钢质无缝气瓶检验质量管理制度

富宁县富翔氧气乙炔厂
钢质无缝气瓶检验
质量管理手册附件
管理制度（程序文件）BTYQ/QB02-03-00-1/0-2008
编制：周伟
审核：刘永维
批准：方清明
受控状态：■受控□非受控分发号：
颁布日期：2008年10月01日实施日期：2008年10月01日
持有人：方清明
管理制度（程序文件）目录
管理制度（程序文件）目录
质量管理体系文件控制和维持程序
l 目的
质量管理体系文件是指导钢质无缝气瓶检验（以下简称气瓶检验）工作、保证气瓶检验质量的重要依据。

为确保企业各有关部门使用的质量管理体系文件均为有效版，以及气瓶检验工作的可追溯性，特制定本程序。

2 适用范围
本程序适用于企业质量管理体系文件的管理。

3 职责
3.1厂长批准企业质量管理体系文件。

3.2办公室负责质量管理手册、管理制度、操作规程、操作记录等质量管理体系文件和相关技术标准的发放、控制和归档。

3.3质量负责人负责组织编制企业质量管理体系文件，包括质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。

负责审核质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。

3.4技术负责人负责技术标准、操作规程的现行有效性。

3.5质量管理体系文件持有人应熟悉并认真执行质量管理体系文件。

3.6对使用非有效版的技术标准、操作规程而对气瓶检验工作造成的影响，由有关人员负责。

4 工作流程
4.1企业受控文件
4.1.1国家、行业部门有关特种设备安全监祭与质量监督和消防安全的法律、法规及规定。

4.1.2技术标准（包括国家、行业、地方、协会的标准和规范）及相关的参考标准。

4.1.3质量管理手册。

4.1.4管理制度。

4.1.5操作规程（包括气瓶检验实施细则、主要设备仪器操作规程、设备仪器运行检查方法）。

4.1.6各种操作记录，含质量记录、技术记录、安全记录。

4.1.7其它重要的文件和技术资料。

4.2质量管理体系文件的编写和批准
4.2.1质量方针、质量目标由厂长制订。

4.2.2办公室制定质量管理体系文件的格式、编号、内容要求和编写方法。

4.2.3质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录由质量负责人组织编写。

4.2.4质量负责人审核质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。

4.2.5厂长批准质量管理体系文件。

4.3质量管理体系文件编号
4.3.1质量管理体系文件编号格式
标准细类代号： 01——永久气体气瓶充装
02——液体二氧化碳气瓶充装
03——钢质无缝气瓶检验
04——溶解乙炔气瓶充装
05——溶解乙炔气瓶检验
详见《钢质无缝气瓶检验质量管理手册》（BTYQ/QB01-03-1/0-2008）附录13《企业标准编号办法》。

4.4文件的发放与更改
4.4.1受控文件的发放由办公室编制《受控文件发放、变更、处理记录》（BTYQ/QB04-03-21-1/0.2008），经质量负责人批准，在规定范围内发放。

4.4.2文件使用人在《受控文件发放、变更、处理记录》（BTYQ/QB04-03-21-1）/0。

2008）上签名后，领取注有分发号和加盖“受控”印章的文件，并负责妥善保管。

4.4.3质量管理手册和管理制度发至企业领导和各部门负责人、气瓶检验站站长、技术负责人和质量负责人。

气瓶检查员、气瓶检验员、安全员、化验员、设备仪器管理员和档案资料管理员应持有与工作相关的操作规程和操作记录。

4.4.4文件更改后，办公室根据《受控文件发放、变更、处理记录》（BTYQ/QB04-03-21-1/0-2008）的名单，发放更改后的文件，同时收回作废文件。

4.5 文件的换版和作废
4.5.1质量管理体系文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版文件作废，换发新版。

