供应商审核计划
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[ 重点事项] - 对顾客装配现场质量问题的改善对策、有效性检验 (至少3个月) 、横向展开情况 - 对市场回收不良品的改善对策、有效性检验 (至少3个月) 、横向展开情况 - 对顾客质量信息的改善对策、有效性检验 (至少3个月) 、横向展开情况
5.质量体系审核项目
4) 质量目标及现场管理
4-1) 针对质量（环境）部门，是否制定工作计划、进行实绩管理及提升活动？ (地点: 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 采用顾客要求样式，质量文件连贯性及修改记录管理情况 - D/PFMEA制定情况 - 控制计划书（规格、确认方法、注意事项、管理方案）遵守情况 - 是否按照各国家相关法规/要求事项制定了控制计划书
1-2) 员工是否遵守道德、是否遵守作业条件；作业变更 (工艺变更、更换材料、更换工具等) 时进行的验证及调试情况是否良好? (地点 : 现场)
5.质量体系审核项目
5) 供应商评价管理
5-1)是否进行供应商质量体系的定期评价（质量提升活动)? (地点: 办公室)
[ 重点事项] - 供应商定期评价标准的制定情况, 执行结果与采购政策的关联情况 - 绿色采购 (环境管理)政策的供应商评价反映 - 包括重要质量特性的过程能力分析及质量提升活动计划及执行情况
[ 重点事项] - 遵守量产前设定的最佳作业条件并维持记录 - 作业变更时产品验证及防止混装调试首件程序制定情况 - 员工 道德遵守情况 (实施标准作业, 产品/过程特性的理解 , 质量管理能力等) - 通过信息网络体系保存主要条件；报警系统利用情况 - 核心过程 构建及管理情况 (周期性检验等)
5.质量体系审核项目
5.质量体系审核项目
2) 检验及试验
2-3) 是否制定成品(出厂) 检验流程并实施；不良品是否进行识别及隔离? (地点 : 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 按照图纸、控制计划书、检验指导书的检验标准制定情况 - 是否利用自动化的成品检测机进行数据保存与查询 - 制定防止不良(报废)品混装程序及遵守情况(隔离, 识别及返修记录管理) - 通过信息网络系统是否可进行数据保存及查询
5.质量体系审核项目
3) 整改及预防措施
3-1) 是否执行对外协件不合格事项的整改及预防措施? ？(地点: 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 是否制定对入厂检验不良品的处理流程及整改方案 (记录质量问题、分析原因、改善对策制定及实施、有效性检验、标准化、横向展开)
3-2) 是否制定公司内部过程质量问题的整改及预防措施并应用到现场，是否执行整改方案的有效 性检验并横向展开? (地点: 办公室 & 现场)
1-6) 售后部件专用工厂是否进行管理？ (地点 : 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 确保并运营售后部件专用工厂（专用线） - 对售后部件主要设备问题的维修时间、故障产生周期及预防措施的实行情况 - 售后部件的模具, 易损件检验标准及检验结果记录情况 - 售后部件的模具, 易损件变更时首件检验及检验结果记录情况
[ 重点事项] - 市场质量信息分析及信息传递(包含供应商) 的流程制定情况 - 不良品分析的程序文件、人员及设备等具备情况 - 国内外市场索赔的, 质量信息及故障件分析报告 - 制定减少NTF (No Trouble Found不知道故障原因) 的活动计划及执行结果报告
3-4) 是否制定顾客质量问题的整改及预防措施并应用到现场，是否执行整改方案的有效性检验并 横向展开? (地点: 办公室 & 现场)
2-4) 为了提升测量能力及确保检测记录可靠性，是否进行检测仪的校准管理？ (地点 : 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 制定检具有效性定期 (至少1次/年)检验标准及执行情况 - 检具校准及尺具R&R (计量值、系数值)实行情况 - 检具管理情况 (场所、保管、人员等)
5.质量体系审核项目
2)检验及试验
