销售部销售费用管理办法(草案)1

销售部销售费用管理办法(草案)
为更好地激发营销员的潜能，创造更好的销售业绩，在给企业和社会创造价值的同时，也提高营销员自身的福利待遇。

为达到这一目标，公司对营销员的待遇问题进行研究和测算，特制定管理办法如下：
第一章：销售费用
为了提高销售部门的工作效率，使公司所耗费的销售费用能得到更高的回报，确保每一分钱都花在刀刃上，发挥部门员工的主观能动性，规范公司的销售制度，特制定各项销售费用的使用及管理方案。

公司销售费用总额按不同比例分配与以下各项：（详情见附表一）
1、绩效提成：业务员提成、销售经理提成、销售内勤提成；
2、运输费，与销售额成正比；
3、办公费用，三年所占比例50%、20%、30%，随着业务量的变化而变化；
4、宣传费用，三年所占比例20%、30%、50%，随销售量的增加而增加；
5、公关费用，三年所占比例40%、35%、25%，呈逐年下降趋势；
6、底薪，随销售任务的完成情况变动；
7、工龄逐年增长。

第一节:销售提成方案
一、目的
以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力提高收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

二、适用范围
适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

三、绩效提成计算规则
1、本公司销售人员销售产品后计算业绩提成时，均按照实际销售额及货款回收数量进行核算；
2、本公司销售人员产品销售前计算业绩提成时，按部门制定的销售过程精细化管控进行核算（见附表二）。

四、业务员薪资构成：
1、业务员的薪资由底薪、提成构成；
2、发放月薪=底薪+提成；
五、业务员底薪及差旅费补贴设定：
1、业务员的底薪设定为：
1）部门经理1200元/月、
2）业务主管1000元/月、
3）业务员800元/月、
4）内勤800元/月
2补贴：
1）、在没有产生销售业绩阶段差旅费、通讯费补贴按照公司标准计算；
2）产生销售业绩后差旅费、通讯费包含与绩效提成内；
3）销售内勤无通讯费补贴
4 )差旅费补贴：按照公司标准，
5）通讯费补贴：200元/月
六、提成制度：
1、提成结算方式：隔月结算,货款未收回部分暂不结算，直至货款全部收回；
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比：
3、提成计算方法：
销售提成=销售额x销售提成百分比
4、提成分配（含差旅费、通讯费）：分经理、业务主管、业务员、内勤4档，（详情见附表二）。

每月30日前，销售部内勤须将计算好的销售提成报表报销售经理审阅签批，人力资源部审核、财务部复核后发放。

5、提成的领取方法:
①按合同回款额的90%计算提成，剩余10%作为企业风险金，年底如无特殊情况，退还80%，留存20%作为客户渠道维护保证金。

②回款额的90%所计提成中抽取5%作为个人风险金，以一万元为极限，到离职时如无特殊情况全额退还。

6、低价销售：业务员必须按公司规定产品的最低价范围销售产品，特殊情况需低价销售的必须向销售经理以上的领导申请，公司根据实际重新制定销售提成百分比：
7、高价销售：
为规范价格体系，维持销售秩序，避免业务员之间恶意竞争，如果业务员高于公司规定最低价范围销售产品的，高出部分的50%将做为高价销售提成。

七、激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员的响应营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设几种销售激励方法：1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予300元现金奖励（周销售冠军必须超额完成月销售任务的的四分之一）：
2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予500元奖励；
3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中选出一名季度销售冠军，给予700元奖励；
4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，
给予1000元奖励；
5、每月第一个签单成交者奖300元。

6、周、月、季度销售冠军奖在当月发放，年度销售冠军奖在年底随最后一个月工资发放（如业务员未工作到年底奖金不予发放）；
7、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
8、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额两倍的惩罚，从当月工资中扣除。

八、级别晋升制度：
①主管连续3个月未完成任务，第四个月开始降为业务员，若能在第四个月往后连续5个月超额完成的回到原主管职位；
②业务员连续三个月未完成任务的，第四个月开始留职观察2个月，若能完成任务恢复工作，否则辞退；
③业务员连续3个月超额完成任务的，第四个月开始享受主管待遇。

