不超过100元。
3. 住宿费用：（1）接待重要客户时，可选择公司协议酒店，标准间每间每晚不超过500元。
（2）接待一般客户时，住宿费用自理。
4. 交通费用：（1）接待重要客户时，可安排专车接送，车辆费用按实际发生额报销，但不得超过每人每次50元。
（2）接待一般客户时，可安排公共交通工具，交通费用自理。
第三条审批流程1. 各部门在接待客户前，应提前向总经理请示，并在接待结束后提交费用报销申请。
2. 费用报销申请应包括：接待客户名单、费用明细、相关证明材料等。
3. 财务部门对报销申请进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
第四条监督管理1. 各部门应严格按照本制度执行，不得擅自提高费用标准。
2. 财务部门应加强对业务招待费用的监督检查，确保报销合规。
3. 公司不定期对业务招待费用进行审计，发现问题及时纠正。
第五条违规处理1. 违反本制度规定的，一经查实，予以通报批评，并追究相关责任人的责任。
2. 造成公司经济损失的，依法承担赔偿责任。
第六条附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度解释权归公司董事会所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
通过以上规定，公司可以更好地管理招待客户费用，提高接待服务质量，同时节约成本，确保公司财务健康稳定。
业务招待费用管理制度范文(4篇)
业务招待费用管理制度范文第一章总则第一条为规范企业的业务招待行为，提高费用使用效率，防止滥用招待费用，特制定本制度。
第二条本制度适用于全体企业职工，包括领导、员工等。
第三条企业业务招待费用的发放、使用和管理，必须严格遵守国家有关规定，以公平、公正的原则来进行，不得违规操作。
第四条企业必须保证招待费用的合法性和合理性，防止浪费和滥用。
第五条企业要加强对业务招待费用的管理，定期进行检查和审计，确保费用使用的合规性和效益。
第二章招待费用的申请和审批第六条招待费用的申请必须提前进行，书面形式提交至财务部门。
第七条各部门负责人根据实际需要，经充分调研和论证，确定招待费用的金额和用途，并向财务部门提出申请。
第八条财务部门在审核招待费用申请时，必须对申请人的身份和招待对象进行核实，并核实费用的合法性和合理性。
第九条财务部门对招待费用申请进行审批，并在明确的时间内向申请人发放费用。
第十条各部门负责人接到招待费用后，必须按照申请的用途和金额进行招待活动，并保留相关的招待单据作为凭证。
第三章招待费用的使用第十一条招待费用只能用于正式的业务招待活动，包括接待客户、供应商、合作伙伴等，不得用于其他任何用途。
第十二条招待费用使用过程中必须遵守公务和商务礼仪，严禁违反职业道德和企业规定的行为。
第十三条招待费用的使用必须遵循节约原则，不能出现浪费和奢侈现象。
第十四条招待费用的使用必须符合国家相关法律法规的规定，严禁贿赂行为和以招待费用为借口进行非法活动。
第十五条招待费用的使用必须按照预算执行，严禁超出预算或擅自调整使用范围。
第四章招待费用的管理第十六条企业财务部门负责招待费用的核算和管理，确保费用的透明度和真实性。
第十七条招待费用的相关单据和凭证必须按照规定进行归档和保存，方便后期的审计和检查。
第十八条企业必须建立健全招待费用的使用登记制度，明确费用的用途、金额和责任人，并建立相应的审批流程。
第十九条企业要定期对招待费用的使用进行统计和分析，及时发现和纠正问题，提高费用使用效能。
公司业务招待费管理制度范文(三篇)
公司业务招待费管理制度范文第一章总则为规范公司的业务招待费管理，提高资金使用效益，加强内部控制，保护公司利益，特制定本制度。
第二章规定范围本制度适用于公司各部门及相关工作人员的业务招待费管理。
第三章定义1. 业务招待费：指公司用于客户、合作伙伴等相关方招待和接待的费用。
2. 招待对象：指客户、合作伙伴等相关方，需要接待和招待的对象。
3. 招待标准：指各类业务招待费使用的具体标准。
第四章招待费预算1. 每个部门负责编制年度招待费预算，并报经公司财务部门审批。
2. 预算中应详细列示各类招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
第五章招待费申请与批准1. 招待费需要提前申请，并得到相关领导或财务部门的批准。
2. 招待费申请应包括招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
3. 根据公司相关规定，招待费超过一定金额的申请需报经公司领导层审批。
第六章招待形式和标准1. 招待形式可以是餐饮、娱乐、礼品赠送等，但必须合理、合法、适度。
2. 招待标准应根据招待对象的身份、地位、需求等因素来确定，但不得超出预算范围。
