药品采购供应制度实施情况检查表
药品采购供应制度执行情况检查记录
卫生院药品采购供应半年度工作分析总结xx年我院在院领导的正确领导和支持下，紧紧围绕医院的工作重点和要求，按照《医疗机构药品网上集中采购管理办法(暂行)》要求，认真做好药品网上集中采购工作，取得了一定的成绩和经验，现将工作情况总结如下：一、药品采购执行情况1、我院高度重视网采工作，并遵循“公开、公平、公正”和满足临床需要，加强管理，确保国家基本药物目录药品使用等原则，严格按照药事管理小组审定的程序，采购中标药品目录范围内，确定了我院“基本药品目录”。
该目录明确了药品的具体剂型、规格、生产企业等，药房根据目录，统一在“云南省基药采购系统”进行采购。
对因临床需要，确需采购非中标品种时，填写《医疗机构药品备案采购申请表》，报昌宁县卫生部门审核、备案，备案采购申请批准后，采购人员实施采购。
2、认真执行招标采购价格，随时与网上价格比对，从而保证不高于中标价格采购药品。
3、我院在“云南省基本药物采购系统”上认真勾选药品采购目录和配送企业，严格按照《合同法》的规定与配送企业签订药品购销合同，明确品种、规格、数量、价格、回款时间、履约方式、违约责任等内容，认真履行合同约定义务，禁止合同外采购行为。
4、认真做好药品验收工作，严把药品质量关，拒绝接收与采购使用目录药品的生产企业、规格、剂型等不符的药品。
严格审核药品采购发票和随货同行等票据，防止标外采购、违价采购或从非规定渠道采购药品。
5、对供货商的管理，整理供货商信息档案，索要三证，签订供货质量保证协议书。
二、存在问题：1、网上采购系统内药品价格与实际配送价格不符。
2、部分抢救药品供货商无法保证充足供应。
3、在采购过程中经常发现我院原有维护的药品信息消失，这有可能是采购平台升级后信息重新整理造成的。
4、存在配送公司配送药品品种不齐全或是不及时的现象。
5、配送公司配送的集中招标采购的药品中出现丙类药品，可能是配送公司私自替换药品。
在今后的药品网采中，我们将严格落实相关管理规定，继续规范药品采购行为，切实加强药品集中采购管理，完成好各项网采工作。
药剂科药品质量控制检查表
药剂科药品质量控制检查表1. 前言药剂科是医院中重要的环节，负责药品的采购、储存、配药等工作。
为了保证药剂科的运作质量和安全性，制定一份药品质量控制检查表是非常必要的。
2. 检查项目以下是药品质量控制检查表中的主要项目，检查过程中需要仔细核对每一项。
2.1 药品采购- 药品采购是否按照医院规定的渠道进行。
- 药品是否具有合法的进货渠道，是否有合格的供应商。
2.2 药品储存- 药品储存环境是否符合要求，包括温度、湿度等。
- 药品是否按照要求分类、标注、整理并储存。
- 药品有效期是否过期，是否按照规定进行处置。
2.3 药品配药- 药品配药环节是否按照规定操作，是否有相应的标签和记录。
- 药品的剂量、用法是否正确，是否符合医嘱要求。
- 药品的配药过程中是否保证前后正确核对，确保无误。
3. 检查方法药品质量控制检查应该定期进行，检查方法如下：3.1 抽样检查- 每次抽样应该包含不同种类的药品，并从不同的批次中随机抽取。
- 抽样时应注意记录批次号、生产日期、有效期等重要信息。
3.2 物理检查- 对药品进行外观检查，如颜色、形状、包装等是否符合要求。
- 对药品进行气味检查，如是否有异常气味。
- 对药品进行其他特殊检查，如溶解性、干燥状态等。
3.3 文件检查- 对药品的相关文件进行检查，如采购记录、储存记录、配药记录等。
- 检查文件是否完整、准确，并与实际情况相符。
4. 结束语药品质量控制检查对于保障病患用药安全至关重要。
药剂科的工作人员应该严格按照检查表要求进行药品质量控制工作，确保医疗环境的安全和药品的有效使用。
药品采购供应制度检查表(最终版)
. .. .. .