九、回款与提成的约定
1、业务员应与客户保持良好的沟通、互动与合作关系，并按照约定的时间回款到公司指定的账户上，方可正常享受提成。

2、在规定时间内没能全额回款的按下列方法处理（正常约定回款时间为销售合同内签订的时间）
①在规定时间内回款80%-99%的按实际回款额的80%计算提成；
②在规定时间内回款60%-79%的按实际回款额的30%计算提成；
③在规定时间内回款60%(不含60%)以下的，暂时不计算提成；
④在规定时间内未全额回款，但在下一时间段回款的规定：
超过约定回款时间（设为T）
销售额的20%以内1天≤T≤
3个月
3个月≤T
≤6个月
6个月≤T
≤9个月
9个月≤T≤
12个月
T＞12个月以上
100% 70% 呆账30% 坏账
（不计提成）
坏帐
（对当事人进行
行政诉讼）
销售额的20%以外80% 50% 呆账
（不计提成）
坏账
（不计提成）
坏帐
（对当事人进行
行政诉讼
A、尾款剩余20%以内，在3个月内收回，剩余部分的提成在尾款收回当月按正常提成支付；
B、尾款剩余20%以内，在3-6个月内收回，剩余部分的提成在尾款收回当月按尾款的70%支付；
C、尾款剩余超过20%，在3个月内收回的，剩余部分的提成在尾款收回当月按尾款的80%支付；
D、尾款剩余超过20%,在3-6个月内收回，剩余部分的提成在尾款收回当月按尾款的50%支付；
E、尾款剩余部分在6-9个月收回，即认定为呆账。

若尾款剩余在20%以内的，剩余部分的提成在尾款收回当月按尾款的30%支付；若尾款剩余在20%以外的，则不计入提成。

认定为呆账后，在呆账期间，业务员须加紧催收货款，也可由公司指派相关人员予以协助，并采取必要措施保障公司权益；
F、尾款在9个月以内未收回的，即认定为坏账，尾款在1年以内收回的不计入提成，超过一年的对当事人进行行政诉讼。

G、未收回的尾款部分将从业务员的企业风险中扣除；
十、合作之间的问题
1、新、老业务员进行客户交接的，若工作交接之前老业务员已下订单，但货款尚未回收的，老业务员在工作交接完备并按期回款后可享受50%的提成，新业务员享受50%的提成。

2、公司转移给业务员的客户，一律按2%的提成比例计算销售提成。

3、提成计算基准时间为业务员第一次与客户成交之日，以销售内勤开具出发货单的时间为准。

4、如客户与公司中断交易时间六个月（含）以内，业务员再次重新开发成功的，按 2.1%的起点提成比例计算销售提成；中断交易时间超过六个月并在一年以内，业务员再次重新开发成功的，按2.3%的起点提成比例计算销售提成。

