供方档案材料
原辅材料采购、查验制度
原辅材料采购、查验制度一、目的为了对原料、辅料和包装材料的实施进行有效控制，确保采购物资的质量符合要求，交货及时，特制订此制度。
二、适用范围：适用于所有的原辅料及包材的采购。
三、职责：1、生技科、质检科负责对供应方的评价和采购的实施。
2、质检科负责对采购产品进行质量验证。
3、总经理负责合格供应方名单、采购计划和订货合同的审批。
四、工作程序：1、供销科应及时收集供销商档案，内容包括：供应商名称、产量、生产能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，分类别建立档案。
供应商档案应包括：1）法人资料、资质、资信2）产品质量状况3）价格与交货期2、对合格供应商的控制1）质检员对供应商每次供货时进行检验2）供应商每次供货时对其抽检，检验结果不合格时按照公司《不合格管理制度及控制程序》进行控制。
如果交货期、交货数量没有按照0合同要求时由采购人员对其进行警告，严重时撤销其供应商资格。
3、采购的原料的控制所采购的产品必须符合相关规定的国家标准、行业标准、地方标准及相关法律要求，必须有QS生产许可证的标识，严格按照公司相关质量管理制度对产品进行验收，不合格的产品进行拒收，合格的产品及时由供应部入库。
五、产品验收：1、供应商必须提供营业执照、卫生许可证、生产许可证（在发证范围内）和出厂检验合格证明。
2、外包装是否破损，有污渍3、验证货物和相关证明材料是否相符4、标识是否清楚、正确5、质检员抽样检测微生物和理化检测指标，合格时方可使用。
进货查验和记录制度一、采购管理制度1目的确保外购物资符合规定要求，满足本企业生产、经营运作的需要，使采购过程处于受控制状态。
2范围2.1适用于本企业生产所需原辅料、食品添加剂、包装材料等的采购。
2.2适用于本企业生产所需原辅料、食品添加剂、包装材料等的采购验证工作。
3职责3.1供销科根据需求制定采购计划，经主管部门批准后从合格供方处采购，并对采购物资质量负责；3.2质检科负责对原辅材料进行检验或验证；3.3仓库保管员负责对检验或验证合格后的原辅材料、包装材料入库保管。
(完整word版)供方评定记录表
(完整word版)供方评定记录表供方评定记录表供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品:供方简介及质量/环境管理能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页)：采购部签名：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批货）:检测报告编号：品质部签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论(一般物资不进行小批量试用）：生产部签名: 日期：小批量试用加工适用性结果及结论品质部签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名单)管理者代表签名：日期:年度复评记录年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期合格供方名单编号：序号供方名称供应的产品名称及类别（A.B。
C）首次列入日期评定表序号年度复评结果编制/日期批准/日期供方业绩评定表编号：供方名称地址电话传真联系人供应产品及类别（A。
B。
C)：进货物质质量控制方式在（ )内标注( ）：进货检验（）；进货外观验证（ );本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证( ）；质量得分（占60％）;（合格批次/到货总批次）X60质量评分：按期交货得分（占20％）：（按期到货批次/到货总批次)X20交期评分:其他情况（占20％)，如包装质量、售后服务、配合度等其它评定：总评分及处理见：采购部经理签名：日期：管理者代表意见（总分100分,低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名：日期：批采购计划编号：DT/PA12R序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货如期备注采购单编号：DT /PA12R序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注其它事项：采购员：日期：采购部经理批准：日期：供方确认(请贵公司_____日内确认，将此单传回）：签名：（盖章）日期:危险化学品采购单编号：DT/PA12R—序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注其它事项:采购员：日期: 采购部经理批准：日期：供方确认（请贵公司_____日内确认，将此单传回）：签名：（盖章）日期：采购合同编号：DT/PA12R-06 NO：甲方:浙江鼎泰工贸有限公司法定地址：浙江永康市东城街道十里牌村九龙北路496号法定代表人：吴勇攀联系电话:委托代理人：联系电话：传真：乙方：法定地址：法定代表人：联系电话：委托代表人: 联系电话：传真：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着互惠互利原则,就已方向甲方提供如下产品(物资）事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下合同.序产品名称规格型号单位数量单价备注号以订单为准第二条产品质量、技术要求、包装要求：1．产品质量符合国家行业标准，技术要求必须附上产品检测合格报告，或双方封样为准或经甲方技术要求为准2．包装按甲方要求执行第三条交货日期1.交货日期以订单为准2.乙方在接到甲方订单后，应于2小时内签字确认回传，逾期视为乙方同意甲方订单要求。
合格供方选择与评价控制程序
1目的本标准规定了合格供方的选择、认定、评价、管理和再认定的控制。
2 范围本标准适用于公司采购、外包合格供方的选择和评价。
3 职责3.1 品质管理部是合格供方的归口管理部门，其职责为：3.1.1 负责组织对供方的准入、认定和评价等动态管理工作；3.1.2 负责建立及发布公司《合格供方名录》，建立供方档案；3.1.3 受理名录外供方的选用申请；3.2 《合格供方名录》由公司领导审核，总经理批准后发布。
3.3 商务部3.3.1 负责开发、推荐供方，按要求收集供方资料，并向品质管理部提出认定申请；3.3.4 在《合格供方名录》中选择供方开展采购、外包业务；3.3.5参与供方的认定、考核评定，对合格供方再评价，每年将本部门所使用的合格供方评价和推荐名录报送品质管理部；3.3.6 负责对所使用的采购、外包供方进行风险分析，制定适宜的措施降低风险，并完成供方风险分析报告。
4 工作程序4.1 供方的选择4.1.1 当所涉及的采购和外包业务无法在公司合格供方范围内获得时，可向品质管理部推荐新的供方。
4.1.2 推荐新供方的基本要求必须是企业信誉良好，具备相应的质量管理体系认证证书，生产同类或类似产品一年及以上，具备一定的科研开发、产品质量保证和产品供应能力的企业。
4.1.3 在合格供方名录外选择新供方时,可优先考虑:a) 顾客产品优选目录的供应单位；b) 列入顾客认定的通用、共性产品的合格供方；c) 列入顾客其他厂所认定的通用、共性产品的合格供方。
4.1.4 通过代理商进行采购、外包的，须符合以下条件之一：a) 代理商是生产商明确指定的（有授权的）；b) 在同等质量和供货进度的条件下，代理商的价格低于生产商的；c) 在同等质量和价格的条件下，代理商的供货进度优于生产商的。
4.1.5推荐新供方时应提供生产合格产品和服务的能力，能接受的性能/价格比以及供方的资质资料：a) 必须提供《供方能力调查表》、供方的营业执照和质量体系认证证书，且在有效期内；b) 需要时应提供国家规定的相关资质证明资料，且在有效期内；c) 代理商的资质或价格等证明；d）连续提供的两个小批次的同类产品/同类加工性质的产品，其质量满足要求。
AS9100D：2016采购控制程序
受控号：版号：A/0 Q X X X X科技股份有限公司Q/ AS21—2017采购控制程序2017- 1-1发布2017- 1-1实施XXXX科技股份有限公司发布前言本标准由XXXX科技股份有限公司品管部提出并归口。
本标准主要起草单位：XXXX科技股份有限公司供应部。
本标准批准人：本标准审核人：本标准参加编写和会审人员：本标准主要起草人：本标准于2017年1月1日首次发布修订记录表Q/ AS21-2017版次：A/0采购控制程序1 目的为加强公司物资采购的管理与监督，确保采购的物资符合公司规定的要求，适时提供适质、适价、适量之物资，规范采购管理，明确相关事宜，提升工作效率，特制定本制度。