学习参考医院药品采购供应制度检查表
检查标准检查内容检查结果
药品进货渠道是否规范是否从医院核定的合法的经营单位购进药品，公司资质、质保、廉政协议齐全，购入药品票据合法，并做到票、帐、物相符。
采购计划上报是否及时合理是否能根据临床科室需求及时合理的制订采购计划，科室分管领导审批通过并留档，做到不缺货不断货，库存无积压，
新药审批、临时采购执行情况是否按规定审批程序执行
网上采购基本情况药品招标采购平台采购药品达95%以上，标外药品实行备案采购
药品配送情况配送商是否按规定时限及时送货，准确率达90%以上
医院药品零差率执行情况是否按照规定严格执行药品零差率
药品验收制度执行情况是否认真执行验收制度，入库验收登记簿是否填写完整。
药品储存符合规定药库设置常温库、阴凉库、冷藏库（柜）；特殊管理的药品和危险品设置专库或专柜存放；有相应的安全保管措施和警示标志，实行色标管理；根据药品储存保管要求，合理堆放药品。
药品发放符合规定药品出库遵循“先产先出”、“近期先出”、“易变先出”和按批号发放的原则，并应进行复核和质量检查
检查人员签名：检查日期：。
药房质量管理制度执行情况检查表
药房质量管理制度执行情况检查表.docx
制定有质量管理体系文件，内容齐全、实用、可操作。
2、各类文件实行统一编码管理，编码做到格式规范、类别清晰、一文号。
3、每年年底对门店质量管理文件进行审核，及时修订，并有记录。
2质量管理制度执行情况检查制度
1、每年年底对门店质量管理制度执行情况进行检查，并有记录。
2、质量官理文件执仃情况检查表按规定要求填写完整。
3、检查存在的问题提出的整改措施落实整改。
4、复查发现未落实整改措施，对相关人员进行处罚。
3供货单位和采购品种审核管理制度
1、对供货单位资质进行审核，资质齐全并合法有效，建立有首宫企业档案。
2、必要时，对采购品种资料进行查询，确保真实有效。
4药品采购管理制度
1、无违规购进药品的行为。
2、做有采购计划、采购记录，并且符合相关要求。
3、无采购超范围经营的药品。
5药品收货管理制
1、药品到货时，核实运输方式是否符合要求。
2、对照随货同行单和采购记录核核对药品，做到票、账、货相符。
3、做有收货记录，收货记录内容符合要求，填写完整。
6药品验收管理制度
1、对所购进药品进行逐批验收，做到票、帐、货相符，在24小时内完成验收工作。
2、抽取的样品应当具有代表性。
再上传必究。
制度执行检查表(4页版)
理
情
况
质量负责人：企业负责人：
年月日
4、药店应提供咨询服务。
5、店堂广告应符合国家有关规定。
药品
效期
管理
制度
1、建立近效期药品警示机制。
2、货位上有近效期药品标志。
3、药品按批号、效期集中堆放，实行按批号管理。
4、按月填报近效期药品报表。
5、已过效期药品严格控制，及时移入不合格品区。
药品
拆零
销售
管理
制度
1、药店应设立拆零药品专柜。
2、拆零工具、药袋应清洁卫生。
5、对验收不合格的药品，应填写药品拒收报告单，报质量负责人。
7、验收记录台帐准确、规范，妥善保管。
药品
储存
管理
制度
1、药品应验收后方可入库上柜。
2、药品储存应按相应储存条件分类存放，五距合理，不倒置，不混放。
3、温湿度控制管理有效。
4、质量不合格药品应移人不合格区，并报告质量负责人处理。
6、应保持库房、货架清洁卫生，定期清理和消毒。
药品
购进
管理
制度
1、应按照依法批准的经营范围购进药品。
2、进货应确定供货企业的法定资格。
3、建立供货企业档案。
4、制定要货计划，应有质量管理人员参加。
5、进货应审核所购入药品的合法性。
6、未逐批签订书面采购合同的，我店应提前与供货方签订明确质量责任的质量保证协议。
7、购进药品应按规定建立完整的购进记录。
8、购进药品应开具合法票据，做到票、帐、物相符，票据和凭证应按规定保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。
药品
质量
验收
管理
制度
