钉钉工资审批流程模板

钉钉工资审批流程模板
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钉钉工资审批流程模板。

1. 部门经理提交审批。

部门经理在钉钉中找到“工资审批”表单，填写员工姓名、工资金额、发放日期等信息。

附件上传工资明细表，并注明本月考勤、业绩、奖惩等情况。

提交表单，选择审批人（一般为财务经理）。

2. 财务经理审核。

财务经理收到审批请求后，查看工资明细表，核对工资计算是否正确，是否存在异常。

检查考勤、业绩、奖惩等信息是否与实际情况一致。

确认无误后，审核通过。

3. 财务结算。

财务经理审核通过后，将工资转入员工指定的银行账户。

将工资发放凭证存档，备查。

4. 员工确认。

员工收到工资后，在钉钉中确认工资无误。

如果发现问题，及时联系财务部门。

注意事项。

表单中填写的信息须真实准确，不得虚报冒领。

附件中工资明细表需清晰可见，体现工资计算过程。

审批流程中，审批人应及时进行审核，避免延误工资发放。

财务结算时，应严格核对员工信息，确保工资发放无误。

员工确认工资时，应仔细核对金额、发放日期等信息，如发现问题，及时反馈。

整个审批流程应公开透明，确保工资审批公平公正。