基础设施和工作环境控制程序

基础设施和工作环境控制程序
1 目的
本控制程序规定了公司基础设施和工作环境的控制方法，通过识别、提供并维护为实现产品的符合性所需要的基础设施，以确保基础设施持续地满足公司的需要。

通过识别并管理工作环境中人和物的因素，为产品实现营造适宜的生产环境。

2 适用范围
本控制程序适用于基础设施的确定、提供、维护和工作环境的确定、管理。

3 职责
3.1 生产制造部负责对实现产品符合性所需的生产设备或工具进行识别和管理。

3.2 质量管理部负责对实现产品符合性所需的监视和测量设备进行识别和管理。

3.3 企管人力部负责对实现产品符合性所需的工作环境和支持性服务等进行识别和管理。

3.4 财务部负责对实现产品符合性所需的办公设备等资产进行识别和管理。

3.5 各设施使用部门负责本部门其他设施状态控制。

4 控制程序
4.1 基础设施控制程序
4.1.1 基础设施的识别
4.1.1.1 公司为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：
a）建筑物、工作场所和相关的设施，如车间、仓库、实验室、办
公室、计算机、复印机、传真机和运输工具等。

注：公司的计算机、复印机和传真机，按照《电脑使用管理制度》实施控制管理。

b）过程设备，如生产设备、生产模具和监视和测量设备等。

注：公司的生产设备，按照《生产设备管理准则》实施控制管理，公司的监视和测量设备，按照《监视和测量设备控制程序》实施控制管理。

c）支持性服务，如运输服务、通讯服务、清洁服务和水、电供应等。

注：除计算机、复印机、传真机、生产设备和监视和测量设备以外的基础设施按本控制程序实施控制管理。

4.1.2 基础设施的购置
4.1.2.1 各部门对本部门现有的基础实施进行考察，根据公司发展需要和部门工作需求确定需购置的基础设施，并在本年度的工作计划中列出，同时应对购进的固定资产的费用按照项目费用单列进行预算，依据审批后的年度工作计划和预算购置所需的基础设施，并在
计划时间内实施购买。

4.1.2.2 按照年度工作计划，在计划购置基础设施的前后1个月，由使用部门向企管部提交书面申请，企管部组织相关部门和相关人员对计划必须性、可行性进行评审，评审结果提交总经理审批。

4.1.2.3 书面申请被审批后，由采购部按照《采购控制程序》实施采购，使用部门参与基础设施购置的选型等工作。

4.1.3 基础设施的验收
4.1.3.1 进厂验收
新购置的基础设施到公司后，由使用部门或采购部按照采购合同的要求进行逐项验收，并在《基础设施验收单》作好相关记录。

若验收合格，由使用部门到计划部配件仓库办理领用手续，属于固定资产的，使用部门应将《基础设施验收单》交企管部和财务部；若验收不合格，由采购部办理退换事宜，直至验收合格。

4.1.3.2 安装
4.1.3.2.1 对需要安装的基础设施，根据基础设施的不同，由使用部门协同企管部统筹安排管理：
a）需要土建工作，由企管部安排基建人员统筹施工，按《在建工程的管理》实施控制管理。

b）公司的电脑、网络、软件等信息类基层设施由企管部网络管理统筹安装工作。

4.1.3.2.2 在安装过程中，因公司的技术、设备等原因需要外聘人员安装施工的，由企管部负责对外联络外聘人员。

4.1.3.3 安装验收
4.1.3.3.1 安装完毕后，由使用部门协同企管部组成验收小组，经验收性能符合要求的方可投入使用，并在《基础设施验收单》作好相关记录，属于固定资产的，使用部门应将《基础设施验收单》交企管部和财务部。

4.1.3.3.2 在验收过程中，因技术原因或硬件设施不能独立实施验收
的，可外聘相关人员实施验收，具体的联络工作由使用部门负责。

4.1.4 基础设施的使用和维护
4.1.4.1 属于固定资产的基础设施在使用前，按照公司《固定资产编码登记办法》编码登记后按《固定资产管理制度》实施控制管理。

4.1.4.2 各部门作为基础设施的使用部门，负责对按照相关的管理制度对本部门使用的基础设施进行日常维护：
a）生产车间的使用和维护按《生产管理制度》实施控制管理。

b）原材料仓库、成品仓库的使用和维护按《原材料仓库管理制度》、《成品仓库管理制度》实施控制管理。

c）实验室的使用和维护按《实验室管理制度》实施控制管理。

d）办公室的使用和维护按《办公室管理制度》实施控制管理。

e）车辆的使用和维护按《汽车使用管理制度》实施控制管理。

4.1.4.3 基础设施在使用的过程中，出现故障，由使用部门填写《基础设施维修申请单》交企管部，企管部负责安排或联络相关人员进行维修，《基础设施维修申请单》归入基础设施档案。

4.1.5 基础设施的报废
4.1.
5.1 报废条件
4.1.
5.1.1 基础设施达到计划年限。

4.1.
5.1.2 基础设施使用中出现故障完成使用年限50%，维修费用高于新购费用50%。

4.1.
5.2 报废流程
由使用部门填写《基础设施报废申请单》，使用部门签署意见交企
管部，报企管部考察，必要时需组织相关人员组成评审小组进行评审。

企管部签署考察意见以后，交财务部对其残值和使用年限进行核对，最后提交总经理审批，审批后由使用部门报废。

4.1.6基础设施档案资料管理
4.1.6.1 使用部门应建立本部门的《基础设施台账》，分固定资产和非固定资产两大类，财务部应建立公司的《固定资产台账》，使用部门每年应对本部门的基础设施进行一次清点，财务部每年应对各部门的非固定资产基础设施进行不定期的抽查，做到账物相符；财务部每年对固定资产进行一次清点，与各部门的台账核对一次，做到账账相符。

4.1.6.2 对验收合格的属于固定资产的基础设施，使用部门应将基础设施的资料交与企管部资料室统一归档，按《档案管理制度》实施。

4.2 工作环境控制程序
4.2.1 工作环境的改善是公司管理活动的主要项目之一，是应长期进行的活动。

4.2.2 为确保产品质量和工作质量符合要求，各部门应识别为实现产品符合性所需的工作环境，并制订相应的管理制度，生产车间、仓库、办公室和实验室的工作环境分别按相应的管理制度实施控制管理。

4.2.3 由企管部根据生产作业需求，提供作业场所必需的基础设施，营造良好的工作环境，
稳定提高产品质量和工作效率：
a）在工作场所提供舒适的桌、椅、电脑等办公用具，在生产现场配置适宜的器具、备品等。

b）按《员工劳保标准》给员工配备劳动保护和安全防护的用具，确保员工的健康和安全。

c）对工作场所的卫生、安全、噪音、气味和采光等方面实施控制管理并持续改善。

d）配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度。

e）通过在生产现场及技术质量部现场内开展5S管理来维持和改善工作环境。

5 相关文件
5.1《监视和测量设备控制程序》
5.2《采购控制程序》
5.3《电脑使用管理制度》
5.4《在建工程的管理》
5.5 《固定资产编码办法》
5.6《固定资产管理制度》
5.7《生产管理制度》
5.8《原材料仓库管理制度》
5.9《成品仓库管理制度》
5.10《实验室管理制度》
5.11《办公室管理制度》
5.12《汽车使用管理制度》
5.13《档案管理制度》
5.14《员工劳保标准》
6 相关记录
6.1《基础设施验收单》
6.2《基础设施维修申请单》
6.3《基础设施报废申请单》。