1、验收员应根据合法票据,逐批验收。
村卫生室基本药物检查表
检查情况记录
符 合
基本 符合
不符 合
3
4 5
6
7
8
9
10 11
调配处方严格执行处方调配制度，做到“四查十对”； 不擅自更改或者代用处方中所列药品，不调配有配伍禁 12 忌或者超剂量的处方；必要时经处方医师更正或重新签 字方可调配；按规定保存处方。 拆零药品保留原包装标签至药品使用完，分装使用保持 13 用具、包装袋（瓶）清洁卫生，拆零包装上写明药品名 称、规格、用法、用量等内容。
检查 中发 现违 法违 规行 为的 情况 说明
被检查单位：
检查人员：
第 1 页
赵庄镇村卫生室基本药物管理情况现场检查表
名称：
序 号
1 2
检查内容
有专人负责药品质量管理 建立明确的药品购进验收人员岗位职责、药品储存养护 人员岗位职责、处方调配人员岗位职责。 建立药品购进、验收、储存、养护管理制度，不合格药 品及退货药品管理制度，药品不良反应报告制度，从药 人员培训、考核制度等。 配备有药学技术人员或相关学历人员负责药品采购、验 收、保管、养护等工作。 每年对涉药人员建立健康档案；按规定患有不适合接触 药品岗位的疾病人员，及时调离涉药岗位。 设置有相对独立药房，配备有与村卫生室规模相适应的 工作台、药橱、药架、地架以及通风等设备或相应的措 施；墙、地、顶棚平整洁净，门窗结构牢固；周围环境 清洁。 基本药物、医疗器械采购统一由乡镇卫生院代购。 验收人员对购进的药品、医疗器械逐批验收，并将验收 情况输入基本药物计算机远程监管系统，建立药品、医 疗器械进、销、存计算机管理情况记录，做到票、帐、 货相符。 药品与非药品，内服药与外用药分开存放，性能相互影 响、易串味的药品及有特殊贮存要求的药品按有关要求 规定存放，药品堆垛与墙、顶不少于30cm，与地面不少 于10cm。 定期检查药品质量和存放环境，发现温湿度不符合要求 及时采取措施解决。 发现不合格药品，按规定程序和要求处理并做好记录， 必要时报告食药监局和卫生局。
实施国家基本药物制度督导检查情况汇总表
5、是否建立本机构保障实施国家基本药物制度相关的各项制度机制。
查看文件
资料
三、药品
采购
配送
6、是否按规定实行基本药物网上集中采购，采购计划是否合理，有无不执行网上采购的现象。
查看采购记录
7、是否存在采购非中标药品替代中标药品现象。
现场查看
8、购进的药品是否及时进行验收，并进核注；药品配送和货款支付是否及时到位。
17、是否按要求和程序组织绩效考核，是否执行绩效工资政策，奖优罚劣、体现绩效。
查阅资料记录
九、监测评估
18、是否对基本药物配备使用情况进行了监测和评估，定期开展监测评价活动，发布监测评估相关信息，听取社会各界意见。
查阅资料
十、存在问题
19、在实施基本药物制度工作中还存在哪些矛盾和问题，需要哪些政策和措施予以解决。
查看资料
现场
9、药品的仓储条件是否符合有关要求。
现场查看
四、药品配备
使用
10、基层医疗卫生机构是否按规定配备和使用基本药物并实行零差率销售
查阅资料
11、基层医疗卫生机构配备基本药物的种类和数量及价格情况。
查阅文件
资料
12、合理使用基本药物情况、合理使用抗菌药物情况
现场查看病历、处方
五、财政
补偿
13、对实施国家基本药物制度的各乡镇基层卫生医疗机构补偿是否按规定要求逐一落实、补偿是否及时足额到位
查阅数据
资料
六、宣传
教育
14、是否采取多种形式向公众进行基本药物制度宣传，普及合理用药常识。
查阅资料
现场查看
15、是否对基本药物采购、销售等相关信息进行公示
现场查看
七、专题培训
16、是否按要求对实施国家基本药物制度医疗机构的医药及有关人员进行国家基本药物制度政策和专业知识培训
药房2018年质量管理制度执行情况检查表
李生晓梦制作双击可修改,再上传必究
质量管理制度执行情况检查表
检查人员：检查日期：年月日
序号检查项目检查内容
执行情况
检查评定好
一
般
差
1 质量管理体系文
件管理制度
1、制定有质量管理体系文件，内
容齐全、实用、可操作。