3. 各部门在招待服务提供商选择上应合理比价，确保费用的合理性。
第七章招待费报销1. 招待费报销需提供相关发票、账单等有效凭证，并填写相关报销单据，报经财务部门审核后方可报销。
2. 财务部门应按照相关规定核实招待费发生情况，并做好相关记录和报表。
第八章招待费使用监督1. 公司财务部门应建立招待费使用监督制度，定期对各部门的招待费使用情况进行检查和核对。
2. 未经批准或超出预算的招待费使用情况，将视情况进行严肃处理。
第九章违规处理对违反本制度规定的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降级、辞退等处理方式。
第十章附则公司财务部门应根据公司需要，不定期对本制度进行修订和完善。
以上为公司业务招待费管理制度的范本，希望对您有所帮助。
公司业务招待费管理制度范文（二）是指公司为了规范和控制业务招待费用，明确招待对象、费用标准和审批流程等，制定的一系列规定和措施。
招待费管理制度[范例15篇]
![招待费管理制度[范例15篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/db1c996aa22d7375a417866fb84ae45c3b35c2c8.png)
招待费管理制度[范例15篇]招待费管理制度1为切实加强机关财务管理，促进机关党风廉政建设深入开展，根据旗委、旗政府《关于改善工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。
一、单位来客一般不予招待，严格控制加班工作餐。
特殊状况需要招待就餐或用工作餐的应请示主要领导。
严禁娱乐招待，午后不准喝酒。
二、用餐标准。
工作餐一般每人、每顿不得超过30元。
来客就餐，本着节约的原则，按必须层次订餐，既让客人满意，又不浪费。
三、接待范围。
实行对口接待的原则，减少陪客人员。
一般状况下可由主要领导、分管领导和业务部门负责人(站所长)陪餐。
四、来客招待审批程序。
由办公室统一负责，特殊时可由主要领导指定人员订餐，但第二天务必到办公室做好登记。
五、报销凭证。
在定点餐馆进餐的.招待费务必使用统一的税务餐饮专用发票报销，非专用发票一般不得作报销凭证。
六、报销程序。
招待费的报销务必有当事人的签字，科室负责人和分管领导的审查意见，经办事处主任审批后，及时到财政所报销。
招待费管理制度2一、为做好来客的接待和招待工作，保证正常的业务往来，严格管理招待费用，特制定如下招待费管理制度。
二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请示局长，得到同意后到指定饭店就餐。
特殊状况下(如局长外出)须事后向局长说明状况。
三、机关招待费的管理实行一支笔审批制度。
办公室对有审批手续的招待费用要及时办理报账，无特殊状况，未经审批的招待费支出，均由个人负责。
四、干部职工外出执行任务，因工作关系确需对相关领导和办事人员进行招待的'，应先请示局长，并严格掌握招待标准，杜绝大手大脚，铺张浪费问题的发生。
五、严格控制陪客人数。
局机关来客均实行对口招待，一般由分管局长和科室主要负责同志陪同。
大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和招待，招待标准、陪客人员由局主要领导酌定。
六、来客招待要严格掌握就餐标准。
招待费管理制度范本(五篇)
招待费管理制度范本为进一步加强党风廉政建设，制止奢侈浪费行为，根据黄____发[____]号和黄卫组[____]____文件精神，结合我院实际，特制定本制度：一、来客招待必须经院长同意后，到办公室填报《来客招待申报结算单》，如实填写来客姓名、单位、职务及随同人员、人数、确定招待标准、就餐地点等内容，餐后由主陪人签字交办公室，并经院长审批后，通过会计室付款，无《来客招待申报结算单》食堂不得备餐和报销。
二、来客一律实行对口接待原则，一般客人在内部食堂就餐，如确需到院外就餐，必须请示领导同意，从严控制陪客人数不超过3：1，就餐标准并在医院指定的地点持《来客招待申报结算单》就餐。
三、在内部食堂招待客人，必须由办公室按其就餐标准通知食堂料理，食堂根据就餐标准及用餐人数采购物资，减省不必要的浪费。
就餐标准一般工作人员____元/人；乡镇领导____元/人；县领导____元/人；市领导____元/人。
四、同城单位负责同志来院进行公务活动，一般不准用公款招待，如遇特殊情况，应请示领导财同意后，并填写《来客招待申报结算单》，方能就餐。
五、绝对禁止用公款招待私客，未经领导同意的开支和超标准开支，财务部门一律不予报销。