2 适用范围适用于公司航空产品所用玻璃原料、酚醛树脂、纸芯、塑料薄膜等原辅料、设备及工程项目采购的控制与管理。
3 职责3.1供应部负责组织对供方的评价，建立合格供方档案，编制“合格供方名单”；负责供方价格、结算方式、采购合同约定等商务谈判，并与供方签订“采购合同”；实施物资采购过程控制；采购类费用的资金申请与报销；3.2技术中心负责编制采购技术文件，确定采购物料的验证准则，对A类物资实行检验，对B类物资实行抽检，辅助C类物资实行检测；同时负责A类物资的性能测试；3.3生产中心负责编制原辅料“物资采购计划”；3.4品质二科负责对B类物资进行检验验收；3.5生产中心库房负责“物资采购计划”确认，采购物资的报检和入库,对C类物资进行入库前的验证；3.6供应部负责设备及工程项目采购的控制与管理。
4. 工作程序4.1采购物资分类根据采购物资对公司最终产品的性能和质量、以及对质量管理体系运行绩效的影响程度，对采购物资进行分类：A类——对产品性能和品质有直接、重大影响的物资，如玻璃原料、酚醛树脂等；B类——对产品的质量影响较大的辅助物资，如纸箱、纸管、纸芯、塑料薄膜、封口胶带、打包带等；C类——对产品性能和品质基本或完全无影响的物资，如治水原料、成型网、五金配件、电气元件、标准件、办公用品等。
合格供方管理办法
合格供方管理办法1. 目的通过对供方的管理，使采购产品稳定受控，并使存在问题不断得到改进。
2．适用范围适用于所有正式批量供货的合格供方。
3 职责3.1 采购部3.1.1负责供方产品质量信息统计分析，编制《供方月度质量评价报告》和《合格供方年度评价报告》；3.1.2组织供方的质量保证能力评审。
3.1.3组织供方的年度评价并出具评价报告。
3.2 质量部3.2.1 负责对采购部门的《供方月度质量评价报告》的确认和《合格供方年度评价报告》确认、审核；3.1.2参与供方的质量保证能力评审。
3.3 技术部参与供方的质量保证能力评审。
4．工作程序工作流程图如图一所示。
4.1 供方质量档案的建立采购部门应建立供方质量记录档案，按供方进行分类保存相应的质量记录。
质量记录包括如下内容：1）《到位验收检验报告单》；2）《不合格品报告、评审处理单》、《纠正和预防措施处理单》及整改效果验证报告；3）《新供方调查表》、《供方质量保证能力调查报告》、《供方评定记录表》；4）质量信息反馈单。
图一：工作流程图5）客户装配故障反馈情况。
4.2 评价4.2.1 月度评价采购部门应根据所保持的质量记录，每月30日前，对供方供货验收情况、装配故障等进行统计，根据完成情况进行打分，计算方法如下：1) 进货合格率: 标准分100分, 进货合格率每低于指标的10%扣10分。
2) 装试配合格率: 标准分100分，装试配合格率每低于指标的10%扣20分。
采购部门进行上述统计后，还要结合质量整改效果、质量事故等情况，进行综合评价，按表一的评价标准编制《供方月度质量评价报告》及《供方月度质量评价汇总表》，经部门经理审核后，应交质量部经理确认。
表一:4.2.2 年度评价年度评价只对A、B类供方进行。
合格供方的年度评价标准见表二。
表二：合格供方的年度评价标准4.2.2.1 年度供方产品质量评价采购部门根据每月的《供方月度质量评价报告》进行汇总，按表二对供方的产品质量进行打分。
供应商资料收集注意事项
供应商资料收集注意事项准是否完整？是否在有效期内？C有涉及到使用进口冷链原料加工的企业，需索取核酸检测合格证明以及消毒单位出具的进口冷链食品货物也经消毒的证明。
附：各类供方需关注的资料一、考虑到《既是食品又是药品的物品名单》中的部分物质是没有食品生产许可的，故：1.从药品生产企业购买中药饮片，需索取其《营业执照》、《药品生产许可证》、《药品生产质量管理规范认证证书》（GMP证）及检验报告。
2.从药品经营企业购买中药饮片，需索取其《营业执照》、《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》（GSP证），与药品生产企业的《营业执照》、《药品生产许可证》、《药品生产质量管理规范认证证书》（GMP证）及检验报告。
3.从药品经营企业购买中药材，需索取其《营业执照》、《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》（GSP证）；如果是从批发企业购买，可能会提供检验报告；从药品零售企业购买，则一般不提供检验报告。
