关于项目支出绩效目标申报表--荐

项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目
单位
街道做事处项目名称【系统】地域安保
项目代码申请数合计
（万元）
670.76
项目
绩效
经过聘任保安，做好安保工作，保证地域社会生活次序的优秀，治安的稳定。

目标
一级指标二级指标详细指标（指标内容、指标值）
需招聘保安 154 人：执法队要点点位 40 人，门卫保安 16 人（机
关大楼 8 人，社保所大厅 2 人，执法队门卫 6 人），联合执法产出数目指队 30 人，平房区消防巡逻 20 人，配合派出所工作 48 人。

临
标时勤务 200 万元。

对地域执法部门工作支持、对地域治安志愿
者工作支持和联合执法经费 100 万元。

工作保障经费 104000
元。

产出质量指
标
地域发案率连续减少，警情同比降落
产出指标项目进度由地域各部门参照 2017 的工作状况和 2018 年工作任
务和需求报综治工作部，经综治工作部审定后，上报工委会研
绩效产出进度指
标
究确立。

综治工作部负责与拜托公司联系，做好保安的兼顾管
理和人员招聘、合同签订、支付有关花费等详细工作，各用人
部门负责平时管理和业务指导。

支付进度主假如：为派出所、街道雇用的保安费按季度支付，
指标
分两次达成。

保安临勤按月依据实质工作量进行结算。

产出成本指
标
地域安保工作经费估算合计 670.76 万元。

经济效益指
标
无
社会效益指
保证地域社会生活次序的优秀，治安的稳固。

标
成效指标环境效益指
标
无
可连续影响做好辖区治安防备工作，保护地域的社会治安，降低案件指标高发，保证地域稳固。

服务对象满
民众安全感指数有所提高。

意度指标
其余说明的问
题
填报人：：隋耀卫联系电话：： 62925667 填报日期：：
项目支出绩效目标申报表
（2018 年度）
项目
单位
清河街道做事处项目名称【系统】地域保洁工作
项目代码申请数合计
（万元）
571.94
项目
道路保洁及路面的洒水、降尘可以保证地域的环境质量，保障地域民众有一个优秀的工作、生活环境，
绩效
目标
提高地域环境水平。

一级指标二级指标详细指标（指标内容、指标值）
产出数目指
标
571.94 万元
产出质量指
达到区级城乡联合部查核指标中上游水平
标
产出指标
产出进度指
标
依据合同商定付款，年末支付完成
产出成本指
标
2018 年 5 月执行招标程序， 7 月中旬签订合同， 8 月开始进场作业
⋯
经济效益指
标
绩效
社会效益指道路保洁及路面的洒水、降尘可以保证地域的环境质量，保障地域
指标
标民众有一个优秀的工作、生活环境，提高地域环境水平。

经过道路保洁及路面洒水、降尘，保证地域环境保洁工作达到上司
环境效益指
查核要求，保障地域民众有一个优秀的工作、生活环境，提高地域
标
环境水平。

经过保洁外包及路面洒水、降尘，保证地域环境保洁工作
成效指标
可连续影响
达到上司查核要求，保障地域民众有一个优秀的工作、生活环
指标
境，保护地域环境优美。

服务对象满保障地域民众有一个优秀的工作、生活环境，提高地域民众的获取
意度指标
感和幸福感。

⋯
其余
说明
的问
题
填报人：：隋耀卫联系电话：： 62925667 填报日期：：
项目支出绩效目标申报表
（2018 年度）
项目
单位
清河街道做事处项目名称【系统】民众文化
项目代码
申请数合计
（万元）
243.23
邀请文化组织员、展开传统文化进社区活动，为辖区高科技公司购置惠民电影票，购置海
项目
之声新年演出季、中关村金秋演出季及中关村少儿演出季门票。

