(质量认证)新版QHSE所有过程分析图

输出
计划安排
施工计划按时下达率
用何程序、方法？
生产和服务提供控制程序 相关方需求和期望控制程序
责任部门：综合办公室
信息沟通交流
电脑、互联网、电子邮件、电话、 用什么资源（设备、材料等）？ 传真机、书面文件、口头、会议等
输入
配合部门： 所有部门
所有管理人员
信息及时传递、沟通窗口明确、 联络书、传真件、EMAIL 记录、 会议记录等
责任部门：综合办公室
文件控制管理
配合部门：各部门
责任部门：质安技术部
记录的规范性要求、记录的有效性 要求、记录的使用要求、记录的保 存要求、记录的保管要求、档案查 阅的要求 质量记 80%纳入质量记录控制清单 质量记录便于检索 质量记录保存 100%达到规定期限 要求
记录控制管理
谁来做？
配合部门：所有部门
（质量认证）新版 QHSE 所有过程分析图
责任部门：工程管理部、维护事业部
产品/过程变更控制
用什么资源（设备、材料等）？
产品/过程变更过程
接收变更信息
确认变更信息
输入
完成变更通知单
变更措施的确认
变更实施
变更记录的保存
配合部门：质安技术部、经营管理部 施工员、采购员、计划员
变更跟踪单、变更后的产品、变 更记录、变更评价报告
用何程序、方法？
基础设施与工作环境管理控制程 序、设备保养制度、设备操作指 导书、设备说明书、外部维修管 理规定
责任部门：工程管理部
热处理控制
热处理设备、测试设备
用什么资源（设备、材料等）？
配合部门：质安技术部、材料设备部
热处理控制过程
热处理工艺作业指导书；
人员、设备确认；
热处理报告、验收记录表
输入
硬度检测
热处理报告；
热处理合格率
用何指标衡量？
责任部门：材料设备部
监视与测量装置管理
配合部门：质安技术部、工程管理部
责任部门：工程管理部
无损检测控制
配合部门：质安技术部
责任部门：质安技术部
不合格品管理
配合部门：质安技术部
责任部门：质安技术部
理化检验管理
有资质的理化检验单位、 检测设备
责任部门：维护事业部
顾客财产管理
配合部门：材料设备部
责任部门：经营管理部
售后服务过程
电脑、互联网、交通工具、电话、 用什么资源（设备、材料等）？ 手机、传真机、资金、办公用品等 客户信息
输入
配合部门：维护事业部、工程管理部 经营管理部、施工员、维护人员
客户意见和投诉处理报告、、客户 满意度调查评价报告
准时交付率、结算准确率、货款回 笼率
工程交付/收款过程
配合部门：经营管理部、财务部
谁来做？
工程交付/收款过程
工程完工自检合格
资料收集整理
交付申请
输出
业主验收
问题整改
办理结算
财务收款
用何程序、方法？
相关方管理程序、结算制度、财 务管理制度、发票管理制度
责任部门：经营管理部
合同评审
配合部门：经营经理、各部门
用何指标衡量？
责任部门：工程管理部
合同订单要求、施工委托单、质量 要求、工期 除锈等级、无环境污染、无安全事 故、用户满意
表面锈控制
配合部门：质安技术部
谁来做？
表面除锈控制流程
施工方案报批
人员安全培训
设备准备、进场 除锈施工
输出
质量检查;
施工资料报验；
用何程序、方法？
生产和服务控制程序、检验与试 验控制程序、不合格品控制程序、 防腐作业指导书
记录控制管理
记录的产生
记录的审批 记录的装订
输出
记录的保存
记录的保管
记录的作废
用何程序、方法？
记录控制程序、文件和资料管理 规定
责任部门：材料设备部
产品规格及质量的要求、材料的要 求、供应商的资质和信誉、供应商 认可评估要求 供方产品验收合格率、供货及时性
供应商管理
谁来做？
配合部门：所有部门
用何指标衡量？
责任部门：工程管理部
涂料防腐过程
配合部门：质安技术部、材料设备部
喷涂机、油漆刷、滚筒、涂料、稀 释剂
用什么资源（设备、材料等）？
工程施工员、质检员、安全员、材料员、 设备员、资料员
输入
满足要求的防腐涂刷质量、施工 记录
用何指标衡量？
责任部门：工程管理部
合同订单要求、施工委托单、质量 保证要求
供应商品质管理
用何程序、方法？
检验和试验控制程序、材料采购 及供应商管理控制程序、抽样规 范、材料收发管理规定
责任部门： 材料设备部
采购管理
配合部门：经营管理部、工程管理部
责任部门：经营管理部
施工合同
施工计划管理
配合部门：工程管理部、维护事业部
谁来做？
施工计划管理
施工合同需求
材料需求计划
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
配合部门：工程管理部 理化检验责任工程师、理化作业人员
输入
理化检验合格率
责任部门： 质安技术部
试验室管理
用什么资源（设备、材料等）？
试验室管理过程
接收试验要求与待试验品
输入
制订试验计划 试验过程监控
试验完成后检验
出具试验结果
试验室的日常管理
用何指标衡量？
配合部门：材料设备部 试验员、实验室负责人
试验标识、试验记录、、试验结果、
责任部门： 材料设备部
材料计划、送货清单、合格标准、 抽样方案 进场材料检验合格率
材料进场检验控制
配合部门：质安技术部、工程管理部
谁来做？
材料进场检验过程
进货检验通知
按要求检验/判断
合格部品入库
不合格品处置
输出
供应商沟通联络
供应商管理过程
供应商考察
供应商评估 询价送样确认
输出
样品质量评定
供应商录用
供应商复评
用何程序、方法？
材料采购及供应商管理控制程序、 相关方管理程序
责任部门：工程管理部焊接工程师
焊接管理
焊接设备、焊材、配电箱
用什么资源（设备、材料等）？
输入
配合部门：质安技术部 焊接工程师、焊工、管工、质量 员
焊接记录、焊接检测报告
用何指标衡量？
责任部门：综合办公室
人力资源管理
配合部门：所有部门
培训计划实施完成率 培训考核合格率
责任部门：材料设备部
设备管理
配合部门：所有部门
设备台帐、易损备件、维修工具、 用什么资源（设备、材料等）？ 验收设备、保养计划、保养记录、
谁来做？
维修记录、关键设备备件、外部维
修联络方式等 正常施工所需的各类设备
输入
生产设备管理过程 设备的申购； 设备的验收； 设备的领用； 设备的使用； 设备的维护保养； 设备的维修； 设备的报废处置。
设备主管、设备使用人、设备使 用部门主管、外部维修商
设备月报、设备维修记录、备件 输出
库存计划
设备完好率、维修计划完成率
用何指标衡量？