零件入库模板
材料出入库表格模板
设备开箱验收情况记录工程年月日机组号：标段：专业：编号：WSY××××附件1：设备开箱资料清单设备开箱资料清单****工程****专业：日期：编号：、附件2：设备异常处理单设备异常处理单年月日××工程专业：编号：附件3：材料验收记录材料验收记录材料类别：到货日期：编号：WCY××××附件4：设备接收明细表设备接收明细表年月日××工程机组号：标段：专业：编号：附件5：设备出库明细表设备出库明细表××工程年月日领用单位：机组号：标段：专业：编号：附件6：材料领用明细表材料领用明细表××工程年月日领用单位：机组号：标段：专业：编号：附件7：设备入库单××工程设备入库单系统：年月日编号：WSR××××物资主管：仓库：制单：四联：存根记帐稽核仓库附件8：设备出库单××工程设备出库单安装或领用单位：年月日编号：WSC××××物资部：工程部：领用人：仓库：制单：四联：存根记帐稽核仓库附件9：材料收料单××工程材料收料单材料类别：年月日编号：WCR××××物资主管：仓库：制单：四联：存根记帐稽核仓库附件10：材料领料单××工程材料领料单领用单位：年月日编号：WCC××××物资部：工程部：领用人：仓库：制单：四联：存根记帐稽核仓库。
车间零件库存管理制度范本
第一章总则第一条为加强车间零件库存管理，确保生产顺利进行，提高生产效率，降低库存成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有车间零件的采购、验收、入库、保管、领用、盘点和报废等环节。
第三条本制度遵循“合理库存、动态管理、责任到人、严格控制”的原则。
第二章采购管理第四条零件采购应遵循市场行情，确保采购价格合理、质量合格。
第五条采购部门应根据生产计划和库存情况，制定采购计划，报经上级批准后执行。
第六条采购部门应与供应商建立良好的合作关系，确保零件供应的及时性和稳定性。
第三章验收管理第七条验收部门对采购的零件进行严格验收，确保其符合技术标准和质量要求。
第八条验收部门应详细记录验收结果，对不合格的零件进行退回或报废处理。
第四章入库管理第九条零件入库前，应进行分类、编号、标识，并填写入库单。
第十条入库部门应将零件按照类别、规格、型号等要求，整齐摆放于指定的库位。
第十一条入库部门应定期检查库房环境，确保库房干燥、通风、防潮、防尘。
第五章保管管理第十二条保管人员应负责零件的日常管理，定期检查零件的完好情况。
第十三条保管人员应按照“先进先出”的原则，及时处理过期、损坏的零件。
第十四条保管人员应定期对库房进行清洁、消毒，保持库房卫生。
第六章领用管理第十五条领用部门需填写领用单，经批准后方可领用零件。
第十六条领用人员应按照实际需求领用零件，不得超领、滥领。
第十七条领用人员应妥善保管领用的零件，防止丢失、损坏。
第七章盘点管理第十八条定期对车间零件库存进行盘点，确保账实相符。
第十九条盘点人员应认真核对账目，对盘点中发现的问题及时上报。
第二十条对盘点中发现的差异，应查明原因，并采取措施纠正。
第八章报废管理第二十一条对损坏、过期、失效的零件，应及时报废。
第二十二条报废部门应填写报废单，经批准后进行报废处理。
第二十三条报废后的零件，应按照规定进行销毁或处理。
第九章责任追究第二十四条对违反本制度规定的行为，应追究相关责任人的责任。
仓库管理表格(完整资料).doc
此文档下载后即可编辑3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表日期：3-004 产品零件一览表产品零件一览表定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表员：日期：3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页编制：常备性材料月需求计划批准：3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No.：物控员：3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________No.：厂商编号__________日期__________仓管员__________3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________No.：生产批量_______ _生产车间________ □材料□半成PMC__________3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：PMC：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