2、各类文件实行统一编码管理，
编码做到格式规范、类别清晰、一
文一号。
3、每年年底对门店质量管理文件
进行审核，及时修订，并有记录。
2 质量管理制度执
行情况检查制度
1、每年年底对门店质量管理制度
执行情况进行检查，并有记录。
2、质量管理文件执行情况检查表
按规定要求填写完整。
3、检查存在的问题提出的整改措
施落实整改。
4、复查发现未落实整改措施，对
相关人员进行处罚。
3 供货单位和采购
品种审核管理制
度
1、对供货单位资质进行审核，资
质齐全并合法有效，建立有首营企
业档案。
2、必要时，对采购品种资料进行
查询，确保真实有效。
4 药品采购管理制
度
1、无违规购进药品的行为。
2、做有采购计划、采购记录，并
且符合相关要求。
3、无采购超范围经营的药品。
5 药品收货管理制1、药品到货时，核实运输方式是否符合要求。
2、对照随货同行单和采购记录核核对药品，做到票、账、货相符。
3、做有收货记录，收货记录内容符合要求，填写完整。
6 药品验收管理制
度
1、对所购进药品进行逐批验收，
做到票、帐、货相符，在24小时。
医院抗菌药物购用专项监督检查表
□不符合规定
碳青霉烯类抗菌药物注射剂型不超过3个品规
□符合规定
□不符合规定
氟喹诺酮类抗菌药物口服剂型和注射剂型各不超过4个品规
□符合规定
□不符合规定
深部抗真菌类抗菌药物不超过5个品种
□符合规定
□不符合规定
是否启动抗菌药物临时采购程序
□是□否
临时采购程序是否完善
□是□否
同一通用名抗菌药物品种启动临时采购程序原则上每年不得超过5药物购进记录是否完善
□是□否
非药械科门是否从事抗菌药物购销、调剂活动
□是□否
是否在抗菌药物购用中牟取不正当利益
□是□否
是否将抗菌药物购用情况与个人或者科室经济利益挂钩
□是□否
是否使用本机构抗菌药物供应目录以外的品种、品规
□是□否
是否按照规定增加抗菌药物品种或者品规
□是□否
是否将需储存在2-8℃的抗菌药物放置于冷库
□是□否
检查人员签名： 日期：
XX医院抗菌药物购用专项监督检查表
抗菌药物购用专项监督检查表
检查内容
检查结果
备注
购进抗菌药物前是否向供货企业索取相关文件
□是□否
抗菌药物品种是否超过50种
□是□否
同一通用名称注射剂型和口服剂型各不超过2种
□符合规定
□不符合规定
头霉素类抗菌药物不超过2个品规
□符合规定
□不符合规定
三代及四代头孢菌素（含复方制剂）类抗菌药物口服剂型不超过5个品规，注射剂型不超过8个品规
基层医疗机构药品使用安全检查表
实地查看和查阅资料
全措施，制定相关的工作制度和应急预案。
4
药品调剂
(13)药师调剂时应注意做好"四查十对"：查处方，对科别、姓名、年龄；查药品，对药名、剂型、规格、数量；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断。
(22)逐日消耗、空安微及废贴回收销毁等管理专册登记记录完整，流程符合要求。
(23)定期进行培训、考核，处方由具有资质的医师开具、药师调剂。
(24)基数管理符合规范，账物相符。全环节(验收、入库、保管、发放、调剂、使用)批号管理。
实地查阅资料和账册
8
生物制品(疫苗)的
冷链储存
(25)健全冷链药品的各项制度和流程。
(19)遵循"先进先出，近期先出，易变先出，按批号发药"的原则。
(20)近效期药品的管理。采购有计划，验收有步骤，发药有先后，账务要检查。
实地查看和查阅资料7 Nhomakorabea麻精药品管理
(21)专人保管，交接记录真实完整；专用保险柜贮存，双人双锁，有视频监控、防盗装置；专用处方规范，用法用量符合规定，处方合格率100%：日结日清，专用账册记录完整、准确。
现场考核
1-2名调剂人员
5
高警示药品管理
(14)具有健全的高警示药品管理制度及目录。
(15)高警示药品设置专门的存放区域，单独存放。
(16)高警示药品存放区域设置警示性提示牌。
(17)高警示药品调剂发放、注射剂浓溶液稀释和临床使用实行双人复核。