1-4) 是否进行对公司内部及供应商5M变更事项的检验、批准及记录管理(地点 : 办公室 )
[ 重点事项] - 公司内部、供应商5M变更处理业务程序及标准 - 5M变更相关部门妥当性，顾客认可必要性检验/批准、变更时间管理 - 5M变更品适用前顾客是否认可并适用后的初期流动管理资料 (必须确认现物)
供应商审核
XXXXX有限公司
2017. 8.23 制
目录
1.供应商审核的目地 2.过程审核日程计划 3.供应商访问前准备 4. 过程审核主要管理项目现状
5.质量体系审核项目（审核的偏重点，不完全局限于）
1.供应商审核的目的
1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合ISO/TS16949:2009 标准以及我公司的特殊要求。
5.质量体系审核项目
2) 检验及试验
2-1) 是否制定并实施外协件入厂检验及定期检验程序？(地点 : 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 入厂检验(有/免检)标准及程序制定情况 - 外协件(日常、定期、可靠性检验) 计划制定、执行及试验能力确保情况 - 不合格品防止混入程序建立及遵守状态 (识别、隔离等) - 使用信息网络系统防止漏检及提高数据保存能力 - 外协原材料入厂/ 定期检验管理情况(检验凭据 、接收/确认 、自检、 委托公认机构 )
4-4) 是否进行产品的(外协件、过程、成品、不良品) 防止混装、先进先出及批次追溯管理? (地点: 现场)
[ 重点事项] - 地面禁止放置产品，产品移动时防止碰撞 - 产品包装箱、托盘和叉车的清洁管理情况 - 利用条形码系统进行先进先出，产品生产投入的记录管理情况 - 利用信息网络系统从原材料到成品的批次追溯性管理情况 - 防止不良品、调试品混装流程的构建及遵守情况
4.过程审核主要管理项目现状 Ⅰ.质量体系
1.量产过程控制
2.检验及试验
3.整改及预防措施
4.质量目标及现场管理
Ⅱ.供应商管理
5.供应商评价管理（不做要求） 6.二级供应商现场管理（不做要求）
注：对上述6大点，是对供应商过程审核的输入内容。
5.质量体系审核项目
1)量产过程控制
1-1) 质量文件(D/PFMEA、控制计划、作业指导书及检验标准)的制定及各质量文件之间的连贯性 是否合理，是否与最新版及当前工作一致？ (地点 : 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 对过程质量问题改善对策的推进情况 、有效性检验及横向展开内容 - 特殊事项 (变更内容与顾客公司或相关国家要求事项不同) 发生时 ,是否通报顾客公司
5.质量体系审核项目
3) 整改及预防措施
3-3) 是否收集国内外市场的索赔信息及故障件 , 是否具备体系化(文件化)的分析过程? (地点: 办公室)
5.质量体系审核项目
4) 质量目标及现场管理
4-5) 对发生灾难(地震、台风、火灾等) 及安全事故的可能性是否进行管理？ (地点: 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 地震、火灾、台风等发生时为了复原及恢复制定的手册及业务流程构成情况 - 为了预防员工/货车安全事故，是否进行培训及手册制定情况 - 发生灾害时与本公司、供应商及整车紧急联络网构成情况 - 振动频率仪及货车 GPS 设备利用情况 - 发生灾害时，生产、采购、质量等各部门手册 / 业务分工的制定及 安全标准是否进行认证
2017年？
13:00~17:00
- 过程审核（主要针对现场，人机料法环、 作业规范性、计量器具管理、MSA、SPC使用 情况等过程相关内容）
17:00~17:30
总结会议 - 综合结果，后期推进日程协商
17:30~
返回休息地
3.供应商访问前准备
- 质量部组织架构图、公司简介、质量方针、质量目标 - 生产图纸 - 制造过程图或工艺流程图 - 产品的特殊特性 - D/PFMEA - 生产控制计划 - 作业指导书 - MSA测量系统分析计划（情况调查） - SPC过程能力研究计划（情况调查） - 计量检具管理（情况调查） - 检验指导书及检验报告(图纸全尺寸及技术要求) - 现场首检、自检、专检记录及质量检验报告、检查记录 (日、周、月度） - 5M (人、机、料、法、环) 变更事项 - 场地平面布置图 - 物流包装、仓库以及运输（情况调查）