4.药品要求出厂检验全检（执行标准全部项目，类似食品的型式检验），故购买中药饮片可只索取出厂检验报告。
二、食品（食品添加剂）生产企业：《营业执照》、《食品生产许可证》、型式检验报告；产品出厂报告或第三方检验报告、发证核检验报告。
三、食品经营（流通）企业：《营业执照》、《食品经营许可证》（《食品流通许可证》），及所供货食品的生产企业的：《营业执照》、《食品生产许可证》、型式检验报告；四、餐饮服务（食品经营）企业：《营业执照》、《食品经营许可证》（《餐饮服务许可证》）；五、食品相关产品生产企业：《营业执照》、《全国工业产品生产许可证》（未纳入发证范围的不需要）、型式检验报告；产品出厂报告或第三方检验报告、发证核检验报告。
六、食品相关产品经营企业：《营业执照》，及所供货食品相关产品生产企业的：《全国工业产品生产许可证》（未纳入发证范围的不需要）、型式检验报告；七、消毒产品生产企业：《营业执照》、《卫生许可证》、《卫生许可批件》（未纳入许可范围的不需要）、型式检验报告；产品出厂报告或第三方检验报告、发证核检验报告。
供方能力评价表
供方审核检查表第一部分：采购（外包）清单：供方名称：填表人：填报时间：年月日填表说明：a) 外包原因从以下选项中选取。
□1企业不具备的工艺、技术能力□2产品的复杂程度，企业技术、管理难以满足□3生产周期紧，企业自身能力难以满足□4经济上外包优于自制□5其他原因（需写明原因）b) 风险级别从以下选项中选取。
□A.对最终产品的主要性能有直接影响或价格特别昂贵的产品；□B.对最终产品的主要性能无直接影响，但对非主要性能有直接影响的产品，或对产品生产质量有直接影响；□C.对最终产品无直接影响的产品。
第二部分：技术保障能力填表人：填报时间：年月日填表说明：a) “抽样记录”须覆盖“评价内容”，如外包产品没有关键、重要过程或需确认过程，相应栏内填写“无”。
b) “能力等级”从以下选项中选取。
□A.好；□B.较好；□C.尚可；□D.不满意。
C) “能力等级”为C或D级，必须填写“存在问题或改进意见”；“能力等级”为A或B级，可视现场评价情况填写“存在问题或改进意见”。
第三部分：生产能力评定填表人：填报时间：年月日填表说明：a) “抽样记录”须覆盖“评价内容”，如外包产品没有关键、重要过程或需确认过程，相应栏内填写“无”。
b) “能力等级”从以下选项中选取。
□A.好；□B.较好；□C.尚可；□D.不满意。
C) “能力等级”为C或D级，必须填写“存在问题或改进意见”；“能力等级”为A或B级，可视现场评价情况填写“存在问题或改进意见”。
第四部分：检验和试验能力评定：填表人：填报时间：年月日填表说明：a) “抽样记录”须覆盖“评价内容”，如外包产品没有关键、重要过程或需确认过程，相应栏内填写“无”。
b) “能力等级”从以下选项中选取。
□A.好；□B.较好；□C.尚可；□D.不满意。
C) “能力等级”为C或D级，必须填写“存在问题或改进意见”；“能力等级”为A或B级，可视现场评价情况填写“存在问题或改进意见”。
第五部分：质量管理评定：填表人：填报时间：年月日填表说明：a) “抽样记录”须覆盖“评价内容”，如外包产品没有关键、重要过程或需确认过程，相应栏内填写“无”。
合格供方管理制度(4篇)
合格供方管理制度第一章：总则第一条为规范和管理供方的质量，保证产品和服务的提供，特制订本合同。
第二条本合同适用范围包括但不限于供方供应的产品和服务。
第三条本合同包括合格供方的申请、评审、认定、管理、监督等各个环节。
第四条凡供方必须执行国家有关法律、法规、标准和条例等要求。
第二章：合格供方的申请第五条供方向需求方提供申请材料，包括但不限于供方的基本信息、产品和服务的技术资料、质量管理体系等相关资料。
第六条需求方根据申请材料，对合格供方进行初步评审。
第七条初步评审合格的供方，需求方在规定的时间内向其发放“合格供方”的申请表。
第八条供方需按照规定的时间和要求，将申请表填写完整并提交给需求方。
第九条申请表提交后，需求方展开综合评审。
评审主要包括但不限于对供方的产品和服务的质量、技术能力、质量管理体系等方面进行评价。
第十条综合评审通过后，需求方将合格供方的认定结果通知供方，并签署《合格供方管理协议》。
第三章：合格供方的评审第十一条需求方可自行评审或委托第三方评审机构对供方进行评审。