六、由工会刘满腔明、____彭年生、财务科冯兵同志组成招待费检查小组，每季度对原始招待费报销凭证，进行查对一次，负责向院长办公会及台代会汇报我院招待费列支情况，如发现未经政党审批的招待费用____，对当事人和出纳会计处以与____金额相同的赔偿。
七、招待费用包括。
用于招待来院公务客人的进餐、住宿、用车、副食、茶叶等。
招待费管理制度范本（二）招待费管理制度第一章概述为了加强招待费的管理，规范招待行为，根据公司内部管理需要和相关法律法规，制定本招待费管理制度。
第二章适用范围本制度适用于公司全体员工，包括公司领导、部门负责人、员工和外派员工等。
第三章招待费的定义和范围1. 招待费是指在公司工作范围内，为了接待客户、供应商、合作伙伴或者开展业务活动，发生的餐饮、交通、礼品等费用。
招待费管理制度范文（五篇）
招待费管理制度范文1、接待范围。
实行对口接待的原则，上级财政部门主要领导区领导来局，由局长安排局办公室统一接待，上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。
其他区内外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管局长或局长同意后，由对口科室或局办公室负责接待。
各镇(办)财政所工作人员到局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。
客餐接待对象必须是与本局业务工作相关的来人来客，不得私客公请。
2、接待地点、标准。
区内外因公往来接待，根据情况原则上安排在签约定点酒店，局机关接待所用烟酒一般由局办公室统一购买，经办人员到办公室领用，结余烟酒要及时退还给办公室，局办公室对接待烟酒进行登记。
____铺张浪费，严禁大吃大喝。
在内部食堂人员、设施齐备的情况下，一般安排在食堂就餐。
3、接待程序。
实行接待审批和登记备案制度，局机关接待的客人，一律报局长或分管机关的局长批准后到局办公室登记备案，原则上由局办公室统一安排；各科室、二级单位接待的客人，一律由分管领导批准后，由各科室、二级单位自行安排。
就餐后，经办人必须在就餐单上注明接待对象和人数。
领导审批要严格把关，如有违规批准，追究其领导责任。
没有报批和登记备案的财务不予报销。
4、接待纪律。
接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，严禁单位内部及与外单位之间相互吃请，确保招待费控制在规定限额之内。
本着勤俭节约的原则，严格做到“三限”：一是限酒，对外公务接待执行“午餐禁酒，晚餐限酒”的规定。
二是限烟，严格控制派烟，特殊情况需用烟一条以上由局长批准。
三是限陪，招待一般客人，每桌陪客一般限制在____人以内，特殊情况除外。
5、报销程序。
局机关业务招待费的报销必须由经办人签字、办公室审核后报分管局长或局长的审签；各科室、二级单位的业务招待费报销必须由经办人签字、负责人审核后报分管局长审签。
所有餐费的原始菜单，财务室必须保存，以便备查。
凡不按规定就餐和超标准的餐费，财务审批时，不予核销。
公司招待费用管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司招待费用的管理，规范招待行为，提高招待效率，防止浪费，确保公司资金使用合理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有因业务需要而产生的招待费用，包括但不限于餐费、住宿费、交通费、礼品费等。
第三条招待费用管理应遵循公开透明、合理节约、合规合法的原则。
第二章招待范围与标准第四条招待范围：1. 对外商务洽谈、合作项目洽谈、客户拜访等活动；2. 对外邀请专家、学者、技术人员进行业务交流、培训等活动；3. 对外接待政府部门、行业协会、社会团体等来访；4. 公司内部举办的各类庆典、纪念活动。
第五条招待标准：1. 招待对象根据公司内部规定和实际情况，明确招待对象的职务、级别等；2. 招待标准根据招待对象的职务、级别和实际需要，制定合理的招待费用预算；3. 招待费用预算应包括餐费、住宿费、交通费、礼品费等，总额不得超过预算标准。
第三章招待程序与审批第六条招待程序：1. 招待部门根据实际需要，填写《招待费用申请单》，明确招待对象、事由、预算等；2. 招待部门负责人对《招待费用申请单》进行初步审核，确保申请合理；3. 经办人将《招待费用申请单》提交给财务部门进行审批；4. 财务部门对《招待费用申请单》进行审核，确认费用预算合理；5. 招待部门根据审批结果，安排招待活动。
第七条招待审批：1. 招待费用预算低于5000元的，由部门负责人审批；2. 招待费用预算在5000元（含）至10000元的，由部门负责人审批后报总经理审批；3. 招待费用预算在10000元（含）以上的，由总经理审批。