[ 重点事项] - 内审程序及内审人员是否进行资格授予 - 质量经营体系内审执行实绩及整改措施的实行情况 - 对上次提出问题的改善对策的推进情况 - 各国相关法规/要求事项是否反映到内审项目中
5.质量体系审核项目
4) 质量目标及现场管理
4-3) 工作现场3定5行及员工培训管理是否合理? (地点 : 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 执行3定5行（5行：整理、整顿（3定：定品、定量、定位置） 、清洁、清扫、素养）维持相关定期内部检验并 与改善对策是否建立联系 - 量化的检验结果进行统计及奖励制度运营情况 - 制定培训计划、准备并管理教案 - 新员工/全员工上岗前进行培训 - 新品投入前进行产品/过程特性培训 , 过去存在的问题防止重复发生等 - 进行培训后技能掌握情况，重要(质量) 员工资格认证标准制定并执行情况
5.质量体系审核项目
1)量产过程控制
1-5) 是否制定并实施模具、易损件及设备的周期性检验计划？ (地点 : 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 设备日常检验及定期检验标准 (设备等级、检验项目/周期等) 建立及实行情况 - 按过程(按产品) 设备保全指标定期实绩报告资料 (管理者批准版本) - 对主要设备问题的维修时间、故障产生周期及预防措施的实行情况 - 模具、易损件的检验标准及检验结果记录情况 - 模具、易损件变更时首件检验及检验结果记录情况
2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题， 要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有 效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
注：此次审核重点针程 计划 备注
▶ 开题/总结会议 * 总经理及各部门主要负责 人参会
2-2) 过程检验（自检）是否按照流程执行，过程不良信息是否及时通知到负责人，不合格品是 否进行识别及隔离? (地点 : 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 过程检验执行标准(检验项目、检具、周期等) 一致性及检验结果记录情况 - 法规认证检验项目的检验周期、方法及实施情况 - 检查设备运营情况及判定标准 的管理情况 - 制定不良(作废)品防止混入程序及遵守情况 (隔离、识别及返修管理) - 信息网络检查数据保存、查询、分析、改善活动是否可以连接
[ 重点事项] - 质量/环境部门事业计划及实绩分析现状 - 质量会议(日例会、周例会、月度会议)的实施及是否评价问题点对策的有效性验证 - 质量会议时，是否进行顾客现场及市场问题点的收集、反映 - 质量问题（市场质量、过程质量、外协质量）相关质量现状及持续管理情况
4-2) 是否执行质量经营体系内审，是否对不足事项制定改善措施并进行有效性检验 ? (地点: 办公室)
2-5) 提升国内外生产产品的VDS（耐久性） 试验设备是否充分，是否按照客户要求定期进行试 验(可靠性试验)? (地点 : 现场)
[ 重点事项] - 实验室资源管理情况 - 按照顾客检验协议进行的定期检验执行情况及检验物品保存情况 (发生质量问题品时，在顾客要求的情况下，需比检验协议规定的检验周期增加1次) - 对顾客要求的检验/试验项目及设备规定掌握情况 - 对不可进行试验项目的对应方案制定及执行情况 - 原材料日常、定期检验管理情况 (自检、委托公证机关)
1)量产过程控制
1-3) 是否制定产品或过程特殊特性项目及重要管理工序；是否运用信息网络系统防止不良？ (地点 : 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 新品开发阶段，成立专项小组制定特殊特性依据（包含过程条件）及各文件关联的整理 - 重要过程及对产品的 防错措施应用现状及完善计划 - 为了防止发生异常的信息网络系统运用情况 - 设定员工资格认证标准及执行情况
09:00~10:00
开题会议 -说明目的，日程安排，审核内容及方法
10:10~12:00