4.5.2操作规程遇有下列情况时应进行修改：
（1）该项目的标准、规程有改动，原操作规程不适应时；
（2）气瓶检验、设备、仪器更新操作方法时；
（3）关键设备仪器出现变动，需改变操作时。

4.5.3作废的文件由办公室收回并做好记录。

作废文件加盖“作废”印章，由办公室填写《文件销毁申请单》，由质量负责人批准后统一销毁。

4.5.4如工作中因其它因素仍需要使用已作废的文件，经质量负责人批准，由办公室对其进行特殊标识，编制目录，并指定专人保管。

4.6文件管理
4.6.1文件（除设备仪器档案资料外，下同）由办公室统一归档管理。

4.6.2文件经拟稿、审批后，原版文件由办公室归档。

4.6.3办公室应及时检查文件使用者使用的文件是否为有效版，并在每次质量管理体蒹审核前，全面检查各类在用文件的有效性。

检查结果作为质量管理体系审核的依据归档。

4.6.4原始操作记录不得外借。

企业有关人员根据工作需要，经质量负责人批准后可查阅已存档的操作记录或取得复印件。

4.7文件使用
4.7.1文件使用者应认真学习质量管理体系文件，严格遵守文件中的各项规定。

4.7.2使用者不得擅自修改或增删质量管理体系文件。

4.7.3受控文件未经厂领导批准不得外借、复印。

4.7.4当文件破损严重影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件，新文件的分发号仍沿用原号。

4.7.5文件应妥善保管。

若文件丢失，使用人应就文件的丢失做出书面说明，经质量负责人批准后到办公室补领相关文件，并承担文件印制工本费。

5 相关文件和记录
（1）《钢质无缝气瓶检验质量管理手册》（BTYQ/QB0l-03--10-2008）
附录13《企业标准编号办法》
（2）《质量管理体系文件控制和维持程序》（BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008）附件：《受控文件目录》
（3）《受控文件发放、变更、处理记录》（BTYQ/QB04-03-21-1/0-2008）附件：《受控文件目录》（第6页至第7页）
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岗位责任制
1 目的
明确本厂各级、各类人员在钢质无缝气瓶检验（以下简称气瓶检验）质量管理体系中的职责权，确保气瓶检验质量和安生生产，特制订本制度。

