IATF16949：2016质量管理体系之质量奖惩管理办法(汽车内饰件有限公司)

IATF16949：2016质量管理体系之质量奖惩管理办法(汽车内饰件有限公司)
某某汽车内饰件有限公司质量奖惩管理办法
编号：SD0810-001
版本号：A
页码：1 / 7
受控状态：_________________
编制：_________________
审核：_________________
批准：_________________
批准日期：****年**月**日
实施日期：****年**月**日
文件修改记录
编号：SD0810-001
版本号：A
页码：2 / 7
序版本号/号修改码修改日期修改内容（条款号）修改人
备注
目的
为了强化全员质量意识，发挥全体员工的积极性与创造性，减少质量异常，确保产品质量符合要求，达到顾客满意，特制定此办法。

范围
本规定适用于公司各过程的质量管理活动、产品质量、检验等工作开展时遵循的原则和奖惩的依据。

定义
特大质量事故（一级）：是直接经济损失5000元以上
（含5000元），或给公司声誉造成极其恶劣影响的质量事故；
重大质量事故（二级）：a.造成直接经济损失≥2000元且
不足5000元的；b.因质量问题造成顾客索赔，并有可能终止
合作关系的；
严重质量事故（三级）：a.造成直接经济损失≥500元且不足2000元的；b.因质量问题造成顾客退货/拒收或降价让步接
收的；
一般质量事故（四级）：a.造成直接经济损失＜500元的；
b.因质量问题造成顾客投诉或让步接收的；
注：直接经济损失指：返修费用、报废金额、空运补货费用等
职责
质保部是质量管理奖惩的归口部门，负责本制度质量方面执行情况的监督检查，对重大质量事故调查处理，并提出处理考核建议。

生产运营部参考此办法对其部门内的自检、互检问题评价并实施奖惩。

综合管理部是质量管理考核奖惩的执行部门。

各部门负责对本制度的宣传培训、贯彻执行，并根据本制度对发生重大质量事故提出处理报告、意见。

工作流程及说明
质量奖励
对在自检中发现上道工序不良品流入并隔离登记报告的员工，奖励5元/件。

的错误，对产品工程师处以50元/件的罚款。

3）属于材料供应商问题造成的质量问题，对材料供应商处以100元/件的罚款，责任部门领导
处以50元/件的罚款。

5.2.2对于质量问题责任人，根据事故情况和责任大小，给予不同程度的罚款。

1）对于一般质量问题责任人，罚款50～100元。

2）对于较大质量问题责任人，罚款100～200元。

3）对于重大质量问题责任人，罚款200～500元。

5.2.3对于重复出现的质量问题，责任人将被追究责任并给予相应的处罚。

5.2.4对于故意隐瞒或者掩盖质量问题的责任人，将给予严厉的处罚，包括但不限于罚款、降职、
解聘等。

5.2.5对于造成重大经济损失或者影响公司声誉的质量问题，将追究责任人的刑事责任。

5.1.2 如果员工发现并阻止或举报不执行工艺纪律、违反质量法规的行为，即可获得50-100元的一次性奖励。

5.1.3 如果员工发现并阻止批量不合格品流转加工，即可获得50-100元的一次性奖励。

5.1.4 如果员工及时发现较大的质量问题或质量隐患并报告，即可获得50-100元的一次性奖励。

5.1.5 年度质量工作先进单位可获得200-500元的一次性奖励，年度质量先进个人和环保先进个人可获得100-200元的一次性奖励。

5.1.6 在质量工作中，积极认真管理、改进工艺技术、解决质量问题的员工，经质保部确认后，可获得50-500元的一次性奖励，并通报表彰。

5.1.7 如果员工积极参加质量改进（或QC攻关）活动，
对存在的质量问题提出改进建议并经质保部确认切实有效，即可获得50-500元的一次性奖励，并通报表彰。

5.1.8 其他相关质量活动（体系内审、持续改进、监督检查、质量月活动）可根据工作绩效给予适当的奖励。

5.2质量处罚
5.2.1 客户投诉/退货及质量问题处理考核
5.2.1.1 对于造成的批量质量事故，将根据事故的严重程度给予不同程度的罚款。

1）对于造成重大质量事故者，将罚款100-300元，部门
领导将罚款100-200元。

2）对于造成严重质量事故者，将罚款300-500元，部门
领导将罚款200-300元。

3）对于造成特大质量事故者，将罚款500-1000元，部门
领导将罚款300-500元。

5.2.1.2 对于一般质量事故，经各部门评审后，质保部组织，各责任部门参与，分析原因追究到人。

1）如果是操作员工自身操作原因或未自检造成的低级缺
陷退件，责任人将被处以10元/件的罚款，如果无法追溯到人，则直接按照考核金额处以责任部门领导的罚款；如果是因为检
验员未按照检验流程检验，造成质量问题的出现，责任检验员将被处以10元/件的罚款。