实地查看和
查阅资料
6
药品效期管理
(18)认真执行有效期药品管理制度和有效期药品采购和入库验收制度。
【实用】药品采购供应及药品储备情况--质量持续改进督查记录表√
*****人民医院质量持续改进督查记录表
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档*****人民医院质量持续改进督查记录表
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
*****人民医院质量持续改进督查记录表
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
*****人民医院质量持续改进督查记录表
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
*****人民医院质量持续改进督查记录表
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
*****人民医院质量持续改进督查记录表
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
*****人民医院质量持续改进督查记录表
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
*****人民医院质量持续改进督查记录表
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
*****人民医院质量持续改进督查记录表
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
*****人民医院质量持续改进督查记录表
药事管理文件
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
药海无涯学无止境专注药学领域。
药品采购供应及药品储备情况--质量持续改进督查记录表√
药品采购供应及药品储备情况--质量持续改进督查记录表√人民质量持续改进督查记录表主题药品采购供应及药品储备情况时间2022、3、27督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题药剂科没有药品采购管理制度。
整改意见责令完成相关制度科室整改措施药剂科整理药品采购管理制度。
追踪成效评价药品采购管理制度已完善，整改效果好。
主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题药品采购供应及药品储备情况时间2022、6。
26督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题药剂科没有做抗菌药物采购目录向卫生行政部门备案。
整改意见责令药剂科根据上面的要求去整改。
科室整改措施根据《药品采购管理制度》的要求已整改。
追踪成效评价抗菌药物采购目录已向卫生行政部门备案，整改效果好。
主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题药品采购供应及药品储备情况时间2022、9。
25督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题药品仓库没有做药品储存与养护制度。
整改意见要求及时完善相关制度。
科室整改措施按照储存药品的保管要求，为了保证药品质量和储存以必须熟悉药品保管知识。
追踪成效评价相关制度已完善，整改效果好。
主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题药品采购供应及药品储备情况时间2022、12、27督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题药品分类不明确，个别记录不完善。