* 审核期间安排一位负责人 - 文件审核（主要针对D/PFMEA、CP、作 全程陪同 业文件等技术性以及管理性文件） * 贵公司准备事项 - 准备开题会议 1) 贵公司简介PPT 2)确保会议室有幻灯仪
过程审核 月？日
5.质量体系审核项目
4) 质量目标及现场管理
4-1) 针对质量（环境）部门，是否制定工作计划、进行实绩管理及提升活动？ (地点: 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 采用顾客要求样式，质量文件连贯性及修改记录管理情况 - D/PFMEA制定情况 - 控制计划书（规格、确认方法、注意事项、管理方案）遵守情况 - 是否按照各国家相关法规/要求事项制定了控制计划书
1-2) 员工是否遵守道德、是否遵守作业条件；作业变更 (工艺变更、更换材料、更换工具等) 时进行的验证及调试情况是否良好? (地点 : 现场)
5.质量体系审核项目
5) 供应商评价管理
5-1)是否进行供应商质量体系的定期评价（质量提升活动)? (地点: 办公室)
[ 重点事项] - 供应商定期评价标准的制定情况, 执行结果与采购政策的关联情况 - 绿色采购 (环境管理)政策的供应商评价反映 - 包括重要质量特性的过程能力分析及质量提升活动计划及执行情况
[ 重点事项] - 遵守量产前设定的最佳作业条件并维持记录 - 作业变更时产品验证及防止混装调试首件程序制定情况 - 员工 道德遵守情况 (实施标准作业, 产品/过程特性的理解 , 质量管理能力等) - 通过信息网络体系保存主要条件；报警系统利用情况 - 核心过程 构建及管理情况 (周期性检验等)
5.质量体系审核项目
5.质量体系审核项目
2) 检验及试验
2-3) 是否制定成品(出厂) 检验流程并实施；不良品是否进行识别及隔离? (地点 : 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 按照图纸、控制计划书、检验指导书的检验标准制定情况 - 是否利用自动化的成品检测机进行数据保存与查询 - 制定防止不良(报废)品混装程序及遵守情况(隔离, 识别及返修记录管理) - 通过信息网络系统是否可进行数据保存及查询
5.质量体系审核项目
3) 整改及预防措施
3-1) 是否执行对外协件不合格事项的整改及预防措施? ？(地点: 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 是否制定对入厂检验不良品的处理流程及整改方案 (记录质量问题、分析原因、改善对策制定及实施、有效性检验、标准化、横向展开)
3-2) 是否制定公司内部过程质量问题的整改及预防措施并应用到现场，是否执行整改方案的有效 性检验并横向展开? (地点: 办公室 & 现场)
1-6) 售后部件专用工厂是否进行管理？ (地点 : 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 确保并运营售后部件专用工厂（专用线） - 对售后部件主要设备问题的维修时间、故障产生周期及预防措施的实行情况 - 售后部件的模具, 易损件检验标准及检验结果记录情况 - 售后部件的模具, 易损件变更时首件检验及检验结果记录情况
[ 重点事项] - 市场质量信息分析及信息传递(包含供应商) 的流程制定情况 - 不良品分析的程序文件、人员及设备等具备情况 - 国内外市场索赔的, 质量信息及故障件分析报告 - 制定减少NTF (No Trouble Found不知道故障原因) 的活动计划及执行结果报告
3-4) 是否制定顾客质量问题的整改及预防措施并应用到现场，是否执行整改方案的有效性检验并 横向展开? (地点: 办公室 & 现场)
2-4) 为了提升测量能力及确保检测记录可靠性，是否进行检测仪的校准管理？ (地点 : 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 制定检具有效性定期 (至少1次/年)检验标准及执行情况 - 检具校准及尺具R&R (计量值、系数值)实行情况 - 检具管理情况 (场所、保管、人员等)
5.质量体系审核项目
2)检验及试验
1-4) 是否进行对公司内部及供应商5M变更事项的检验、批准及记录管理(地点 : 办公室 )