5、销售提成应以当月的实际回款额为计提基准，但如果存在销售折让、让利及退还货款等情形的，应将其金额予以扣除，再计提成。

如回款时间超过约定回款时间，其提成比例如下：
第二节:运输费用管理方案
为保障公司物流体系的正常、合理化运行特制定此制度。

一、全面控制，为企业提供各区域货运目的地整体运费运行方案，
每季度报审一次。

二、细分市场，在现有运输目的地基础上，参考原运费价格，根据现市场的价格，每月制定出运费价格计划审批表，不得超过所制定价格体系。

有特殊情况（如：货运部自然涨价、新添加目的地）等，需向部门经理提交运费变动申请表。

三、坚持运费管理原则：
（1）销售内勤坚决实行销售部《运输费用管理方案》，做到“最低价、最安全”的原则，确保每批货物安全准确及时发货。

（2）销售部建立严格的内部监督控制制度，建立严格的运费考核制度，落实到人。

（3）全面完善的了解运输市场的行情，了解各运输地的运费情况，做到严格把关，为公司节约资金。

不得与运输公司私自拿回扣等，一切不利于公司利益的行为，确保公司货运工作的顺畅进行。

（4）严格按照“权责发生制”的原则核算运费，保证核算的真实正确。

四、其它事项与分管领导和部门经理沟通，出现问题及时解决。

第三节:办公费用管理方案
第一条为加强本部门办公管理，提高办事效率，特制定本规定。

第二条办公费用：凡在日常工作中所发生的快递费、邮寄费、复印费、礼品费、纸张、笔、接待客人的茶叶、香烟、维修修缮等等由办公引起的相关费用统称为办公费用。

第三条日常发生的相关费用低于100元以下的经部门领导同
意后，自行垫付后于每月的25日报销日报销。

第四条超过100元以上的费用可以向部门申请现金，有部门领导签字的申请单交部门财务领取现金办理。

第五条在部门财务借款办理的费用，在拿回发票的最短时间里到部门财务办理结算。

第六条借款后由于各种原因没有花费的现金，及时交到部门财务，没有请示不得挪为他用。

第七条如果实际花费超过借款范围，应电话申请经同意后方可执行，否则多出费用自行负担。

第八条同时购买多种东西，应列明细清单，否则不予报销。

第九条本规定由部门负责解释并组织实施。

第四节:公关费用管理方案
一、为加强公关费用管理，明确反映公关、业务招待费用的实际使用情况，严格控制公关和业务招待费用的支出，特制定本办法。

二、公关费用是指为开展公司业务需要合理开支的接待、招待、公关等方面所发生的费用；公关的费用主要有招待费、礼品费、和其他潜规则等费用。

三、招待费用申请、报销的金额和审批程序按照公司报销制度的有关规定执行。

四、因公司业务需要发生公关、招待费用时，相关的业务招待人员应事先填写《公关费申请表》经相关责任权限人批准后到部门财务领取招待资金。

五、业务公关费用一般由主管级别以上人员申请并组织实施，并严格按照权限级别要求执行（具体级别权限见附件一）；公费的申请、报销时凭经批准的公关、招待申请表（见附件二）办理资金领用和报销手续，业务招待费申请单需列明本次招待的事由、相关的招待人员、人数、预计发生招待金额等事项。

六、将相关人员发生的公关等费用与其绩效提成相挂钩进行考核，避免出现公关、招待的铺张浪费现象以及公关、招待事项发生后出现有始无终的情况，造成资源的浪费，对违反规定或审批手续不全的财务部有权不予报销。

附件一：
级别就餐额度礼品额度其他业务员
主管
经理
附件二：接待申请表
申请时间：20 年月日申请人接待负责人
接待事由
接待标准就餐礼品其他
部门负责人意见意见：
签字：年月日
分管领导意见意见：
签字：年月日
总经理意见意见：
签字：年月日
备注：
申请人：
第五节:宣传广告费用管理方案
一、为合理控制公司广告宣传费用的支出，特制定本规定。

二、广告宣传费用包括：展会、宣传彩页、网络推广、网站管理费、行业协会等费用的支出。

三、部门经理负责：
1．对各项广告费用的计划、申报、分配和下达。

2．对广告费用执行情况的审核、跟踪、监控和指导。

4．负责对各阶段广告费用的已付和未付款情况进行跟踪统计。

5．负责定期编制费用使用情况的分析报告。

6．负责组织对广告费用的使用情况进行不定期检查。

7．根据不同时期的要求，及时向上级领导上报广告费用计划。

9．负责对专项费用执行情况的审核、跟踪、监控和指导。

四、部门内勤负责：
1．对广告费用所发生的结算单据进行审核把关。

2．负责对广告费用进行控制和核销。

3．负责对广告费用计划的统筹、汇总和台账管理。

4. 定期上报各阶段各项费用的使用情况，建立详细的费用台账并定期上报。

五、每季度对广告费用的使用情况考核一次，费用虚报部
分与相关人员薪酬挂钩。

部门经理是广告费用控制的主要责任人，将视情况对相关人员进行经济处罚。

六、对未经审核上报的台账和不符合规定或随意提出修改的，将对相关责任人进行通报，且对修改意见不予确认，发生额均以第一次上报的为准，由此产生的后果，一律由各销售人员全部承担。

七、对于不能按时上报费用使用情况，不实申报或虚报费用等情况，一经发现，视其影响程度，给予行政处分，直至开除。

十、实施时间
本制度自年月日起开始实施。