整改意见责令按时完成分类和记录。
2、按照特殊药品的要求以严格进出库记录。
3、库验收记录完整齐全，药品养护记录。
追踪成效评价整改效果好。
主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题药品采购供应及药品储备情况时间2022、3、25督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题经督查发现药品储备量太多。
药店质量管理制度执行情况检查表
检查情况摘要
药品储藏管理程序
1、从业人员应掌握文件规定。
1、询问从业人员验证对文件的理解程度。
药品养护管理程序
1、养护人员应掌握文件规定。
1、询问负责药品养护的人员，检查相关记录。
特殊药品管理程序
1、从业人员应掌握文件规定。
1、查是否有特殊药品。
2、询问从业人员对文件的理解。
人员健康管理程序
1、查记录是否填写齐全。
2、票据是否按规定保存
1、配货退回应按文件规定执行。
2、退货纪录齐全，书写规范，按规定保管。
1、是否有配货退回、退回原因有哪些。
2、退回的工作程序是否熟悉。
药品拆零管理规定
1、营业人员应了解药品拆零的有关规定。
2、拆零用具符合规定。
3、拆零有纪录。
1、询问营业人员拆零药品如何管理。
2、查现场是否有拆零柜台，内、外用药品拆零用具是否分开。3、检查记录。
1、门店人员应了解安全知识。
2、门店环境整洁、明亮。
3、人员健康状况良好，个人卫生应符合要求。
1、提问营业人员应注意哪些安全问题。
2、查现场环境。
3、查健康证，查个人卫生（头发、指甲等）
服务质量管理规定
1、应设置意见簿，服务公约上墙，公布监督电话。
2、营业员着装应符合规定。（佩带胸卡）
3、营业员用语文明、科学。
质量管理制度执行情况检查表
检查人：记录人：年月日
制度名称
标准要求
检查方法
检查情况摘要
质量责任制
1、各级人员能明确质量责任制。
2、2、实际工作能严格按文件规定执行。
1、提问相关人员质量责任内容。
药店药品验收规程
1、验收人员应掌握工作程序验收检查项目。
药品GSP现场检查表格
□不符合GSP规定
□合理缺陷
3
**00402
企业应当坚持诚实守信，禁止任何虚假、欺骗行为。
1.审查企业申报资料是否存在人员挂靠、兼职现象，是否有弄虚作假的行为。
2.现场核实企业资料与企业实际情况是否相符，审查企业文件是否真实，相关工作记录是否有虚假现象
□符合GSP规定
□不符合GSP规定
4、查质量目标的定期检查、考核、评价记录。
□符合GSP规定
□不符合GSP规定
□合理缺陷
8
*00701
企业质量管理体系应当与其经营范围和规模相适应,包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。
1、查质量体系文件
2、查组织机构图、花名册和计算机系统操作人员是否一致
3．查计算机系统功能是否符合GSP要求
□合理缺陷
7
*00601
企业制定的质量方针文件应当明确企业总的质量目标和要求，并贯彻到经营活动的全过程。
1.质量方针文件内容中应明确企业总的质量目标和要求；
2.应建立依据企业质量方针制定的质量目标文件，并分别制定各个部门和岗位质量目标，质量目标应具体、量化，可操作；
3.企业人员均应熟悉企业质量方针和质量目标，并按规定贯彻实施质量方针和实现质量目标；
3．企业全体人员应当熟知企业质量方针（提问）。
□符合GSP规定
□不符合GSP规定
□合理缺陷
6
00503
企业应当制定质量管理体系文件，开展质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动。
查体系内容和质量风险评估档案、质量风险评估小组的任命书及相应人员岗位职责
□符合GSP规定
□不符合GSP规定
药品质量管理监督检查表
医院药剂科
药品质量管理监督检查表
部门：
1、特殊药品（麻醉药品、一类精神药品、医疗用毒性药品、贵重药品等）管理