2适用范围
适用于本厂所有与气瓶检验有关的各级、各类人员。

3 岗位职责
3.1厂长（法人）
（1）贯彻执行国家法律、法规、规章和技术标准规范，对气瓶检验质量和安全生产负有第一责任，领导全厂质量管理和安全生产工作。

（2）根据政府和客户的需求，对质量管理体系和安全生产提出总的要求，对质量管理和安全生产做出承诺，确保气瓶检验质量以及服务的公正性。

（3）制定工厂质量方针和质量目标，批准颁布实施质量管理手册和管理制度，任免质量管理体系和安全管理各级人员。

（4）负责对工厂的资源能力做出评价，确保工厂的资源配置与业务发展和质量管理体系的持续、有效运转协调一致。

执行安全生产“五同时”原则，保证安全生产投入，创造质量保证和安全生产的环境。

（5）开展全员质量和安全教育，向气瓶检验人员及有关人员强调满足政府和客户要求，工厂质量管理体系文件、安全生产规章制度的重要性。

采取措施，确保质量方针和质量目标的有效落实。

（6）组织管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

在质量管理和安全生产方面实施严格考核和奖惩。

（7）在紧急情况下，因工作需要，有权对气瓶检验工作中的重大问题进行处置，但事后应当向有关部门备案说明。

（8）有权调动全厂人力、物力和财力，按照规定聘用和解聘各部门负责人和职工，制定人才开发、考核、晋级、加薪、奖惩办法，确保职工的社会保障权益、劳动安全卫生权益。

3.2技术负责人
（1）贯彻执行国家和行业有关气瓶检验质量保证的法律法规、技术标准规范。

围绕气瓶检验质量方针和目标，组织制定并实施技术业务发展规划、年度计划和技术措施，并严格考核。

（2）领导全厂技术管理工作。

负责审批技术文件，负责处理气瓶检验重大技术问题。

紧急情况下，对必须立即解决的重大技术问题，有临时处置权，但事后应当及时向厂长报告，并告知有关部门和气瓶检验站站长。

（3）组织制定和实施气瓶检验方面的技术管理制度、技术措施、技术改造或整改方案、
应急预案。

批准气瓶检验方面质量管理体系中技术性的操作规程、技术记录及其制修订计划。

审核批准《气瓶检验报告》。

（4）有权否决气瓶检验技术方案、装备配置方案，对气瓶检验方面的设备、仪器、仪表、量检具的采购进行技术审核。

（5）负责质量信息反馈中技术问题的处理。

主持设备事故调查和参与事故调查，并提出消除隐患、技术整改和防范措施的方案。

（6）负责工厂在气瓶检验资格的核准、换证中的技术性问题的协调工作。

协助厂长进行管理评审，参与对工厂资源能力适应性的评价。

（7）有权对气瓶检验方面技术管理制度执行不力者提出处理意见建议，有权对气瓶检验站内人员的使用和奖惩向厂长和气瓶检验站站长提出建议。

（8）负责人员技术业务培训和气瓶检验资质的安令技术培训和考核.负责科技合作，学术交流工作。

3.3质量负责人
（1）贯彻执行国家和行业有关气瓶检验质量保证的法律法规、技术标准规范。

参与制定并围绕气瓶检验的质量方针和目标，组织制定和实施质量保证发展规划、年度计划，并严格考核。

的监督，保证质量管理体系的正常运转，并就质量管理体系运转情况、改进质量管理体系的
建议和各部门各类人员履行质量管理体系职责情况，向厂长定期做出报告。

（2）领导全厂质量管理工作。

负责质量管理手册的审核和制修订以及质量管理手册实施
（3）负责处理气瓶检验方面重大质量问题。

批准质量管理制度和质量管理方面的操作规程及其操作记录。

定期召开质量和质量管理分析会，检查质量管理体系运转情况和对政府及客户要求的满足程度，制定改进措施；主持质量事故调查处理，并向厂长提供对重大质量问题做出处理决策的意见。

（4）协助厂长制定气瓶检验业务发展目标。

参与对工厂资源能力适应性的评价。

负责就气瓶检验质量管理体系有关事宜与工厂内外各单位和部门的联络沟通。

（5）牵头负责气瓶检验资格核准的策划、评审和实施。

（6）负责组织气瓶检验方面的质量管理体系运转的内部审核，批准内审报告，并向厂长和气瓶检验站站长报告质量管理体系业绩和改进的需求。

负责组织对气瓶检验方面不符合工作的控制。

（7）负责审核各质量控制点的控制见证（相应记录）。

（8）有权采取一定措施防止气瓶检验方面质量管理体系运转不良，有权对质量管理制度执行不力者提出处理意见建议，有权对气瓶检验站内人员的使用和奖惩向厂长和气瓶检验站站长提出建议。

负责全面质量管理教育培训工作。

3.4厂专职安全员
（1）宣传、贯彻国家安全生产方针、法律法规、安全技术规范和标准，协助厂长负责全厂安全生产管理工作。

（2）根据国家有关安全生产法规，围绕工厂气瓶俭验的业务方向、目标，结合实际制定相应安全管理规章制度、安全技术措施计划和方案、安全操作规程，并严格考核和监督检查执行情况。