第四章招待费用报销与核算第八条招待费用报销：1. 招待活动结束后，经办人应及时收集相关票据，填写《招待费用报销单》；2. 部门负责人对《招待费用报销单》进行审核，确保报销内容真实、合规；3. 财务部门对《招待费用报销单》进行审核，确认报销金额无误；4. 经办人持《招待费用报销单》到财务部门报销。
第九条招待费用核算：1. 财务部门对招待费用进行核算，确保招待费用支出合理、合规；2. 每季度末，财务部门将招待费用支出情况汇总，报送总经理审批；3. 总经理对招待费用支出情况进行审批，确保招待费用管理规范。
业务招待费用管理制度模版
业务招待费用管理制度模版一、总则为规范公司业务招待活动，合理使用招待费用，提高公司形象和员工工作效率，特制定本业务招待费用管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司业务招待活动中的费用管理。
三、费用标准1. 外部宴请：(1) 早餐：每人次不超过XX元；(2) 午餐：每人次不超过XX元；(3) 晚餐：每人次不超过XX元；(4) 礼品：单价不超过XX元。
2. 内部宴请：(1) 早餐：每人次不超过XX元；(2) 午餐：每人次不超过XX元；(3) 晚餐：每人次不超过XX元；(4) 礼品：单价不超过XX元。
3. 出差招待：(1) 早餐：每人次不超过XX元，出差地为其他城市的，可适当增加；(2) 午餐：每人次不超过XX元，出差地为其他城市的，可适当增加；(3) 晚餐：每人次不超过XX元，出差地为其他城市的，可适当增加；(4) 礼品：单价不超过XX元。
四、费用核销1. 外部宴请费用核销：(1) 员工在外部宴请中担任主持人的，由相关部门审核后报销；(2) 员工作为参与人员的，在宴请结束后，需填写费用报销单，并附上相关票据，由直接上级审核后报销。
2. 内部宴请费用核销：(1) 员工在内部宴请中担任主持人的，由相关部门审核后报销；(2) 员工作为参与人员的，在宴请结束后，需填写费用报销单，并附上相关票据，由直接上级审核后报销。
3. 出差招待费用核销：(1) 员工在出差招待中担任主持人的，由相关部门审核后报销；(2) 员工作为参与人员的，在招待结束后，需填写费用报销单，并附上相关票据，由直接上级审核后报销。
五、审批流程1. 外部宴请费用审批流程：(1) 员工拟进行外部宴请活动，需提前向上级领导提出申请，并附上宴请计划和预算；(2) 上级领导审核后，如拟定的费用符合标准且宴请活动合理有效，可予批准；(3) 宴请活动结束后，员工需填写费用报销单，并附上相关票据，由上级领导审核后报销。
2. 内部宴请费用审批流程：(1) 员工拟进行内部宴请活动，需提前向上级领导提出申请，并附上宴请计划和预算；(2) 上级领导审核后，如拟定的费用符合标准且宴请活动合理有效，可予批准；(3) 宴请活动结束后，员工需填写费用报销单，并附上相关票据，由上级领导审核后报销。
招待费管理制度模版
招待费管理制度模版一、背景和目的招待费是企业用于公务接待、商务活动等相关费用支出的一种费用类型。
合理的招待费管理制度对于企业的财务管理以及形象建设都起到至关重要的作用。
本制度的制定旨在规范企业对招待费的管理，确保招待费的合理使用和准确报销，促进企业的正常运营和发展。
二、适用范围本制度适用于企业内所有相关人员和部门，涉及企业的招待费用支出和报销的活动均需按照本制度进行相关处理。
三、招待费用标准1. 工作餐标准- 早餐：每人不超过XX元；- 午餐：每人不超过XX元；- 晚餐：每人不超过XX元。
2. 客户招待费标准- 工作餐：每人不超过XX元；- 会议茶歇：每人不超过XX元；- 礼品费用：每份不超过XX元。
3. 商务招待费标准- 工作餐：每人不超过XX元；- 参观考察费：视具体情况确定；- 广告宣传费：视具体情况确定。
四、招待费用管理流程1. 预算申请- 申请人在活动发生前至少X天填写《招待费用预算申请表》，并交由所属部门审核；- 所属部门审核后汇总至财务部，财务部审核通过后可进行相关活动。
2. 招待费用报销- 活动结束后，申请人填写《招待费用报销申请表》，并附上相关凭证（发票、收据等）；- 所属部门审核后汇总至财务部，财务部审核通过后进行报销。
3. 招待费用审批- 申请招待费用预算和报销的需经过所属部门的审批，并在金额较大或特殊情况下报请公司领导审批；- 公司领导可以依据情况判定是否对某些招待费用进行调整或限制。
五、招待费用管理的禁止行为1. 贪污、挪用招待费用；2. 超标准、超范围使用招待费用；3. 伪造、变造招待费用凭证；4. 以招待费用名义进行私人消费；5. 故意虚报、瞒报招待费用。
六、责任和监督1. 各部门负责人要加强对本部门招待费用的管理和监督；2. 财务部门要建立健全招待费用的监督和审计机制，发现问题及时处理和整改；3. 内部审计能够对招待费用的使用和报销进行跟踪和审计核查，发现问题及时通报上级。
