内控整改结项报告

内控整改结项报告
尊敬的XXX领导：
我部在您的领导下，针对公司内控存在的问题，积极开展了整改工作。

经过长时间的努力，内控整改工作已基本完成，并达到了预期目标。

现将整改情况报告如下：
一、问题梳理与分析
我们的内控问题主要集中在以下几个方面：
1. 组织结构不完善：旧的组织结构未能适应公司发展的需求，导致职责划分不清晰、沟通协调困难等问题；
2. 内部控制制度不健全：相关的内部控制制度缺失、落后、不完整，导致内部流程不规范、风险控制不到位等问题；
3. 内部沟通不畅：部门之间沟通协调不够，造成信息不及时、流程阻塞等问题；
4. 人员素质不高：部分员工缺乏相关业务知识和技能，导致工作质量不稳定、效率低下等问题。

经过初步分析，我们将问题的根源主要归结为制度不完善、管理不规范和人员素质问题。

二、整改措施与实施情况
针对上述问题，我们制定了详细的整改措施，并由各部门负责人具体负责实施。

整改
措施主要包括：
1. 重新制定组织结构：结合公司发展需求，制定了新的组织结构，并明确了各部门的
职责和权限，以提升沟通和协调效果；
2. 建立内控制度：建立了全面、系统的内部控制制度，包括流程规范、授权审批、风
险评估等，以确保公司内部工作的规范和风险的控制；
3. 加强内部沟通：设置了定期会议、工作交流平台等，加强部门之间的沟通与协作，
减少信息滞后和流程阻碍；
4. 提升人员素质：通过培训、考核等方式，提升员工的业务素质和工作效率。

经过多次会议和讨论，各部门负责人在您的亲自推动下，积极投入到整改工作中。

经
过数月的努力，我们已成功实施了上述整改措施，并取得了一定的成效。

三、整改成效评估
目前，我们已经看到了一些整改的成效：
1. 组织结构优化：新的组织结构推动了工作的高效推进，各职责得以明确，部门之间
的沟通交流也得到了改善；
2. 内控制度完善：新的内部控制制度的建立和实施，使得公司各项工作流程更加规范，风险控制也更加到位；
3. 内部沟通畅通：定期的会议和交流平台，促进了部门之间的信息共享和协作，提高
了工作效率；
4. 员工素质提升：经过培训和考核，员工的业务素质和工作效率得到了一定的提升。

综上所述，我们的内控整改工作已经基本完成，并取得了一定的成效。

但同时也意识到，还需继续努力，持续改进。

我们将进一步完善内部控制制度，加强内部沟通和协作，以确保公司内控工作的持续健康发展。

感谢您对内控整改工作的支持和指导！
致以诚挚的敬意！
XXX公司内控整改小组。