如果是因为操作员工和检验员未按照检验流程执行，造成批量尺寸配合（不符合产品定义要求）的质量问题退件，将根据具体情况给予操作员工和检验员50元/件的罚款。

2）如果是设计缺陷退件，同一质量问题、同批次退件超过5件，产品工程师将被处以50元/次的罚款。

除退件外，如果因设计缺陷造成客户抱怨和现场跟线人员同一缺陷同批次错误的不合格品，产品工程师将被处以50元/件的罚款。

3）如果是材料供应商问题造成的质量问题，材料供应商将被处以100元/件的罚款，责任部门领导将罚款50元/件。

5.2.2 对于质量问题责任人，根据事故情况和责任大小，给予不同程度的罚款。

1）对于一般质量问题责任人，将罚款50-100元。

2）对于较大质量问题责任人，将罚款100-200元。

3）对于重大质量问题责任人，将罚款200-500元。

5.2.3 对于重复出现的质量问题，责任人将被追究责任并给予相应的处罚。

5.2.4 对于故意隐瞒或掩盖质量问题的责任人，将给予严厉的处罚，包括但不限于罚款、降职、解聘等。

5.2.5 对于造成重大经济损失或影响公司声誉的质量问题，将追究责任人的刑事责任。

产品返工超过5件，将会对产品工程师进行50元/次的罚款。

设计缺陷是指产品在最初设计时由于未考虑全面，而使产品在使用中存在的一些潜在的缺陷，如可靠性、安全性等达不到要求。

对于物流运输问题造成的退件，如果属于内部物流原因造成的，物流人员将会被处予50元/件的罚款，罚款金额将平均
分摊给物流组人员。

如果属于我司合约物流公司运输造成的质量问题退件，质保部将会以书面形式反馈给采购部，采购部将按照单件销售额的2倍进行扣款。

如果物流器具送修不及时造成产品退件，物流人员将会被处予50元/件的罚款，该罚款可
由责任人根据具体因素分解至其他相关责任部门。

如果产品质量问题造成的试装件退件，产品工程师和质量工程师将会被处予200元/次的罚款。

如果是材料问题造成的退件，除了以上
相关处理方式，还将由质保部按照单件销售额的2倍对供应商进行索赔。

需要注意的是，已经及时进行罚款的产品，退件后不再进行重复罚款。

如果顾客投诉或造成顾客停线一次，相关责任人将会被处以200～500元的罚款，并纳入当月绩效考核。

应及时传递和处理顾客抱怨或投诉，对未及时传递、正确处理顾客抱怨或投诉，在规定的时间内沟通、整改不力，造成产品延期交付、投诉抱怨等，相关责任人将会被处以50～200
元的罚款。

现场检验人员必须严格按照检验指导书要求做好产品品质的检查并完成相应的记录。

对未按照检验指导书要求执行或未及时完成相应记录的，每次将会被处以20元的罚款。

如果因
检验人员错判、误判、漏判，导致批量来料流入生产线或批量产品流入顾客，检验人员将会被处以50～200元的罚款。

如果退件产品已经罚款，不会再次进行重复罚款。

由于工艺设计或制作错误造成工装、产品报废等重大损失，责任人将会被罚款100～300元。

操作者必须严格按工艺文件
要求操作。

对于临时脱离工艺标准的，必须经技术人员和检验人员共同确认。

对于违反工艺标准或规定的，每次将会被处以50～200元以上的罚款。

生产线应按规定把作业指导书放置在规定的位置。

对于生产工位未按规定放置作业指导书的情况，每起将会被处以20
元的罚款。

相应的生产班长或主管负有管理责任，将会被罚款10元/次。

技术资料，对未按要求进行设计变更的，每次罚款50元；工程变更应及时通知相关部门并进行相应的调整，对未按要求进行工程变更的，每次罚款50元。

5.2.3.8 技术资料的装订必须完整、清晰，同时需要妥善保管，不得遗失。

如果发现技术资料不完整或不清晰，每处罚款20元；如果技术资料遗失，罚款100元。

5.2.3.9 现场使用的技术资料必须完整、清晰且版本有效。

如果发现现场使用的技术资料不完整，罚款20元；如果不清晰，罚款10元；如果版本无效，罚款50元。

5.2.3.10 部门的各种质量记录必须完整、清晰且填写规范。

如果未按要求完成质量记录或质量记录不全、不标准，每起罚款10元。

5.2.3.11 工艺编制必须保证质量，如果由于工艺编制的失误导致无法指导生产，对工艺编制、审核、批准人员每次罚款50元。

5.2.3.12 产品必须有唯一性标识，通过标识可以追溯产品的原始状态和责任。

如果发现产品没有唯一性标识或通过标识不能追溯产品的原始状态和责任，每次罚款10元。

5.2.3.13 生产现场使用的控制计划和作业指导书内容必须一致，文件和实物必须相符。

如果不符合要求，每次罚款20元。

5.2.3.14 所有外购件必须按要求进行入厂检验。

如果不按要求完成入厂检验，对责任人每次罚款50元。

5.2.3.15 由于生产急需，采购产品来不及进行验证的必须办理紧急放行手续。

如果没有办理紧急放行手续就投入生产或入库，对责任人每次罚款50元。

5.2.3.16 库存产品必须得到有效的防护。

如果因防护不当造成库存产品脏污、变形等不良情况，每次罚款20元。

产品储存和流转必须按要求执行先进先出，如果未按要求执行，每次罚款10元。

库存产品应帐卡物相符，发现不符每次罚款20元。

5.2.3.17 产品包装必须符合规定的包装要求。

如果不按要求和规范进行产品包装，每次罚款20元。

5.2.3.18 计量器具不得遗失、人为损坏。

如果计量器具遗失或人为损坏，除按计量器具的损失价值进行赔偿外，每起罚款50元。

5.2.3.19 计量器具档案资料、检定证书等必须妥善保管。

如果由于保管不善造成档案资料、检定证书等遗失，每次罚款30元。

5.2.3.20 新品开发必须严格按照APQP各阶段内容执行。

如果差一项资料，根据责任人罚款50元。

5.2.3.21 设计变更和工程变更必须得到有效的控制。

设计
变更必须及时进行评审、验证和确认，并保存相应的技术资料。

如果未按要求进行设计变更，每次罚款50元；如果未按要求
进行工程变更，每次罚款50元。