仓库管理表格
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一）3—009 物料保管卡（二）物料保管卡(二）货位编号：标示日期:3-010 物料保管卡（三）物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核: 统计：3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：仓管员：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批：复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单: 日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格: 日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核: 批准：3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准：审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号：请购日期：批准: 请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No。
零件库房管理制度样本(2篇)
零件库房管理制度样本第一章总则第一条适用范围。
本标准适用于库房内所有原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资等的管理。
第二条职责。
库管员按本制度管理库房物料，保证库房物料的安全、完整，保证科研正常用料。
第二章库房管理第三条物料的分类(一)合格物料。
经检验合格的原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资。
(二)不合格物料。
经检验不合格的原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资、退回的质损物料、不合格成品。
(三)待验物料。
寄存等待检验的原料、辅料、包装材料、半成品、产成品等。
第四条物料管理流程图第五条物料码放(一)物料搬运、堆垛等作业，严格按商品外包装标识的要求，轻拿轻放，严禁摔撞。
(二)物料按不同类别、不同品种、不同规格、不同批号分类分区定置，码放于洁净的仓库或仓库货架上：1、原辅料、包装材料、成品分库或分区码放。
2、贵重物体专柜或存存库放。
3、挥发性物料密闭贮存。
4、固体、液体分开存放。
5、易燃、____和其他化学试剂专库存放。
(三)以货位单位，挂放标志牌，并填写好《货位卡》，标明品名、规格、型号、产地、单位等，条件允许还应标明现存数量。
如实记录该货物位物料的情况。
每批货进库时必须进行编号，在《货位卡》上注明编号。
(四)货物码放符合规定距离1、垛与垛间距不少于100厘米。
2、垛与梁间距不少于30厘米。
3、垛与墙间距不少于50厘米。
4、垛与柱间距不少于30厘米。
5、垛与地面间距不少于15厘米。
6、保持库区内道路通畅，主要通道宽度不少于200厘米。
7、货垛与库区内设备、设施保持一定距离，离电器、消防设施不少于50厘米，离灯垂直距离不少于20厘米。
(五)码放整齐，不可到置，且合格证(取样证)向外；贴有取样证的考外码放。
第六条物料养护(一)清洁。
保持库区内环境和物料外表面的清洁；收发料后及时清扫地面，对存放物品的表面及们窗，定期作好全面清洁。
(二)防高温、防潮：1、安置降温除湿设施，配置温湿度计。
零件出、入库流程图
B4.加工零件 B5.组件加工
B6.检验
合格
B7.零件传递单入 零件库 B8.零件出库 B9.组件入零件库
B10.办理报废、返 修或让步使用手续 备注： 1、入零件库周转货位零件，不涂防锈油
不合格
A2.车间依据组件传 递单领出零件
A3.零件出库
通过ERP打印《出库单 》，消库存
A4.加工
A5.检验
合格
A6.组件入零件 库
A7.办理报废、返修 或让步使用手续
不合格
零应组件 传递单
B2.车间依据传递单 领出零件
B3.零件出库
通过ERP打印《出库单 》，消库存
零件、组件出入库流程
计划部
计划部开具 《零件加工传递单》
入零件库周转货位的组件 用零件在传递单的右上角 加盖“周转”标识章
生产车间
检验部
物管部
加工
