WAYOUTQP12采购控制程序

WAYOUTQP12采购控制程序
对采购活动进行操纵, 以确保采购产品符合确定的质量要求。

对供方进行选择和评判, 以确保供方具有满足要求的能力和产品。

2适用范畴
适用于本公司有关的产品与服务的采购。

3职责和权限
3.1工程服务部、产品研发部等相关部门负责产品的申购。

3.2质量治理部、工程服务部（产品研发部）、商务部、法律顾问、财务部参与采购合同的评审。

3.3商务部负责供方的选择评判, 爱护《合格供应商名单》, 负责产品的采购实施；
3.4商务部负责仓库的治理以及采购合同的归档治理。

4作业程序
4.1供应商的选择
在采购与供应关系发生前, 由商务人员对采纳样品检验、报价、质量审核等方式对供方的质量保证能力进行调研, 并组织相关人员进行评估, 确信其具有能够满足我方采购产品要求的能力并经部门经理审批后, 列入《合格供应商名单》中, 及时公布给相关人员。

公司依照《合格供应商操纵程序》评估和选择合格的供应商并建立《合格供应商名单》, 将这些供应商列入记录。

采购时应第一从《合格供应商名单》中选择供应商, 如供应商不在《合格供应商名单》中, 应按照《合格供应商操纵程序》重新评估。

4.2采购操纵
4.2.1工程服务部、产品研发部等相关部门依照销售合同执行对产品以
《采购申请单》的形式提出采购申请；部门经理审批后, 由商
务部进行审核, 并由主管副总经理审批, 然后交由商务部进行
询价和采购。

4.2.2与供应商的采购信息交流, 由各责任部门负责, 并将其及时传
递。

4.2.3采购订单和采购合同中的内容应包括采购对象的名称、规格、数
量、交货期、技术规范或其它质量要求, 以保证所采购物品满
足实际需要。

4.2.4采购合同应该进行合同评审, 合同由工程服务部（产品研发部）、
质量治理部、商务部、法律顾问、财务部共同评审, 合同评审
表见附件。

4.2.5合同评审通过后, 由商务人员负责进行采购合同签订, 采购合
同签订之后至物资到货期间, 商务人员需定期通知主管销售物
资的运输到货情形。

4.2.6采购人员依照采购记录对供应商来料状况进行跟踪。

4.3采购产品的验证
4.3.1采购产品到货后, 由商务部通知该项目负责人安排进行到货检验, 由该项目组填写《到货检验报告》检验合格后方可办理入库手续。

4.3.2当采购物料发生不合格时, 由该项目组将不合格情形反馈到商务部, 商务部通知供应商退换货。

5相关文件
序号名称编号
1 合格供应商操纵程序WAYOUT-QP-13
6相关记录
序号名称模板编号
1 合格供应商名单WAYOUT-QF-51
2 采购合同评审表WAYOUT-QF-54
3 采购申请单WAYOUT-QF-55
4 到货检验报告WAYOUT-QF-56
7说明
由于公司集成项目之间的差异, 为便于工程项目治理。

每个项目组能够制定本项目的到货检验报告。

内容能够参考上面的模板。

格式不做限制。

8附件：
8.1流程图。