第十二条评审内容包括但不限于供方的产品和服务的质量、技术能力、质量管理体系等方面的评估。
第十三条评审结果根据评审标准进行评分。
第十四条评审结果及评分将根据评审标准以书面形式向供方通报。
第十五条供方可对评审结果进行申诉。
申诉将由需求方或第三方评审机构进行重新评审。
第四章：合格供方的认定第十六条综合评审通过后，供方将被认定为合格供方，需求方将发放《合格供方证书》。
第十七条供方需按照《合格供方管理协议》的要求提供相关产品和服务。
第十八条需求方将对合格供方进行定期或不定期的监督检查，确保其质量管理体系符合要求。
第五章：合格供方的管理第十九条需求方将合格供方的信息纳入供方管理系统，包括但不限于供应商基本信息、产品和服务的质量情况、质量管理体系的运作情况等。
第二十条需求方将合格供方的评审、认定、管理等相关信息进行备案，并定期进行更新。
第二十一条需求方将合格供方的评价结果，以Email、信函等形式通知供方，并定期和不定期开展评估和监督工作。
采购档案管理
采购档案管理一、目的：保证采购档案资料的真实性、完整性和有效性，不得伪造、变造、隐匿或者擅自销毁。
二、适用范围：对企业采购活动中形成的具有查考、利用和保存价值的文字、图纸、图表、声像、磁盘、光盘等不同载体的历史记录进行收集、查阅、发放。
三、归档范围：企业采购档案的归档范围包括：（一）企业采购计划执行文件1.采购年度计划与月度计划（直接材料、间接材料、辅材等）2.采购计划执行文件（经审批的订单，月度零星购买合同与请购单一起归档)3.到货的检验记录副本。
（检验报告、验收报告）4.每月到货情况统计分析表（到货达成率）（二）企业采购前期准备文件1.采购框架合同、协议书与供应商的技术协议、质量协议、保密协议，合同评审表；2.评审前期情况汇总报告或谈判报告，包括无效供应商名单及说明、定点候选供应商名单，报价商谈情况3.采购方式变更申请批复（供应商切换、供应商的工程变便），合同依法补充、修改、中止或终止等相关记录（包含附件变便记录）。
；4.采购文件及采购人确认记录，包括供方评审、评审细则、评审整改记录等有关文件、资料。
供方提交的PPAP文件等。
5..采购发供方公函、通知及其变更事项、修改说明，；6..购买采购物资、服务相应的合格供应商名单（经公司领导批准）；7.供应商资格审查情况报告；评审记录（三）企业采购招标（含发起的申请、谈判、询价、定点）文件1.采购招标文件正本，包括有关文件、资料等；2.在采购招标截止时间前，供应商对递交的采购响应文件进行补充、修改或撤回的记录；3.接受供应商投标（谈判、报价）的记录；4.开标一览表；5.中标合同及其相应的技术、质量协议标准，项目评审记录。
5.开标（谈判、询价）过程有关记录，包括采购项目样品送达记录；6.开标（谈判、询价）过程中其他需要记载的事项。
(四）其他文件1.供应商质疑质量、材料与处理过程记录及答复；2.供应商投诉书、投诉处理有关文书、投诉处理决定；3.采购过程中的音像录音资料;4.其他需要存档的资料。
供方入门档案材料说明
供方入门档案材料说明
一、基本材料
1、《供方基本情况表》原件───加盖供方公章；（最好附企业情况介绍）
2、营业执照、法人授权书、税务登记证、一般纳税人证明、企业组织代码证（含国税
和地税）、国有土地使用证或租赁合同复印件；
3、所供物料第三方型式试验报告、产品性能检测报告、检定证书复印件，零部件可靠性
《试验报告》（需要时）；
4、提供产品相关的国家和行业标准清单，如是企业标准，必须已在归口机关备案并提供
相关证明和标准文本；
二、其它材料（根据产品实际要求）
1、如相关国家标准对产品有明确认证许可要求，应提供相应的生产许可证、3C认证证书复印件；
2、质量体系（A、B类物料必备）、环境/职业健康安全体系或其它体系认证证书复印件；
3、产品技术成果鉴定证书复印件；
4、所供物料主要配套件的第三方产品性能检测报告、型式试验报告；
5、产品与国内或国外同行的配套证明；
6、产品样本
以上材料如有相应有效期要求，均应在有效期内。
代理商档案材料说明
1、《供方基本情况表》原件──加盖供方公章；
2、营业执照、税务登记证、纳税人证明、企业组织代码证（含国税和地税）复印件；
3、生产制造方的授权代理证明书；
4、代理商应提供的被代理方（产品制造方）材料同《供方入门档案材料说明》中要求，境外企业、国际知名品牌可只提供基本情况介绍。