（3）负责全厂职工安全教育，制定安全活动和安全教育培训计划，并督促实施。

负责特种作业人员持证上岗的监督和管理。

（4）深入现场进行安全检查，制止违章指挥或违章作业或停止违章者工作，并报厂长处理。

负责禁火区内的“动火”审批和监督。

（5）负责全厂劳动安全、职业健康防护、女工保护、工伤保险等劳动权益和社会保障的管理工作。

（6）负责全厂特种设备安全和消防安全的监督和指导。

负责全厂安全装置、防护器材、消防器材的管理。

指导、监督各站（或车间）安全生产工作。

（7）有权对安全生产制度执行不力者提出处理意见建议，有权对气瓶检验站内人员的使用和奖惩向厂长和气瓶检验站站长提出建议。

（8）参与事故调查处理，负责工伤事故和安全生产有关报表的统计上报。

3.5气瓶检验站站长
（1）根据厂长授权，领导气瓶检验站业务工作，贯彻执行质量管理手册及相应管理制度、操作规程和操作记录，以及安全生产法规和制度。

（2）根据工厂质量方针和质量目标，协助厂长确定气瓶检验业务方向和目标、参与对
气瓶检验方面资源能力适应性的评价，协助厂长领导气瓶检验业务开拓。

配合质量负责人，负责气瓶检验资格核准取证和换证的具体实施。

（3）了解并掌握气瓶检验站的质量管理体系实施情况，协助厂长和质量负责人进行气瓶检验方面管理评审，落实改进或整改措施。

（4）负责指挥、调度全站人员和设备，完成气瓶检验任务和质量目标、安全生产目标，对气瓶检验质量和安全生产负责。

（5）参与气瓶检验站工作质量事故、工作质量问题的处理。

经授权可参与生产安全事故调查处理。

（6）对分管范围的问题，有参与权和建议权。

为完成气瓶检验工作，有权协调各部门人力物力。

对气瓶检验站质量管理体系有关责任人员，有建议厂长任免或奖惩的权利。

（7）负责气瓶检验站内现场安全管理、文明生产和内务管理、劳动保护等工作，创造和维护安全、文明生产环境和气氛。

负责气瓶检验设备设施、特种设备、安全装置、监控仪表、劳保设施、消防设施的使用管理。

负责入站和站内安全教育和业务与安全技术在职培训。

（8）紧急情况下，对必须立即解决的有关问题，有临时处置权，但事后应当及时向厂长报告，并告知有关部门。

3.6厂办公室主任
（1）在厂长领导下，对所分管工作负责，当好厂长参谋，及时完成厂长交办的各项任务。

（2）办公室主任负责行政管理、外联接待、文件档案资料管理、人力资源管理、设备仪器管理、物资采购和固定资产管理、气源和气瓶采购、接收、运输、储存管理。

负责组织制定并完善上述各项管理工作的规章制度。

（3）负责检查督促全厂贯彻执行上级有关文件、指示精神和本厂质量管理手册及其各项规章制度执行情况，并及时向厂领导汇报。

（4）负责全厂各项工作的计划、统计、审核工作。

（5）负责职责范围内涉及气瓶检验方面工作的文件控制、汜录控制、人力资源管理、气源和设备仪器管理、基础设施和工作环境控制。

（6）牵头负责气瓶检验资质取换证的具体工作、与政府和客户有关的过程、采购过程、
投诉与抱怨和内部审核及其改进等管理和控制。

（7）有权获得本部门开展工作所需的资源。

在充分研究讨论的基础上，有权对本室的工作争议做最终裁定。

有权向厂领导提出对本部门工作人员的奖惩建议。

（8）完成厂领导交办的其它工作。

3.7财务室主任
（1）贯彻执行国家财经政策、财务和税收法律法规，在厂长领导下，对所分管工作负责，当好厂长参谋，及时完成厂长交办的各项任务。

（2）负责财务预决算管理、财务收支计划、资金管理和日常财务工作。