招待费管理制度两范本
招待费管理制度两范本招待费管理制度范本一：第一章总则第一条目的本制度是为规范和管理单位招待费的使用和支出，确保招待费的使用合规、合理、可控，维护单位形象，提高单位管理水平。
第二条适用范围本制度适用于单位内部使用的招待费，包括接待来访客人、组织内部座谈会、庆祝活动等方面的经费。
第三条经费来源单位招待费的经费主要由财务预算拨款、捐赠资金和善款组成。
第四条使用原则单位招待费使用原则是公开、公平、公正、公务，必须符合国家有关财务和财政的管理规定。
第二章使用范围和条件第五条使用范围单位招待费主要用于以下范围：1. 接待来访客人，如外地政府官员、合作伙伴、客户等；2. 组织内部座谈、会议、研讨等活动；3. 安排员工集体活动，如春节联欢、年终晚会等；4. 举办重大庆祝活动等。
第六条使用条件1. 使用招待费必须关联公务活动，不能被用于个人消费、购物、旅游等；2. 使用招待费必须经过预算编制和财务审批程序；3. 发生招待费必须按照规定填制相应的招待费报销单据和报销审批表。
第三章申请和审批程序第七条申请程序1. 招待费的申请必须经过预算签字者核准后方可申请；2. 申请人需填写招待费申请表，并详细说明招待的目的、对象、时间和地点等。
第八条审批程序1. 申请人所在部门负责对招待费申请进行初审，审查招待费是否符合实际需要和经济效益；2. 初审通过后，申请人的上级主管部门负责对招待费申请进行审批，审批通过后，可转与财务部门进行招待费的核准。
第四章使用和核销第九条使用1. 申请和核准通过后，按照招待费的使用条件和范围进行使用；2. 使用招待费时，必须按照规定填制招待费的支出凭证，并由相关人员签字确认。
第十条核销1. 招待费支出后，相关人员需按照规定填制招待费的报销单据和报销审批表；2. 招待费的报销单据必须真实、准确，必要时还需要提供相应的附件证明；3. 完成招待费的核销后，需将相关报销单据和报销审批表归档保存。
第五章监督和责任追究第十一条监督程序1. 部门负责人需对招待费的使用进行监督，并做好记录；2. 财务部门需对招待费的核销进行审查，确保招待费的使用符合规定。
招待费制度格式范本
招待费管理制度第一条总则为规范公司业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在日常业务活动中进行的招待活动。
第三条管理原则1. 先申请、后执行；2. 预算总额控制；3. 对口接待，专款专用，全程监督。
第四条招待费用支出范围1. 业务招待费用：指由公司公关人员或业务人员陪同客户就餐、娱乐或购买礼品转交给客户的行为中发生的费用支出。
2. 礼品费用：指公司在公关过程中为客户购买礼品所发生的费用。
第五条招待费用的审批和报销程序1. 接待部门应提前填写《业务招待申请单》，明确招待对象、人数、时间、地点、费用预算等信息，经部门主管审批后报公司总经理审批。
2. 经批准的招待活动，接待部门应按照预算和规定标准进行开支，并将相关发票和报销单据提交财务部门报销。
3. 财务部门应按照审批意见和预算控制原则进行报销，对不符合规定和超出预算的费用予以拒绝。
第六条招待费用的预算和控制1. 每年年底，各部门应根据下一年度业务招待计划向行政部提出预算申请，行政部根据公司财务状况和业务需要制定总体预算，并将预算分解到各部门。
2. 各部门应按照预算和规定标准控制招待费用支出，如确需超出预算，应提前向行政部申请并获批准。
3. 行政部应定期对各部门的业务招待费用进行审计和考核，确保费用使用的合规性和效益。
第七条违规处理1. 违反本制度规定的，公司将追究相关责任人的责任，视情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。
2. 涉及违法违纪行为的，公司将依法予以处理。
第八条附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度的解释权归公司行政部。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
（此为范本，实际公司可根据自身情况和需求进行调整和完善）。
招待费管理制度 精选(参考10份)
招待费管理制度精选(参考10份)
篇1：招待费管理制度
一、业务执行费的使用原那么。
1、业务招待费的使用要贴合廉政建立的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须贴合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业平安消费、经济合作、企业管理起到进取的。
作用。
二、业务招待费的使用范围
