产品追溯模拟测试报告
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《领料单》
《成品入库单》
《原料采购单》
《物料标识卡》
《产品标识卡》
《出库单》
《出口产品商检报告》
《装运单》
《SGS实验室检测报告》
记录：李树祥
原货发货时间
2013.1.14
到货时间
2013.2.19
客户名称
GIFI
输入国家
美国
记录：李树祥
产品追溯测试记录（模拟）编号：FC-PG-001/1
召回货物质量分析论证
产品批次
FC13002
名称
雨花纹18件套装盘
核实产品
彭秋菊
分析时间
2013.2.20
涉及部门
业务部、质检部
部门负责人
卞长俊
分
析
项
目
1.玻璃原料含铅量过高。
产品召回模拟演练记录编号：FSR-PG-37/5
溯源跟踪文件、记录
产品批次
召回时间
2013.3.29
溯源体系有效性评价
追溯体系有效，将损失降到最低
所
涉
及
到
的
文
件
记
录
报
告
文件名称
所属部门
文件名称
所属部门
《供应商目录》
《供应商评审表》
《首件样检查表》
《生产记录表》
《巡检表》
《终检表》
《来料检验单》
《原料入库单》
3.核查产品库内有无同批原料，如有发现立即封存。
4.核查生产线上有无同批原料在生产，如有发现立即停产下线。
5.核查同批原料生产的产品有无销售给其他客户的，如有通知其停止销售，下架暂存。
6.去供应商处取油墨样连同公司库存改批次的玻璃送实验室检测。
7 .获取客户国外检测报告。
8.如查属实召回改批次产品，赔偿客户损失。
产品追溯测试记录（模拟）编号：FC-PG-001/1
召回产品基础信息
产品名称
玻璃盘
出库单号
产品召回原因
产品铅含量超标
召回数量
12片X9000箱
严重程度
严重
信息收到时间
2013年2月19日
信息接收人
李树祥
情
况
描
述
模拟2013年2月19日业务部接到客户投诉，我司出口的玻璃盘在国外检测时发现铅含量超标。立即对总经理予以汇报；总经理随即于2月20日下午主持召回小组在会议室召开会议。
应急措施和处理方案
产品批次
实施负责人
卞长俊
参与部门
业务部
实施时间
2013.2.21
召
回
方
案
召回程序：出口商检证书——出口货物换证凭单——报检单——报检批清单——生产加工记录——原料验收记录——原料收购来源。
措
施
1.根据追溯和标识程序进行产品追溯，查找该批次原料的入库、生产、销售流向。
2.核查产品库内有无同批原料生产的产品，如有发现立即封存。
2.生产过程污染
3.存储运输过程中污染。
4.国内检验机构数据误差。
分
析
结
果
玻璃原料含铅量过高。
。
总结
意见
4.1.可能玻璃原料含铅量过高。，建议去供应商处取玻璃原料样连同公司库存改批次的玻璃送实验室检测。
2.获取客户国外检测报告。
3.如查属实召回改批次产品，赔偿客户损失。
记录：李树祥
产品召回模拟演练记编号：FSR-PG-37/3
3.经核实仓库内无该批原料所生产的产品。
4.经核实该生产线上无改批原料在使用。
5.经核实该批原料在原料仓库有少量库存已销毁
改进措施
1.召回客户产品，赔偿客户一切损失。
预防措施
1再次采购改供应商的玻璃要送检合格后方可使用。
2.首件样要检测合格后方可进行生产和发货。
总结
追溯措施有效，防控得当。
记录：李树祥
有效性
1.可以追溯原料的来源和使用情况，可以追溯产品的销售去向。
2.将事故照成的影响将到最低。
记录：李树祥
产品召回模拟演练记录编号：FSR-PG-37/4
验证、改进和预防
产品批次
召回时间
2013.3.29
验证日期
2013.3.29
跟踪验证
1.经送样检测确定是玻璃含量超标。