[ 重点事项] - 公司内部、供应商5M变更处理业务程序及标准 - 5M变更相关部门妥当性，顾客认可必要性检验/批准、变更时间管理 - 5M变更品适用前顾客是否认可并适用后的初期流动管理资料 (必须确认现物)
供应商审核
XXXXX有限公司
2017. 8.23 制
目录
1.供应商审核的目地 2.过程审核日程计划 3.供应商访问前准备 4. 过程审核主要管理项目现状
5.质量体系审核项目（审核的偏重点，不完全局限于）
1.供应商审核的目的
1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合ISO/TS16949:2009 标准以及我公司的特殊要求。
5.质量体系审核项目
2) 检验及试验
2-1) 是否制定并实施外协件入厂检验及定期检验程序？(地点 : 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 入厂检验(有/免检)标准及程序制定情况 - 外协件(日常、定期、可靠性检验) 计划制定、执行及试验能力确保情况 - 不合格品防止混入程序建立及遵守状态 (识别、隔离等) - 使用信息网络系统防止漏检及提高数据保存能力 - 外协原材料入厂/ 定期检验管理情况(检验凭据 、接收/确认 、自检、 委托公认机构 )
4-4) 是否进行产品的(外协件、过程、成品、不良品) 防止混装、先进先出及批次追溯管理? (地点: 现场)
[ 重点事项] - 地面禁止放置产品，产品移动时防止碰撞 - 产品包装箱、托盘和叉车的清洁管理情况 - 利用条形码系统进行先进先出，产品生产投入的记录管理情况 - 利用信息网络系统从原材料到成品的批次追溯性管理情况 - 防止不良品、调试品混装流程的构建及遵守情况
4.过程审核主要管理项目现状 Ⅰ.质量体系
1.量产过程控制
2.检验及试验
3.整改及预防措施
4.质量目标及现场管理
Ⅱ.供应商管理
5.供应商评价管理（不做要求） 6.二级供应商现场管理（不做要求）
注：对上述6大点，是对供应商过程审核的输入内容。
5.质量体系审核项目
1)量产过程控制
1-1) 质量文件(D/PFMEA、控制计划、作业指导书及检验标准)的制定及各质量文件之间的连贯性 是否合理，是否与最新版及当前工作一致？ (地点 : 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 对过程质量问题改善对策的推进情况 、有效性检验及横向展开内容 - 特殊事项 (变更内容与顾客公司或相关国家要求事项不同) 发生时 ,是否通报顾客公司
5.质量体系审核项目
3) 整改及预防措施
3-3) 是否收集国内外市场的索赔信息及故障件 , 是否具备体系化(文件化)的分析过程? (地点: 办公室)
5.质量体系审核项目
4) 质量目标及现场管理
4-5) 对发生灾难(地震、台风、火灾等) 及安全事故的可能性是否进行管理？ (地点: 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 地震、火灾、台风等发生时为了复原及恢复制定的手册及业务流程构成情况 - 为了预防员工/货车安全事故，是否进行培训及手册制定情况 - 发生灾害时与本公司、供应商及整车紧急联络网构成情况 - 振动频率仪及货车 GPS 设备利用情况 - 发生灾害时，生产、采购、质量等各部门手册 / 业务分工的制定及 安全标准是否进行认证
2017年？
13:00~17:00
- 过程审核（主要针对现场，人机料法环、 作业规范性、计量器具管理、MSA、SPC使用 情况等过程相关内容）
17:00~17:30
总结会议 - 综合结果，后期推进日程协商
17:30~
返回休息地
3.供应商访问前准备
- 质量部组织架构图、公司简介、质量方针、质量目标 - 生产图纸 - 制造过程图或工艺流程图 - 产品的特殊特性 - D/PFMEA - 生产控制计划 - 作业指导书 - MSA测量系统分析计划（情况调查） - SPC过程能力研究计划（情况调查） - 计量检具管理（情况调查） - 检验指导书及检验报告(图纸全尺寸及技术要求) - 现场首检、自检、专检记录及质量检验报告、检查记录 (日、周、月度） - 5M (人、机、料、法、环) 变更事项 - 场地平面布置图 - 物流包装、仓库以及运输（情况调查）
[ 重点事项] - 内审程序及内审人员是否进行资格授予 - 质量经营体系内审执行实绩及整改措施的实行情况 - 对上次提出问题的改善对策的推进情况 - 各国相关法规/要求事项是否反映到内审项目中