1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联络工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联络工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因施行重大消费工程、临时突击工程而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
招待费管理制度：免修版模板范本
招待费管理制度1. 引言招待费是指公司为了开展业务活动、提高公共关系、加强与供应商、客户等合作伙伴的沟通和交流，而支付给相关方的费用。
为了规范招待费的使用和管理，公司制定了本招待费管理制度。
2. 适用范围本招待费管理制度适用于公司所有员工及相关人员。
3. 定义招待费：公司为了开展业务活动、提高公共关系、加强与合作伙伴沟通和交流而支付给相关方的费用。
招待对象：公司与其业务活动相关的客户、供应商、合作伙伴等。
招待费用：招待对象在公司业务活动期间发生的餐饮费、交通费、礼品费等。
4. 招待费审批流程4.1 招待费审批的程序如下：申请人填写《招待费申请表》，并附上相关材料，包括招待费用明细、招待对象名单等；申请人提交申请表和相关材料给直接上级审批；直接上级审批后，将申请表和相关材料提交给财务部门审批；财务部门审批通过后，将申请表和相关材料归档，并通知申请人。
4.2 招待费审批的原则：招待费用应与业务活动的实际需要相符；招待对象必须与业务活动有直接相关性；招待费用应符合公司的财务预算。
4.3 招待费审批的时限：直接上级审批时限为3个工作日；财务部门审批时限为5个工作日。
5. 招待费报销规定5.1 报销清单要求：报销清单应包含招待费用明细、招待对象名单等；报销清单应由申请人填写并提交给财务部门；5.2 报销材料要求：申请人必须提供招待费用的相关发票、收据等原始凭证；申请人必须提供与报销清单相符的相关支出证明文件；5.3 报销时限：报销申请应在招待活动结束后的10个工作日内提交；财务部门应在收到报销申请后的10个工作日内完成审核并支付。
6. 监督与检查公司将建立招待费监督与检查制度，定期对招待费的使用情况进行检查。
具体措施包括：配备专门的招待费管理人员；定期对招待费使用情况进行抽查；对发现的问题进行整改并追究相关人员的责任。
7. 附则本招待费管理制度的解释权归公司所有。
是公司的招待费管理制度，该制度的目的是确保招待费的使用合理、规范和透明，并在制度的框架下对招待费进行审批和报销。
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招待费管理制度标准范例「范本」管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。
下面是小编给大家带来的培训班管理制度，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!招待费管理制度(一)招待费管理制度第一条目的为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。
第二条招待资料本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待(娱乐费用、礼品费用需带给具体方案报董事长批示)。
第三条招待原则(一)适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。
(二)节俭原则，招待务必坚持节俭原则，力求花最少的成本，到达最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。
(三)公开原则，各领导、部门招待费用公开透明，公司将定期对各部门招待费用进行统计发布。
第四条就餐、烟酒、饮料、水果招待(一)招待对象：1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待;2、产品销售过程中发生的业务招待;3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等;4、有关业务单位的访问、参观、联系工作等;5、会议;6、公司领导决定的其他事由。
(二)招待标准：餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。
陪客人员的餐费标准按相应-招待对象计算。