（3）在厂长领导下，负责制定企业各项财务管理制度，并贯彻执行。

（4）定期组织财务收支计划的完成情况进行分析，组织财务人员做好会计核算，审查或参与拟定经济合同、协议及其它经济文件。

（5）监督本厂各项收费，包括气瓶检验的有关收费，是否符合国家、省、州的有关政策和标准。

（6）有权获得本部门开展工作所需的资源。

在充分研究讨论的基础上，有权对本室的工作争议做最终裁定。

有权向厂领导提出对本部门工作人员的奖惩建议。

（7）完成厂领导交办的其它工作。

3.8设备仪器管理员
（1）贯彻执行国家有关法律法规，负责全厂设备仪器，包括特种设备（含低温液化气体储罐和运输罐车、气瓶、压力管道等）、消防设施（包括灭火设施器具、防雷和防静电设施）、计量器具以及气瓶检验设备设施的管理。

（2）根据有关法规标准，制定设备仪器管理制度，并监督执行。

负责全厂设备仪器的日常管理工作，参与新购设备仪器的验收。

（3）负责建立设备仪器台账和档案，做好设备仪器领取、核查、保管、维护检修及其记录工作，并按规定及时做好领取退还签署记录。

（4）负责全厂特种设备的使用注册登记、定期检验，消防设施的定期检查以及计量设备仪器的检定、校准，包括制定计划和组织实施。

负责与有关监管部门的联系。

（5）负责督促操作人员严格按照设备操作规程操作、使用和F）常维护保养，并检查执行情况。

有权制止不按操作规程使用设备的人员使用设备。

（6）有权禁止不符合使用要求的气瓶检验装备投入使用，并经技术负责人批准后作出报废、封存、修理、检定、校准等决定。

（7）有权根据气瓶检验设备事故的调查情况，向厂长提出对有关人员的处理意见。

3.9档案资料符珲员
（1）系统全面地掌握档案资料管理维护技术，建立健全气瓶检验相关档案资料以及管理台账。

（2）严格按照有关要求、方法和步骤，搞好档案资料（包括气瓶检验相关法律、法规、规范性文件、安全技术规范、技术标准、质量管理手册、管理制度、操作规程、操作记录、内审报告、用户意见反馈和内部信息反馈等）的收集、整理、编目、立卷、保存、及借还登记等工作。

（3）认真做好档案资料的保密工作。

（4）负责对保管到期的档案资料按有关规定提出处理意见，报工厂领导批准后执行。

（5）有权拒绝发放、提供未经领导审批同意的文件、档案。

（6）有权对不符合规定的文件、档案提出疑问。

（7）有权拒绝对不符合收文、呈批、转递手续的有关文件归档。

3.10气瓶检验站安全员
（1）熟悉气瓶检验安全有关法律法规以及相关安全技术，在厂专职安全员指导下负责气瓶检验工作中的安全生产监督、检查。

负责气瓶检验工作场所、设备和气瓶检验工作中的安全隐患整改措施的落实。

（2）负责气瓶检验安全操作规程和气瓶检验事故应急预案的检查落实。

（3）负责对气瓶检验站所属气瓶检验人员的安全生产培训、安全上岗证和安全防护用品的发放和管理、对安全作业进行监督检查和指导。

（4）有权采取一定措施，防止气瓶检验中安全生产工作失控，并向厂长和气瓶检验站站长及时报告，在气瓶检验工作中有安全生产否决权。

（5）有权对气瓶检验人员的安全生产工作进行监督，有权制止违章指挥和违章作业，对气瓶检验中出现的安全问题做出处理和报告。

（6）有权制止违章作业行为，对不胜任气瓶检验工作和不能保证气瓶检验安全的人员有权向上级汇报和提出处理建议。

（7）享有劳动保护权利。

3.1l 7 气瓶检验站气瓶捡验员
（1）认真执行有关规章制度，持证（《气瓶检验员证》）上岗，从事气瓶检验资格证允许范围内的气瓶检验检测工作，确保检验质量和检验安全。