5.质量体系审核项目
4) 质量目标及现场管理
4-3) 工作现场3定5行及员工培训管理是否合理? (地点 : 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 执行3定5行（5行：整理、整顿（3定：定品、定量、定位置） 、清洁、清扫、素养）维持相关定期内部检验并 与改善对策是否建立联系 - 量化的检验结果进行统计及奖励制度运营情况 - 制定培训计划、准备并管理教案 - 新员工/全员工上岗前进行培训 - 新品投入前进行产品/过程特性培训 , 过去存在的问题防止重复发生等 - 进行培训后技能掌握情况，重要(质量) 员工资格认证标准制定并执行情况
5.质量体系审核项目
1)量产过程控制
1-5) 是否制定并实施模具、易损件及设备的周期性检验计划？ (地点 : 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 设备日常检验及定期检验标准 (设备等级、检验项目/周期等) 建立及实行情况 - 按过程(按产品) 设备保全指标定期实绩报告资料 (管理者批准版本) - 对主要设备问题的维修时间、故障产生周期及预防措施的实行情况 - 模具、易损件的检验标准及检验结果记录情况 - 模具、易损件变更时首件检验及检验结果记录情况
2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题， 要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有 效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
注：此次审核重点针程 计划 备注
▶ 开题/总结会议 * 总经理及各部门主要负责 人参会
2-2) 过程检验（自检）是否按照流程执行，过程不良信息是否及时通知到负责人，不合格品是 否进行识别及隔离? (地点 : 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 过程检验执行标准(检验项目、检具、周期等) 一致性及检验结果记录情况 - 法规认证检验项目的检验周期、方法及实施情况 - 检查设备运营情况及判定标准 的管理情况 - 制定不良(作废)品防止混入程序及遵守情况 (隔离、识别及返修管理) - 信息网络检查数据保存、查询、分析、改善活动是否可以连接
[ 重点事项] - 质量/环境部门事业计划及实绩分析现状 - 质量会议(日例会、周例会、月度会议)的实施及是否评价问题点对策的有效性验证 - 质量会议时，是否进行顾客现场及市场问题点的收集、反映 - 质量问题（市场质量、过程质量、外协质量）相关质量现状及持续管理情况
4-2) 是否执行质量经营体系内审，是否对不足事项制定改善措施并进行有效性检验 ? (地点: 办公室)
2-5) 提升国内外生产产品的VDS（耐久性） 试验设备是否充分，是否按照客户要求定期进行试 验(可靠性试验)? (地点 : 现场)
[ 重点事项] - 实验室资源管理情况 - 按照顾客检验协议进行的定期检验执行情况及检验物品保存情况 (发生质量问题品时，在顾客要求的情况下，需比检验协议规定的检验周期增加1次) - 对顾客要求的检验/试验项目及设备规定掌握情况 - 对不可进行试验项目的对应方案制定及执行情况 - 原材料日常、定期检验管理情况 (自检、委托公证机关)
1)量产过程控制
1-3) 是否制定产品或过程特殊特性项目及重要管理工序；是否运用信息网络系统防止不良？ (地点 : 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 新品开发阶段，成立专项小组制定特殊特性依据（包含过程条件）及各文件关联的整理 - 重要过程及对产品的 防错措施应用现状及完善计划 - 为了防止发生异常的信息网络系统运用情况 - 设定员工资格认证标准及执行情况
09:00~10:00
开题会议 -说明目的，日程安排，审核内容及方法
10:10~12:00
* 审核期间安排一位负责人 - 文件审核（主要针对D/PFMEA、CP、作 全程陪同 业文件等技术性以及管理性文件） * 贵公司准备事项 - 准备开题会议 1) 贵公司简介PPT 2)确保会议室有幻灯仪
过程审核 月？日