1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐50元/人以内，中、晚餐200元/人以内;非领导人员来访，早餐30元/人以内，午、晚餐100元/人以内;2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐30元/人以内，中、晚餐100元/人以内;非领导人员来访，早餐25元/人以内，中、晚餐80元/人以内;3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐50元/人以内;4、公司领导决定的其他事由(经董事长同意后)，一般按中、晚餐50元/人以内执行;5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、产品销售过程中发生的业务招待按照营销方案执行标准;6、重大会议或特殊状况的招待标准，经董事长批准后执行。
(三)招待相关规定：1、公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未经批准超出标准的招待费自行承担，公司不予报销;2、接待用餐一般应就近安排饭店招待;3、午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制;4、陪餐人员人数一般控制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时由营销助理、总监、总经理、董事长出面，但陪餐人员最多不超过4人;5、招待费实行提前申请、审批的原则;6、执行招待任务前，除出差人员外，一律填写《招待费申请单》;7、接待人员凭业务招待费申请单办理借款和报销。
(四)招待程序：1、接待政府部门就餐由相关部门安排就餐或通知行政人事部安排;2、接待有关业务单位人员由营销助理或市场部安排就餐或通知行政人事部安排;3、各类会议就餐由行政人事部统一负责安排;4、董事长决定的其他事由，营销业务交往或招商等特殊状况，就餐由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。
第五条住宿招待(一)招待对象：1、受公司邀请的客人;2、省内外政府部门领导;3、有关业务单位人员;4、其他类型需要安排住宿的人员;5、参加公司会议员工。
(二)招待标准：公司招待来客一般安排到宾馆普通标准间，重要来客安排为酒店豪华标间或规格更好的房间，具体按以下标准执行：(三)招待住宿程序：1、接待政府部门住宿由相关部门通知行政人事部安排相应标准;2、接待有关业务单位人员住宿由营销助理或市场部通知行政人事部安排相应标准;3、各类会议住宿由行政人事部统一负责安排;4、高层领导安排的住宿，由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。
第六条招待费申请程序1、公司管理人员及部门执行招待前，先到行政人事部填写《招待费申请单》，报主管领导审核，总经理或董事长批准，财务部确认后方可借资招待。
《招待费申请单》一式两份，申请人和行政人事部各执一份;2、公司管理人员及部门，外出差前先填写出差申请及方案，经公司领导批准，凭出差申请预算的招待费到财务部借资，特殊状况未预算到的招待费应电话逐级上报至总经理或董事长，经总经理或董事长同意后，方可招待，出差回来后两天内补办书面申请手续。
第七条招待费报销程序1、招待费报帐时实行两单一票的原则。
即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和《招待费申请单》到行政人事部确认，由行政人事部经理确认后，再持报帐单、正式发票经主管领导签字后，到财务部办理报销手续;2、负责接待人员在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚200元并通报批评;3、招待费用正式发票的客户名不能空着，统一开湖南百年一笑堂药业，除定额发票外，没有公司名称的一律不报;4、报销招待费时，招待费发票要单独粘贴，不得与本次招待无关的报销票据共用一张粘贴单;5、招待费发生后一个星期内务必完成费用报销程序，一个星期后财务不予报销;6、外地出差时发生的招待费，回到公司后三日内完成费用报销程序。
第八条本制度年月日起试行，第九条本制度各条款由行政人事部负责解释。
招待费管理制度(二)XXXXX公司业务招待费管理办法第一章：总则第一条：为规范XXXXX公司(以下简称公司)业务招待费管理，统一业务招待费开支标准，厉行勤俭节约，严格成本控制，结合公司管理实际，特制定本办法。
第二条：本办法所指业务招待费，是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。
第二章：职责分工第三条：总经理办公室为公司本部业务招待费的归口管理部门。
主要职责是：1、建立健全公司业务招待费管理制度和标准。
2、组织研究、完善、监督、执行业务招待费的审批和报销程序;3、制定接待方案模版(参照公司《本部接待工作管理办法》)，规范各类接待程序，提高服务质量。