按工艺、图纸及《零件 加工传递单》的要求
检验
合格
入零件库周转货位
A.零件已完序 B.零件未完序
办理报废、返修或 让步使用手续
不合格
零件已完序
A1.计划部开组件传递 单，在传递单标识所需 零件明细
备品备件出入库申请表
备品备件出入库申请表全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：备品备件出入库申请表一、申请单位信息单位名称：____________________申请部门：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、出入库信息1.备品备件名称：____________________2.出入库类型：【】入库【】出库3.数量：____________________4.规格型号：____________________5.原始库存：____________________6.现有库存：____________________7.申请理由：____________________8.使用部门：____________________9.预计使用日期：____________________五、注意事项1.请务必填写完整申请表格，确保信息准确无误。
2.申请单需经逐级审批后方可出入库。
3.出库时，请由仓库负责人统一安排发放，严禁私自取用备件备品。
六、其他如有其他特殊情况，请在备件备品出入库申请表上注明，并由相关部门领导审核签字。
以上是备品备件出入库申请表的具体内容，希望各位申请人在填写时认真仔细，确保备件备品的管理工作得到有效的监管和控制。
祝申请成功！第二篇示例：备品备件出入库是指对企业备品备件进行管理、申请、领取和归还的过程。
为了规范备品备件的出入库流程，提高管理效率，对备品备件出入库行为进行记录和审批是非常必要的。
制作一份备品备件出入库申请表是非常重要的。
备品备件出入库申请表包括备品备件名称、型号、规格、数量、使用部门、申请人、审批人等必要信息，以便对备件的使用和管理进行监控。
备品备件出入库申请表还可以记录备品备件的使用情况，便于做出合理的备品备件配备。
以下是一份备品备件出入库申请表的模板：备品备件名称：_____________ 型号：_____________申请理由：_________________________________________备品备件出入库流程：1. 申请人填写备品备件出入库申请表，注明备品备件名称、型号、规格、数量等信息，并说明申请理由和备品备件使用计划。
零件仓库入库管理制度
第一章总则第一条为规范零件仓库入库管理，确保入库物品的质量、数量准确，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有零件的入库管理工作。
第二章入库准备第三条入库物品应按照采购订单或生产计划进行采购，采购部门需确保采购物品符合质量要求。
第四条采购物品到达仓库前，采购部门应提前通知仓库做好入库准备，包括：清点所需物品、检查仓库环境、准备验收工具等。
第三章入库验收第五条仓库管理员应严格按照采购订单、产品规格、质量标准对入库物品进行验收。
第六条验收内容包括：1. 物品数量：与采购订单核对，确保数量准确；2. 物品规格：检查物品规格是否符合要求；3. 物品质量：检查物品外观、性能等是否符合质量标准；4. 包装：检查包装是否完好，有无破损、污染等情况。
第七条验收过程中，如发现物品不符合要求，应立即与采购部门或供应商联系，查明原因，并采取相应措施。
第四章入库登记第八条验收合格后，仓库管理员应及时进行入库登记。
第九条登记内容包括：1. 物品名称、规格、型号、数量；2. 供应商信息；3. 入库日期；4. 仓库保管员签字。
第五章入库存放第十条物品入库后，仓库管理员应按照物品类型、规格、型号等要求，将物品分类存放。
第十一条物品存放应符合以下要求：1. 通风、干燥、防潮、防尘；2. 防止碰撞、挤压；3. 易燃、易爆、有毒有害物品应隔离存放；4. 仓库内应配备消防器材。
第六章入库管理第十二条仓库管理员应定期检查入库物品，确保物品质量、数量符合要求。
第十三条如发现入库物品存在质量问题，应及时上报相关部门，并采取措施进行处理。
第十四条仓库管理员应严格执行出入库管理制度，确保仓库安全。
第七章奖惩第十五条对入库工作表现优秀的仓库管理员给予表彰和奖励。
第十六条对入库工作中存在严重失误或违规行为的，将追究相关责任。
第八章附则第十七条本制度由仓库管理部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，旨在确保零件仓库入库管理的规范化、标准化，提高工作效率，为公司生产提供有力保障。