供方评审控制程序
规范供应商开发过程，确保外购物料的有效供应。
对供应商进行评审和考核，以选择合格的供应商，促使公司产品的品质稳定。
2、范围适用于向本公司提供所有物料的供应商的开发、选择、评估和管理。
3、职责3.1 采购部负责对供应商的开发，生产部对供应商资格的初步认可。
3.2 采购部负责供应商资料的收集、整理、归档。
3.3 生产部负责组织相关部门成立供应商评审小组对供应商进行选择、分类及评审。
3.4 质量部负责对供应商来料或样品的检验。
3.5 企业负责人负责《合格供应商一览表》的审批。
4、工作程序4.1 将物料分为A、B、C、D四类：A 类关键物料B 类一般物料C 类辅助物料D 类低值易耗品4.2供应商分类A类供应商（提供A类物料的供应商）：构成最终产品的主要部分或关键部分，对产品质量或安全性有显著影响的原料。
B类供应商（提供B类物料的供应商）：材料本⾝质量对产品质量影响不明显（外观等）的材料，但可采取措施予以纠正的物料。
C类供应商（提供C类物料的供应商）：对产品质量⾝影响的物料及辅助材料。
D类供应商（提供D类物料的供应商）：低值易耗品、办公用品。
4.3供应商资质证明文件4.3.1对A类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《质量标准》、《出厂检验报告》、《送货单》等。
如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。
4.3.2对B、C类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《出厂检验报告》、《送货单》等。
如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。
4.3.4 D类低值易耗品需提供《送货单》。
4.4供应商资质收集过程中，生产部需了解供应商的经营状况、生产能力、产品质量、质量管理体系、服务、交付和成本等方面的能力进行综合评定。
4.5采购部将搜集到的供方资质提供给生产部由生产部比较核对，根据情况进行供方初步筛选。
4.6根据供应商分类的不同，供应商的评定，实施不同的管理控制程序。
合格供方管理制度模版(3篇)
合格供方管理制度模版一、总则1.1目的为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本办法。
1.2适用范围本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。
1.3供方控制各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。
二、职责2.1各职能部门参与供方评价的职责(项目部、工程管理部、供应部、合约部)：三、供方考察、评价和选择3.1考察分为书面调查和现场考察书面调查主要了解供方的基本情况，包括：1a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。
3.2评价方法根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。
根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。
由合约部____相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。
对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。
3.3各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写《合格供方考察评价表》，分类集中，一般每类服务或物资不得少于____家。
3.4合约部____相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并分别编制《合格供方____》。
3.5经批准的各专业《合格供方____》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应《合格供方档案》。
合格供方评审
武汉美联地产有限公司供方管理流程1、控制目的1.1、评价供方按照公司要求提供产品（过程的结果，含服务、硬件、软件、流程性材料）的能力。
