报销补充制度模板

费用报销补充制度模板
一、目的和原则
1.1 为了进一步规范公司费用报销管理，确保费用报销的合规性、准确性和及时性，根据《费用报销管理制度》及相关法律法规，特制定本补充制度。

1.2 本补充制度遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保公司财务健康运行，防范财务风险。

二、报销范围和标准
2.1 报销范围：本补充制度适用于公司员工在日常工作中发生的各项费用报销。

2.2 报销标准：报销费用应符合国家及公司规定的范围和标准。

特殊情况下，需经公司领导批准。

三、报销流程和审批权限
3.1 报销流程：
（1）员工发生费用支出时，应按要求填写费用报销单，并附上相关原始凭证。

（2）费用报销单经部门负责人审核后，报财务部审批。

（3）财务部对报销单据进行审核，符合报销规定的，予以报销。

（4）财务部将报销款项划拨至员工工资卡。

3.2 审批权限：
（1）部门负责人负责对本部门员工报销费用的初步审核。

（2）财务部负责对报销单据的最终审批。

四、特殊报销事项
4.1 预算外费用：预算外费用需提前向公司领导申请，经批准后方可报销。

4.2 大额报销：单次报销金额超过一定额度的，需提交至公司领导审批。

4.3 临时性报销：因特殊情况产生的临时性报销，需及时向公司领导报告，并按领导指示处理。

五、违规处理
5.1 员工发生以下行为的，公司将严肃处理，并根据实际情况追究相应责任：
（1）虚报、多报费用；
（2）报销不符合国家及公司规定的费用；
（3）提供虚假报销凭证；
（4）其他违反费用报销规定的行为。

5.2 违规处理的措施包括但不限于：扣除违规金额、停发奖金、降职、解除劳动合同等。

六、附则
6.1 本补充制度自发布之日起生效，原《费用报销管理制度》与本补充制度不一致的，以本补充制度为准。

6.2 本补充制度由公司财务部负责解释。

6.3 公司可根据实际情况对本补充制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。

（此为费用报销补充制度模板，仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整和完善。

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