材料采购日常管理制度范本

材料采购日常管理制度范本
一、总则
为了规范材料采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。

本制度适用于公司所有材料采购活动，包括原材料、辅料、设备及配件等。

二、采购计划
1. 各相关部门应根据生产计划和库存情况，提前编制材料采购计划，包括采购品种、规格、数量、质量要求、交货时间等，并提交给采购部门。

2. 采购部门应根据采购计划，结合市场供应情况、价格走势、供应商信誉等因素，制定采购方案，包括供应商选择、采购方式、价格谈判等。

三、供应商管理
1. 采购部门应建立供应商评价体系，对供应商的质量、价格、交货、服务等方面
进行综合评价，确保供应商符合公司要求。

2. 采购部门应定期对供应商进行考核，对不符合要求的供应商应采取措施进行整
改或淘汰。

3. 采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，开展互利共赢的合作。

四、采购合同
1. 采购部门应与供应商签订采购合同，明确合同条款，包括品种、规格、数量、
质量、价格、交货时间、付款方式等。

2. 采购部门应按照合同约定，对供应商的交货情况进行跟踪管理，确保按时、按质、按量完成采购。

3. 采购部门应做好合同执行情况的记录和归档工作，以备查阅。

五、采购质量控制
1. 采购部门应根据材料质量要求，对供应商进行质量评审，确保供应商的质量管
理体系符合公司要求。

2. 采购部门应要求供应商提供产品质量证明文件，对不合格的产品应要求退货或
更换。

3. 采购部门应定期对采购材料进行质量抽检，对不合格的材料应采取措施进行处理。

六、采购成本控制
1. 采购部门应开展市场调查，了解材料价格走势，合理安排采购时间，降低采购
成本。

2. 采购部门应开展价格谈判，争取最优惠的采购价格和支付条件。

3. 采购部门应加强内部管理，提高采购效率，降低采购成本。

七、采购付款与结算
1. 采购部门应按照公司财务管理制度，做好采购付款与结算工作，确保财务安全。

2. 采购部门应与财务部门密切配合，做好采购发票的认证和报销工作。

八、监督与考核
1. 采购部门应接受公司内部审计和监督，对采购过程中的问题进行整改。

2. 采购部门应定期对采购工作进行考核，对优秀员工给予奖励，对不合格员工进
行处理。

九、附则
1. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

2. 本制度的解释权归公司采购部门所有。

3. 公司其他部门应积极支持和配合采购部门的工作，共同做好材料采购管理工作。