执行情况
⑴五专”管理：符合不符合
⑵数量管理：符合不符合
⑶处方书写等情况：符合不符合
2、药品质量控制、制度执行情况
⑴效期药品管理：有无
⑵有无伪劣药品：有无
⑶药品变质、霉烂、虫蛀、鼠患等现象：有无
⑷有无中药串斗现象：有无
⑸药品储存条件（尤其是需低温保存的药品）：符合不符合
⑹药品摆放情况：整齐不整齐
3、《处方管理办法》、《医院中药饮片管理办法》等有关法律法规和规范落实情况
⑴调配质量检查（现场查看已调配处方复核签字、调剂误差）
调配人处方中药品总量西药种经复核
调配人处方中药品总量西药种经复核
调配人处方中药品总量中成药种经复核
调配人处方中药品总量中草药味共克经回戥称量克误差％
调配人处方中药品总量中草药味共克经回戥称量克误差％
调配人处方中药品总量中草药味共克经回戥称量克误差％
调配人处方中药品总量中草药味共克经回戥称量克误差％
调配人处方中药品总量中草药味共克经回戥称量克误差％
当班人员：部门负责人：质量监督检查人：
检查日期：年月日检查结果科室处理意见：
科主任：年月日。
药店质量管理制度执行情况检查表
索取有关证明文件并逐一检查
未索取到符合要求的证件每缺一份扣２分
接有关标准、条款、单据逐批验收药品
未按规定逐批验收的每缺一项扣２分有假、劣药验收时未发现的此分全扣
验收应按验收程序进行操作
未按操作每漏一项扣3分。未按规定保存的扣5分
验收记录必须填写齐全、准确规范并按规定保存
未订购货合同的发现一个扣5分，合同无质量条款的发现一个扣5分
制订购货计划,每年对进货情况进行质量评审
无购货计划的查到一个扣5分未对进货情况进行评审的查到一个扣５分
做好购进记录、按规定保存
购进记录未做的此分全扣,记录不全、漏记一笔扣３分
三、药品质量验收管理制度
验收在符合规定的场所进行,在规定的时间内完成
发生药品不良反应未及时按规定记录上报的此分全扣
十五、卫生和人员健康状况管理制度
人员健康检查情况
未及时参加体检的此分全扣
营业场所卫生情况
摆放与营业无关的物品每次扣2分。营业场所、卫生间、墙壁等按评分通则评分
药品清洁卫生情况
按评分通则评分
个人卫生、仪表
工作服不清洁、打皱、掉扣每次扣2分
十六、服务质量管理制度
ＸX大药房有限公司
检查日期:年月日
制度名称
检查考核内容
评分标准
扣分
扣分原因
责任人
一、药品质量责任制度各级各类人员对岗位质量职来自要明确,掌握按评分通则评分
各类管理人员应认真履行本岗位的职责
按评分通则评分
二、药品购进管理制度
审核供货企业和药品的合法性
发现违规和不严的此分全扣,有购进假、劣药品的此分全扣
有明确质量条款的购货合同
药品采购供应制度实施情况检查表
2012年1-6月份药品采购供应制度实施情况检查表
检查时间:2012年月日
检査内容：
1、药品质量基本悄况:
是否从合法的经营单位购进药品，购入药品票据合法，并做到票、帐、物相符。
是口；
否□，具体悄况说明：
2、网上采购基本惜况:2012年月日至2012年月日
采购金额:元
实际配送金额:元
到货率：%
3、通过采购系统完成情况：
全部通过采购系统完成,无系统U录外采购药品。
是口；
否□，具体悄况说明：
4、采购中标品种惜况:
我院购进基本药品种.其中西药种.中药种.非基本药品种.省内增补口录内的有种.目录外的有种非基本药品.网上采购金额为元
5、采购非中标品种情况:
1
我院购进基本药品种.其中西药种.中药种.非基本药品种.省内增补U录内的有种.LI录外的有种非基本药品.网上釆购金额为元
6、是否按规定程序遴选中标药品
是口；否□具体悄况说明：
7、是否按规定程序购入特殊药品
是口；否□具体情况说明：
8、履行购销合同惜况
(1)回款惜况：
是否按规定期限汇款：
是口；
否□，具体悄况说明：
(2)经营企业配送惜况：
是否按时送货
是口;
否□，具体悄况说明：
9、医院基本药物零差率执行惜况：
是否按照规定严格执行基本药物零差率是口；否□，具体情况说明：
检查人员签字：
2。