4、按照有利公务、简化礼仪、平等对口、务实节俭、尊重少数民族习惯的原则，指导、协调各项接待任务。
第四条：公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部为公司业务招待费的使用和控制部门。
主要职责是：1、严格执行本办法有关规定;结合实际细化业务招待费管控措施;2、细化分解业务招待费指标，严格控制使用;3、按照接待方案落实各项活动安排，做好接待组织协调工作。
对于接待中临时出现的重要事项，及时向公司有关领导请示汇报，妥善处理。
4、定期汇总、分析业务招待费使用状况。
5、对公司业务招待费控制提出合理化推荐。
第三章：管理标准与要求第五条：依据XXXX公司下达的业务招待费指标，公司对业务招待费实行总额控制。
第六条：公司接待分为一类接待、二类接待、三类接待和外事接待。
规格具体划分及接待工作组织、管理按照公司《本部接待工作管理办法》执行。
第七条：公司本部各部门因公进行接待，无特殊状况，应根据就近接待原则，尽量以良乡为主，安排到公司定点接待场所就餐。
第八条：业务招待费额度不超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门负责人进行控制;业务招待费额度超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门分管领导进行审批;业务招待费累计发生额度超出公司下达指标的，须提前申请指标，经公司主管经营副总经理审批后使用。
第八条：本部各部门因公进行三类接待，无特殊状况，一般安排在食堂就餐。
接待组织部门提前填写《工作餐申请单》(见附件1)，经部门负责人签字、总经理办公室主任审核签字后，提前送到本部食堂办理用餐。
第九条：为降低业务招待费用，规范业务招待用品管理，总经理办公室根据日常接待工作需求，适量库存烟、酒等招待用品。
购置前需经总经理办公室主任签字、公司主管经营副总经理审批。
其它部门因业务接待需要自行购置招待用品，也要履行上述审批程序(《业务招待用品购置申请单》见附件2)。
购置后严格出入库管理，并建立管理台帐。
第十条：公司本部各部门因公进行接待需自带烟、酒等招待用品时，提前填写《业务招待用品领用申请单》(见附件3)，经部门负责人签字、部门分管领导审批后，到总经理办公室领用。
总经理办公室定期归集各部门招待用品领取发放状况，按购置价格统计费用反馈给各部门、财务处，并向主管经营副总经理报告。
第十一条：接待期间严格控制陪同人员数量，严禁铺张浪费，严禁进行高消费娱乐活动。
第十二条：严禁在参加会议、检查工作、培训学习、交流考察期间用公-款相互宴请，严禁以同乡会、校友会、战友会等各种联谊活动名义用公-款请客送礼。
第十三条：对于在公务活动中违反接待管理规定并给公司造成负面影响的，严肃追究有关人员职责。
第四章：费用管理与监督第十四条：公司业务招待费管理严格执行全面预算管理办法，纳入公司年度预算。
第十五条：每年年初，公司五项费用领导小组办公室结合实际，对网公司下达的业务招待费指标进行二次分解，经五项费用领导小组审定后，对公司本部、所属各单位、各直管项目部下达年度业务招待费使用指标;每月末，组织对费用指标执行状况进行统计;每季度末，组织对费用指标执行状况进行专项分析、通报;每年第三季度，结合实际状况对费用指标进行适当调整;每年年底，组织对费用指标完成状况进行考核。
第十六条：业务招待费的核算遵循《企业会计准则》和《XXXX有限公司会计核算标准化手册》。
第十七条：业务招待费报销应贴合公司规定程序，总额不能超出年度总预算。
第十八条：公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部不得以任何方式挤占其他费用指标。
第五章：附则第十九条：本办法适用于公司本部各部门，所属各单位、各直管项目部参照执行。
第二十条：本办法由总经理办公室、财务处负责解释。
第二十一条：本办法自印发之日起执行。
招待费管理制度(三)公司业务招待费管理规定(试行)为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1.业务招待费本着必需、节俭、适当的原则使用。
1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3透过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
2.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。
业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.内部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。