办公用品出入库单模板
办公用品出入库单模板
标题，办公用品出入库单。
日期，_____________（填写日期）。
出入库类型，（出库/入库）。
部门，_____________（填写部门名称）。
经办人，_____________（填写经办人姓名）。
序号名称规格单位数量单价总价
出入库时间备注。
1 打印纸 A4 包 5 10 50 2022/01/01 办公室使用。
2 笔记本 B5 本 10 5 50 2022/01/02 会议用。
合计，_____________（填写合计金额）。
审核人，_____________（填写审核人姓名）。
以上是一个简单的办公用品出入库单模板示例，包括日期、出
入库类型、部门、经办人、办公用品清单、合计金额和审核人等内容。
在实际使用中，可以根据具体需求进行调整和修改，例如添加
更多的办公用品信息、调整格式和布局等，以适应不同的管理要求。
另外，一些公司或组织也会根据自身的需求设计定制化的出入
库单模板，加入特定的字段或信息，以更好地满足实际管理需要。
总之，办公用品出入库单模板的设计应当简洁明了、内容完整、便
于记录和查询，有利于提高办公用品管理的效率和准确性。
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度模版(二篇)
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度模版一、目的和适用范围1.1 目的：为了规范设备备品、备件、配件的出入库和领用流程，确保设备能够正常使用和维护，防止设备物品的浪费和滥用。
1.2 适用范围：适用于公司各部门设备备品、备件、配件的出入库和领用工作。
二、定义和缩写2.1 设备备品：指用于设备维保、修理和更换的各类物品，包括但不限于工具、螺丝、胶带等。
2.2 备件：指用于设备维修和更换的各类零部件。
2.3 配件：指用于设备配套和拓展的各类附属物品。
三、责任和权限3.1 设备管理部门负责设备备品、备件、配件的管理和出入库工作。
3.2 各部门负责设备备品、备件、配件的领用和归还工作。
3.3 部门主管对设备备品、备件、配件的领用和归还进行审批。
四、出入库流程4.1 出库流程：4.1.1 部门主管根据实际需求填写出库申请表，并注明领用人员和用途。
4.1.2 出库申请表由部门主管签字审批后，提交给设备管理部门。
4.1.3 设备管理部门核对出库申请表，并根据库存情况进行出库。
4.1.4 出库后，设备管理部门将出库记录填写在库存台账上，并将出库单据发送给领用人员。
4.2 入库流程：4.2.1 部门主管根据实际需求填写入库申请表，并注明入库的物品和数量。
4.2.2 入库申请表由部门主管签字审批后，提交给设备管理部门。
4.2.3 设备管理部门核对入库申请表，并将物品进行入库。
4.2.4 入库后，设备管理部门将入库记录填写在库存台账上，并将入库单据归档。
五、领用审批流程5.1 领用人员根据实际需求填写领用申请表，并注明领用的物品和数量。
5.2 领用申请表由领用人员提交给部门主管审批。
5.3 部门主管核对领用申请表，并进行审批。
5.4 部门主管审批后，领用人员携领用申请表到设备管理部门领取物品。
5.5 设备管理部门核对领用申请表，并将物品交给领用人员。
5.6 领用人员在领用申请表上签字确认领取。
六、归还流程6.1 领用人员在使用完设备备品、备件、配件后，应及时归还。
配件入库流程
配件入库流程
1、收货前准备：配件收发人员应根据大R3的到货通知单预先安排好收货用装卸工具及卸货场地，做好收货准备工作。
配件经理应事先安排好足够的收货人员。
2、货物验收：货物交接时如果外包装破损，收货人员必须开箱检查，如在检查后发现货物损坏，收货人必须将破损情况用文字客观描述并请送货人员签字确认。
如果外包装完好则正常签收，所发生的任何破损则进入《配件索赔流程》，玻璃、机盖、排气管、侧围、蓄电池、仪表板本体总成必须现场开包装检验。
若有问题收货人必须将破损情况用文字客观描述并请送货人员签字确认,所有问题配件必须第一时间告知配件索赔员向办理索赔手续。
配件收货人员在收货结束后应完成货运单的签收工作。
3、开箱检验：配件收发人员负责并组织到货配件的开箱检验工作
配件收发人员应根据事先收到的<装箱单>仔细核对清点配件，并做好统计登录工作，若有问题，请进入《配件索赔流程》。
配件收发人员应保管好索赔零件，设立专门的索赔零件堆放区域。
4、配件入库：配件入库由配件收发员负责完成，配件收发员的收料工作通过计算机来进行控制和管理。