1.2、选择合格的供方为公司提供所需要的产品。
1.3、对供方进行动态管理。
1.4、公司选择工程、材料、设备等供方的招标活动必须在合格供方名单内进行；未经公司主要领导同意，非合格供方不得参与招标、签订任何承包、采购合同。
2、适用范围2.1、本流程适用于公司对提供建筑、安装承包工程的专业或劳务分包的供方的能力的评价和重新评价。
2.2、本流程适用于公司对提供建筑、安装工程所需的材料、原料、设备及配件供方能力的评价和重新评价。
2.3、本流程适用于公司对提供设计、检测、监理服务供方能力的评价和重新评价。
2.4、本流程适用于对供方的选择和动态管理。
3、管理职责3.1、工程部是供方管理的主管部门，负责本流程的组织和实施；3.2、合约部、经济部、设计部及项目经理部是供方管理的主要参与部门；3.3、必要时根据实际情况，增加监理方作为供方能力评价的第三方。
3.4、公司“供方能力评价小组”是公司实施评价的机构，负责对供方实施评价。
4、合格供方的管理4.1. 合格供方名单的产生4.1.1、由工程部组织成立供方能力评价小组，负责合格供方名单的评选。
小组成员为：合约部、决算部、设计部、工程部各一人、项目经理部至少2人，及公司各相关分管领导。
4.1.2、由供方能力评价小组，对美联地产公司现有供方、潜在供方进行评审，填写《供方能力评价记录》。
对于施工承包方，应增加监理单位作为第三方参与评审。
4.1.3、凡供方项目出现质量不符合合同要求、工期无故拖延给公司造成经济损失，实际承包人转包工程，或发生安全、防火、治安等方面的事故（案件），恶意拖欠民工工资，造成不良社会影响，或以各种名义、手段阻挠、拖延工程验收的、或供货商提供假冒伪劣产品的，均视为考核不合格。
4.1.4、首次评价结论为合格的供方由工程管理部纳入“武汉美联地产有限公司合格供方名册”；由公司以供方能力评价小组的名义签署发布。
供应商档案管理制度优秀5篇
供应商档案管理制度优秀5篇供应商管理制度篇一1．目的和范围1．1目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。
1．2范围：适用于采购过程的各个阶段。
2．相关文件和术语无3．职责：3．1采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。
3．2采购部负责建立合格供应商名录。
4．工作程序4．1采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。
4．2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。
4．3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。
4．4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。
供应商档案管理制度篇二在市场经济的发展浪潮中，信用是一切经济活动的前提和基础，而工商企业是市场经济下各种活动中最重要、最活跃的主体，企业在市场活动中形成的信用档案，对我国的社会主义市场经济的发展以及各项经济制度的完善起着至关重要的作用。
工商企业建立信用档案是企业加强管理的需要，是维护合法权益的需要，是参与市场竞争的需要。
把工商企业形成的对国家和社会具有保存利用价值和应当保密的档案完整地保留下来，是工商企业应依法履行的义务。
工商企业信用档案是指和企业及其法人的基本情况、企业的信用状况相关的文件材料的总和，集中体现出企业在市场行为过程中的可信度、公信度和诚实信用的综合竞争力，是证实企业是否诚实守信、遵纪守法或有无违法违约、欺诈、拖欠及逃避债务等行为的重要凭证和依据。
工商企业信用档案是企业信用最直接的证明，有了它不但可以依法规范企业的行为，也可以使信用企业赢得其应有的经济利润。
如果企业抢先一步，早日建立企业信用档案，就有可能在激烈的市场竞争中胜出一筹，占得先机。
因此，工商企业建立档案，特别是建立信用档案是档案工作的一个新领域，也是一个社会系统工程，加强工商企业信用档案的创建工作，对建设社会诚信环境、规范企业经营行为、促进企业健康有序发展都具有积极的意义。
材料保存、保管措施