药品采购及库存管理情况检查表(李)
药品采购及库存管理情况检查表(李)
一、基本信息
- 药品采购及库存管理检查日期：
- 检查人：
- 药品仓库名称：
- 仓库管理员：
二、采购情况
1.采购流程是否规范？
- 采购单据是否齐全且准确？
- 是否严格按照采购流程进行操作？
2.是否存在滞销药品？
- 是否定期对库存药品进行清查？
- 是否存在长时间未销售的药品？
- 是否有相应的处理计划？
3.采购数量是否合理？
- 是否根据需求量和销售情况进行合理估算？
三、库存管理
1.库存监管是否到位？
- 是否有专人负责库存管理工作？
- 是否进行库存盘点和日常清点？
- 是否有相应的库存管理制度和流程？
2.库存记录是否准确？
- 是否及时更新库存记录？
- 是否存在漏登、错登现象？
3.库存保管是否符合要求？
- 是否有专门的药品储存区域？
- 药品存储环境是否符合规定？
4.是否存在过期药品？
- 是否定期检查库存药品的有效期？- 是否有相应的处理措施？
四、其他问题
- 是否存在其他与药品采购和库存管理相关的问题？
以上是关于药品采购及库存管理情况的检查表，请按照实际情况填写相关内容。
中药采购情况汇报表模板
中药采购情况汇报表模板
尊敬的领导：
根据公司要求，我对中药采购情况进行了汇报。
自上次汇报以来，我和采购团
队一直在积极努力，确保公司中药材的供应充足且质量稳定。
以下是我们最近一段时间的采购情况汇报：
1. 采购时间段，2022年1月1日至2022年6月30日。
2. 采购总览，在这段时间内，我们共采购了30种常用中药材，包括人参、黄芪、当归、川芎、白术等。
总采购金额为100万元人民币。
3. 供应商情况，我们与10家中药材供应商建立了长期合作关系，他们分布在
全国各地，确保了我们能够获得来自不同地区的优质中药材。
4. 采购质量，我们严格按照国家药典和公司标准对中药材进行采购，确保其质
量符合要求。
同时，我们也对每批货物进行抽样检验，以确保质量稳定。
5. 价格情况，在这段时间内，中药材的价格总体呈现上涨趋势。
主要受到天气、市场需求等因素的影响。
我们将继续密切关注市场行情，寻求合理的采购渠道，以控制成本。
6. 采购策略，在未来，我们将进一步优化采购流程，加强与供应商的沟通，寻
求更多的采购优惠和保障供应的合作方式，以降低采购成本，确保公司中药材的稳定供应。
综上所述，公司中药材的采购工作一直在稳步推进，我们将继续努力，确保中
药材的质量和供应稳定。
同时，我们也将不断优化采购策略，以适应市场的变化，为公司的发展保驾护航。
感谢领导对我们工作的支持和关注。
此致。
敬礼。
中药采购部敬上。
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是□；
否□具体情况说明：
7、是否按规定程序购入特殊药品
是□；
否□具体情况说明：
8、履行购销合同情况
（1）款情况：
是否按规定期限汇款：
是□；
否□，具体情况说明：
（2）经营企业配送情况：
是否按时送货
是□；
否□，具体情况说明：
9、医院基本药物零差率执行情况：是否按照规定严格执行基本药物零差率
20年-月份药品采购供应制度实施情况检查表
检查时间：年月日检查内容：
1、药品质量基本情况：
是否从合法的经营单位购进药品，购入药品票据合法，并做到票、帐、物相符。
是□；
否□，具体情况说明：
2、网上采购基本情况：20年月日至20年月日
采购金额：元
实际配送金额：元
到货率：%
3、通过采购系统完成情况：
全部通过采购系统完成，无系统目录外采购药品。
是□；
否□，具体情况说明：
4、采购中标品种情况：
我院购进基本药品种.其中西药种.中药种.非基本药品种.省内增补目录内的有种.目录外的有种非基本药品.网上采购金额为元
5、采购非中标品种情况：
我院购进基本药品种.其中西药种.中药种.非基本药品种.省内增补目录内的有种.目录外的有种非基本药品.网上采购金额为元
是□；
否□，具体情况说明：
检查人员签字：