将清点好的配件及时的上到合理的库位，将上好架的零件信息及时输入计算机，并在所有零件上架完成后将信息反馈给配件计划员/订购员。
汽车零部件仓库管理方案,汽车零部件与原材料进出库流程
仓库动态管理方案——商用汽车零部件原材料库管理规划方案一、入库方案一（计划到货）1、计划到货，根据采购给予的到货信息，提前3-5天得知到货情况，对将要到货的信息提前做好分类，有库区的核算库区是否满足到货需求，如不满足，及时调整，确保物料到货后可以满足存储要求,对无库区的，提前安排好库区，做好入库准备。
2.、人员安排，将到货信息核对后，在物料到货前做好人员工作分配，临时分为四个工作岗位:（1）卸货人员：负责卸货，将车上的物资卸到待检区。
（2）点货员，负责清点数量，核查到货质量和状态，合格的办理入库手续，不合格的予以拒收。
（3）入库员，负责将点货员验收的物料进行入库，并按照要求进行码放，做好账务登记，确保帐卡物一致。
（4）班长，负责协调上述人员工作，根据工作进度及时调整人员占比，确保整个入库可以顺利进行，监督物料清点和账务登记情况，确保入库账务无误，完成手工帐录入，并将单据及手工账发给ERP账务员核对。
3、ERP系统录入员，核对入库单据和账务信息，确保无误后，由部门负责人签字后录入系统。
计划到货流程图：二、入库方案二（临时到货）1、临时到货，未得知任何到货信息（且到货量较大，品种多），立即安排完成当天的配送任务，确保装配线生产不受影响后，组织人员准备卸货。
2、人员安排，到货信息核对后，做好人员工作分配，临时分为四个工作岗位:（1）班长，负责核对到货信息，并安排好到货物料的存放区域,协调好卸货、点货、入库人员工作衔接，跟踪工作进度及时调整人员占比，确保整个入库可以顺利进行，监督物料清点和账务登记情况，确保入库账务无误，并在入库完成后将信息发给ERP账务员。
（2）卸货人员：负责卸货，将车上的物资卸到待检区。
（3）点货员，负责清点数量，核查到货质量和状态，合格的办理入库手续，不合格的予以拒收。
（4）入库员，负责将点货员验收的物料进行入库，并按照要求进行码放，做好账务登记，确保帐卡物一致。
3、ERP系统录入员，核对入库单据和账务信息，确保无误后，由部门负责人签字后录入系统。
原辅材料、零部件和设备采购的到货、入库、入帐流程
2010.01.09原辅材料、零部来自和设备采购的到货、入库、入帐流程
一、采购人员： 原辅材料采购员：陈静 二、采购要求: 根据《物资申购单》、采购合同，货比三家，将询价的真实情况记录在《物资申购单》上，选择一家进 货。并于电脑中录入定货/到货/付款/发票等信息。 三、收货流程： ①原辅材料到货前，采购员联系报关公司或运输公司，开具《到货通知单》，将《到货通知单》和《物资申 购单》交给王术达。王术达收到这两张单据后，通知以下人员：A：门卫人员过磅，打印过磅单；B：检验人 员验货，并在《物资申购单》上注明检验结果，并签字。C：仓库保管员清点数量，并在《入库单》上签 字；D：王术达在《到货通知单》上签字，并将过磅单附在《到货通知单》后面。最后由王术达将经过签字 的《物资申购单》、《入库单》、《到货通知单》送给采购员。 ②机械设备及配件到货后，王术达通知以下人员：A：检验人员验货，并在《物资申购单》上签字；B：仓库 保管员清点数量，并在《入库单》上签字；C：王术达在《入库单》签字。最后由王术达将经过签字的《物 资申购单》、《入库单》送给采购员。 ③办公用品到货后，由总经办保管，并在《物资申购单》上签字，最后将《物资申购单》还给采购员。 四、入账流程： ①货未到，先付款的，采购员填《资金申请单》。财务凭《资金申请单》、采购合同去支付款项或开具信用 证。 ②货到付款的原辅材料，财务凭确认有效的《物资申购单》、《入库单》、采购合同、《到货通知单》、过 磅单、采购发票做冲挂帐单，填《资金申请单》付款。 ③月结的依月结付款方式入帐。 采购员理好相关单据，送财务入账。财务作业流程： A：原辅材料入账：需附签字有效的《物资申购单》、采购合同、《到货通知单》、过磅单、《入库单》、 采购发票才可入账，缺一不可。 B：机械设备及配件入帐：需附签字有效的《物资申购单》、《入库单》、采购发票。 C：设备入帐：《固定资产单》、《物资申购单》、采购发票。 财务每月一号按“款已付票未开”打印出应付款明细，一个月以内的和超出一个月的分开打印。 机械设备及配件、办公用品采购员：徐章冬
零件生产出入库流程
零件生产出入库流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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零件入库单
零件/产品检测表（涂装件）No.入库凭证No.