2011年校安工程施工（第19标段）王四营中心小学校安工程材料保存、保管措施北京房地集团有限公司材料保存、保管措施一、材料采购管理1、材料实行分类管理1.1.1 按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C 类）三类。
⑴A类材料，即关键的少数材料。
主要包括：钢材、木材、预拌砼、砌块、焊接材料等。
⑵B类材料, 属一般性材料。
主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品等。
⑶C类材料，属次要的多数材料。
主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。
1.1.2 按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。
⑴大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。
⑵零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。
1.2 供方选择评价1.2.1 为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。
1.2.2采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。
1.2.3 根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。
达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。
1.2.4 评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。
由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。
1.2.5物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。
1.2.6物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。
根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。
工程供方档案
工程供方档案工程供方档案，是指针对工程项目中涉及的各类供应商和服务公司所建立的一份集成性档案。
它主要涉及的内容包括供应商的基本资料、业务能力和信誉评价等方面信息。
此外，还包括对供应商的审核和评估记录、签署的合同文件以及供应商提供的各类技术资料、质量证明和安全保证等记录，旨在为项目管理提供保障。
下面，我们将从工程供方档案的意义、建立与管理、应用与实践等方面进行详细阐述。
一、意义建立工程供方档案的目的在于对于工程项目所涉及到的供应商和服务公司进行全面、准确地了解和评估，从而有效地提高工程项目的管理和控制水平。
具体包括以下几个方面的作用：1、提高资源利用效率：针对各类供应商和服务公司进行统一管理和评价，能在很大程度上推进内部流程的协调，提高资源的利用效率。
2、加强风险管控：通过对供应商的审核和评估，可以了解供应商业务能力和信誉情况，提高项目的风险管控水平。
3、保障工程质量：工程供方档案可以帮助项目管理者全面了解供应商的技术水平和质量控制措施，对质量问题进行监督和协调，并从根本上提高工程质量。
4、规范合同管理：工程供方档案可以为合同管理提供依据，对于供应商的违约问题，可通过档案中的合同资料和信誉评估记录进行判断和处理。
二、建立与管理1、建立工程供方档案应从何时开始？建立工程供方档案的最佳时机是在工程项目启动前，即在采购招投标过程中。
此时应事先制定好供应商评价和审核流程，并将审核过程纳入招标文件，以便吸引和筛选能力强、信誉好的供应商。
如果在项目启动后才开始建立工程供方档案，则难免出现一些问题，如项目已签约的供应商可能在评分中分数偏低，或是根本未被录用等。
2、工程供方档案应包括哪些方面？（1）供应商的基本信息，如名称、联系人、联系方式等。
（2）供应商的业务能力评价，包括供应商的规模、经验、资质等。
（3）供应商的信誉评价，包括供应商的信誉记录、质量保证情况、售后服务和客户满意度等纪录。
（4）对供应商的审核记录，涵盖了供应商的产品、服务、管理等各个方面进行的审核过程记录和结果。