工程总承包变更管理检查表

工程总承包公司变更管理检查表
序号
项目
分值
内容
情况描述
得分
备注
1
人员
8
归口管理人员
1、有归口管理人员得5分；2、职责明确得3分。
2
制度
7
制定管理办法
1、制定管理办法得4分； 2、流程清晰得3分。
3
合理性
20
变更理由充分
1、每检查一份变更理由不充分，扣1分，扣完为止。
不充分份数占总份数比例来扣分
4
资料
20
8
台帐
5
建立并及时更新
1、建立台帐得3分；2、及时更新得2分，每发现一处变更未及时更新扣0.5分，扣完2分为止。9源自登记5有登记及追溯
1、每发现一处变更未有往来登记扣0.5分，扣完为止。
10
合计
100
完整
1、每检查一份变更资料不完整，扣1分，扣完为止。
不完整份数占总份数比例来扣分
5
签字
20
齐全
1、每检查一份变更签字不齐全，扣1分，扣完为止。
不齐全份数占总份数比例来扣分
6
时效性
5
及时
根据变更大小一般变更原则上14天完成手续、较大以上变更28天完成手续
7
按图施工
10
现场按图施工
现场每发现一处未按变更图纸施作的扣1分，扣完为止。