（2）服从工作安排，认真细致，严肃行使检验职责，做到不漏检、不误检、不错检，不徇私情，坚持原则，实事求是。

（3）做好检验记录，及时填写《气瓶检验报告》，对承担工作的质量和检验结果负责。

（4）对不具备检验条件，或者继续检验可能影响人身设备安全以及检验质量时，有权拒绝检验。

（5）有权采取一定措施，防止气瓶检验中安全或质量、计量工作失控，并向厂长和气瓶检验站站长及时报告。

（6）享有劳动保护的权利。

4部门主要职责
4.1办公室（相关气瓶检验方面职责）
（1）负责质量管理体系有关文件的起草、打印、分发、保管和外来文件的识别、分发与管理。

气瓶检验原始记录和《气瓶检验报告》的档案管理以及其他档案资料的管理。

（2）负责气瓶检验设备、仪器和标准物质的采购，气瓶的收发登记和建档，特种设备的管理。

（3）负责办公设备与用品、劳保用品、设备仪器、气瓶检验用物资、材料等的采购、发放与日常管理。

（4）负责办公、气瓶检验场地、公共场所及车辆的使用管理。

（5）负责环境卫生、安全、防火、防盗等事宜。

（6）负责对外接待工作。

4.2财务室（相关气瓶检验方面职责）
（1）负责编制年度、季、月财务计划并对实施情况进行监控。

（2）负责对各部门的财务收支状况进行统计、监督管理等工作。

（3）负责办理会计事务，进行会计核算.实行会计监督，准确反映财务状况和工作成果。

（4）负责按时上报上级有关部门要求的各种报表。

4.3气瓶检验站
（1）认真贯彻执行国家有关气瓶及气瓶检验的法规标准，取得相应气瓶检验资质，承担核准范围内的气瓶检验，以及有关技术服务，保证气瓶检验质量和安全。

（2）根据厂质量管理手册及其管理制度要求，负责编制气瓶检验操作规程和相应操作记录，并认真执行。

（3）负责气瓶检验设备、附属设备或设施、安全装置、监控仪表的使用管理。

（4）负责本站安全生产、文明生产和环境保护。

（5）负责本站水、电、气等设施、标准物质的正确使用!维护管理和安全。

（6）负责本站设备和仪表比对试验和能力验证。

（7）承担气瓶检验任务以外的科研和技术咨询服务工作。

（8）完成领导交办的其他工作。

5.关键岗位人员的权力委派
（1）厂长不在时，由厂长指定其他领导代理其行使职权：
（2）气瓶检验站站长不在时，由厂长指定人员代理其职权；
（3）技术负责人不在时，由质量负责人代理行使职权：
（4）质量负责人不在时，由技术负责人代理行使职权；
（5）技术负责人和质量负责人均不在时，由厂长代理其职权；
（6）厂专职安全员不在时，由厂长代理其职权；
（7）当上述情况出现时，权力委派自动生效。

记录和档案控制管理程序
l 目的
为保证质量管理体系运行的有效性，达到钢质无缝气瓶检验（以下简称气瓶检验）活动的复现、验证和追溯，确保记录和档案的安全，特编制本程序。

2适用范围
适用于气瓶检验工作中操作记录及相关档案的收集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节控制的管理。

3职责
3.1质量负责人
（1）负责组织建立气瓶检验的全部操作记录和档案。

（2）批准操作记录和档案的借阅与销毁。

3.2办公室
（1）归口管理和保存各类文件、操作记录和档案。

（2）跟踪有关专业标准、规程和规范的更新信息。

3.3档案资料管理员
（1）按照分类要求实施操作记录、档案的管理和安全存放。

（2）办理借阅手续，监督和收集有关操作记录。

3.4全体员工
在质量管理活动中认真记录活动的过程和数据。

3.5质量负责人应负责维护本文件的有效性，
4工作程序
4.1文档的类型
4.1.1机构设置和人员任命文件。

4.1.2有关认证、认可和安全监察的法律、法规和工作文件。