2.经核实该批原料因时客户指定玻璃，仅用于该批次的产品生产未有销售给其他客户。
《成品入库单》
《原料采购单》
《物料标识卡》
《产品标识卡》
《出库单》
《出口产品商检报告》
《装运单》
《SGS实验室检测报告》
记录：李树祥
原货发货时间
2013.1.14
到货时间
2013.2.19
客户名称
GIFI
输入国家
美国
记录：李树祥
产品追溯测试记录（模拟）编号：FC-PG-001/1
召回货物质量分析论证
产品批次
FC13002
名称
雨花纹18件套装盘
核实产品
彭秋菊
分析时间
2013.2.20
涉及部门
业务部、质检部
部门负责人
卞长俊
分
析
项
目
1.玻璃原料含铅量过高。
产品召回模拟演练记录编号：FSR-PG-37/5
溯源跟踪文件、记录
产品批次
召回时间
2013.3.29
溯源体系有效性评价
追溯体系有效，将损失降到最低
所
涉
及
到
的
文
件
记
录
报
告
文件名称
所属部门
文件名称
所属部门
《供应商目录》
《供应商评审表》
《首件样检查表》
《生产记录表》
《巡检表》
《终检表》
《来料检验单》
《原料入库单》
3.核查产品库内有无同批原料，如有发现立即封存。
4.核查生产线上有无同批原料在生产，如有发现立即停产下线。
5.核查同批原料生产的产品有无销售给其他客户的，如有通知其停止销售，下架暂存。
6.去供应商处取油墨样连同公司库存改批次的玻璃送实验室检测。
7 .获取客户国外检测报告。
8.如查属实召回改批次产品，赔偿客户损失。
产品追溯测试记录（模拟）编号：FC-PG-001/1
召回产品基础信息
产品名称
玻璃盘
出库单号
产品召回原因
产品铅含量超标
召回数量
12片X9000箱
严重程度
严重
信息收到时间
2013年2月19日
信息接收人
李树祥
情
况
描
述
模拟2013年2月19日业务部接到客户投诉，我司出口的玻璃盘在国外检测时发现铅含量超标。立即对总经理予以汇报；总经理随即于2月20日下午主持召回小组在会议室召开会议。
应急措施和处理方案
产品批次
实施负责人
卞长俊
参与部门
业务部
实施时间
2013.2.21
召
回
方
案
召回程序：出口商检证书——出口货物换证凭单——报检单——报检批清单——生产加工记录——原料验收记录——原料收购来源。
措
施
1.根据追溯和标识程序进行产品追溯，查找该批次原料的入库、生产、销售流向。
2.核查产品库内有无同批原料生产的产品，如有发现立即封存。
2.生产过程污染
3.存储运输过程中污染。
4.国内检验机构数据误差。
分
析
结
果
玻璃原料含铅量过高。
。
总结
意见
4.1.可能玻璃原料含铅量过高。，建议去供应商处取玻璃原料样连同公司库存改批次的玻璃送实验室检测。
2.获取客户国外检测报告。
3.如查属实召回改批次产品，赔偿客户损失。
记录：李树祥
产品召回模拟演练记编号：FSR-PG-37/3
3.经核实仓库内无该批原料所生产的产品。
4.经核实该生产线上无改批原料在使用。
5.经核实该批原料在原料仓库有少量库存已销毁
改进措施
1.召回客户产品，赔偿客户一切损失。
预防措施
1再次采购改供应商的玻璃要送检合格后方可使用。
2.首件样要检测合格后方可进行生产和发货。
总结
追溯措施有效，防控得当。
记录：李树祥
有效性
1.可以追溯原料的来源和使用情况，可以追溯产品的销售去向。
2.将事故照成的影响将到最低。
记录：李树祥
产品召回模拟演练记录编号：FSR-PG-37/4
验证、改进和预防
产品批次
召回时间
2013.3.29
验证日期
2013.3.29
跟踪验证
1.经送样检测确定是玻璃含量超标。
2.经核实该批原料因时客户指定玻璃，仅用于该批次的产品生产未有销售给其他客户。