序号
重
中
轻
1
涂膜颜色及色差应依照样品无明显差别
零件图号
2
涂膜色泽及厚度应依照样品；涂层厚度均匀，无明显桔皮、沙粒、流挂、起皱、针孔等现象
供方
3
涂膜硬度：金属件涂装A-2B、B-H；刮擦硬度A-H、B-F塑料件涂装A-H、B-F；刮擦硬度A-H、B-HB
收货单号收货单号
零件/产品检测表No.入库凭证No.
序号
检测项目/要求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
判定
备注
零件名称
1
零件图号
2
供方
3
入库数
4
检测（日期）
5
审核（日期）
6
备注
7
8
9
零件名称
零件图号
检验指导书编号
供方
交检日期
交检数量
检测
检测日期
抽样数量
审核
审核日期
入库结论
产品生产日期
审核意见
（文件编号：XX/QR110-A）（文件编号：XX/QR112-A）
入库数
4
耐溶剂测试：用浸有50：1的汽油和机油或90%以上酒精的棉布在涂膜表面来回擦10次，表面无破坏。
检测（日期）
5
涂膜附着力：用单面刀片划出涂层到基体25格×1mm，用胶带完全附在涂层上1～2分钟后迅速撕下，允许1格脱落
审核（日期）
6
配合柱子和轴承孔须保护。
备注
7
其它
零件名称
零件图号
检验指导书编号
改装厂零部件入库退库工作程序(WORD6页)
1适用范围本程序适用于物流公司仓储的车桥及专用车零部件。
2术语定义（无）3职责3.1专业厂采购部门负责零部件的进货工作。
3.2物流公司负责零部件的入库、退库的管理。
4工作程序和要求4.1 仓储物资所有权的界定4.1.1为供应商代管的车桥厂、专用车厂等部门专用零部件，所有权属供应商。
4.1.2与供应商购进的零部件，如进口零部件、试制及小批量零部件，所有权属厂内各专业厂。
4.2 零部件入库流程4.2.1 计划下达4.2.1.1专业厂计划员每月底向供应商和物流公司保管员下达次月零部件供货计划。
4.2.1.2 供货计划应包括供应商同一产品的供货比例和产品的库存储备限量。
4.2.2 入库验收及检验4.2.2.1产品到货后，保管员填写《产品到货通知单》通知各专业厂采购员，采购员审核是否符合下达的采购订单的要求，审核无误后在通知单上签字。
4.2.2.2保管员认真核对到厂产品的品种、数量、厂家及标识等，填写实际接收数量并签字，同时供应商在通知单上签字。
4.2.2.3若实际到货数量与计划数量不一致时，保管员不得随意接收和更改通知单。
4.2.2.4到货产品暂存验货区，质量检验员检查合格后方可转入仓储区。
4.2.2.5保管员填写《零部件入厂检验报告单》与供应商《自检报告》一并交付检验部门报检。
4.2.2.6无《自检报告》或《自检报告》不合格的不得接收，保管员通知采购员或供应商在十日内将货取走。
4.2.2.7产品报检后，急件应在当日内完成检验，最迟在二日内检验完毕。
4.2.2.8检验员每天将《零部件入厂检验报告单》转保管员。
4.2.3 入库及计账4.2.3.1保管员根据检验报告单，在《产品到货通知单》上如实标注合格数及不合格数。
4.2.3.2保管员当天根据《产品到货通知单》进行记手工账和计算机录入工作。
4.2.3.3对无采购价格的新产品零部件，计划财务部应及时制定厂内计划价格，并通知保管员。
4.2.4 零部件的仓储4.2.4.1合格产品按供应商的不同分品种摆设，不合格品不得置于仓储场地和仓储货架上。