形成宽泛的民众参加性、长久绩效
的品牌影响力、可连续的长效营运体制和稳固创新发展力。

满意率达到 80%。

目标
一级指标二级指标详细指标（指标内容、指标值）
产出数目指
标
243.23 万元
产出质量指
标
产出指标
产出进度指
标
依据项目进度申请资本拨付。

年末支付完成。

产出成本指
标
绩效指标
⋯
经济效益指
标
清河地域常住人口 18 万，对文化的需求激烈。

民众文化能指引广大人民民众追求高昂向上的精神文化品位，令人民群
社会效益指
众在优秀的社会环境和丰富的文化实践中实现身心健康和综
标
成效指标
合素质的全面提高，促使社会和睦、文明与进步。

环境效益指
标
可连续影响
有益于清河街道坚固建立以人民为中心的工作导向，有助指标
于发挥文化引领风俗、教育人民、服务社会、推进发展的作用，
将基层公共文化建设作为公共服务系统建设的重要基础和弘
扬社会主义核心价值观的重要抓手，依据基天性、公益性、均
等性和便利性的原则，坚持政府主导、社会参加、共建共享、
改革创新，不停完美配套政策，有助于进一步发挥市场在文化
资源配置中的踊跃作用，有益于形成全社会支持基层公共文化
建设的强盛协力。

邀请文化组织员、展开传统文化进社区活动，为辖区高科
技公司购置惠民电影票，购置海之声新年演出季、中关村金秋
服务对象满
演出季及中关村少儿演出季门票。

形成宽泛的民众参加性、持
意度指标
久的品牌影响力、可连续的长效营运体制和稳固创新发展力。

满意率达到 80%。

⋯
其余
说明
的问
题
填报人：：隋耀卫联系电话：： 62925667 填报日期：：
项目支出绩效目标申报表
（2018 年度）
项目
单位
清河街道做事处项目名称【系统】暂时性工作专项
项目代码申请数合计
（万元）
500
项目
经过项目的安排，保障街道各项暂时性、应急性工作的正常展开，有效提高城市管理水平。

绩效
目标
一级指标二级指标详细指标（指标内容、指标值）
绩效
指标产出指标产出数目指
标
500 万元产出质量指
标
产出进度指
依据项目进度申请资本拨付。

年关支付完成。

标
产出成本指
标
⋯
经济效益指
标
各项暂时性、应急性工作按工作职责由有关业务科室负责
社会效益指
落实，资本由街道财务科负责落实。

标
环境效益指
标
成效指标各项暂时性、应急性工作按工作职责由有关业务科室负责
可连续影响
落实，资本由街道财务科负责落实。

指标
各项暂时性、应急性工作按工作职责由有关业务科室负责
服务对象满
落实，资本由街道财务科负责落实。

意度指标
⋯
其余
说明
的问
题
填报人：：隋耀卫联系电话：： 62925667 填报日期：：
项目支出绩效目标申报表
（2018 年度）项目
单位
清河街道做事处项目名称【系统】后勤管理费
项目代码申请数合计
（万元）
674.67
清河街道办公用房除清河大厦外，还需租借小营西三旗部分房子用于办公；清河大厦物业
项目
绩效
管理在装饰改造时期，部分服务项目仍连续采纳拜托专业公司服务的方式进行；现用于机关工
目标
作人员就餐的两个食堂， 2018 年还需连续为工作人员供给正常工作就餐服务。

同时， 2018 年
在清河大厦改造达成后，对街道大院环境进行综合整顿，增添立体泊车设备。

为此， 2018 年
在 2017 年的基础上，经过自我管理和拜托服务的方式，在执行必需的程序后连续为街道供给
有效服务，以保障工作正常运转。

一级指标二级指标详细指标（指标内容、指标值）
产出数目指
674.67 万元
标
产出质量指
标
产出进度指
依据项目进度支付资本，年末支付完成。

产出指标
标
产出成本指
标
⋯
经济效益指
标
清河街道办公用房除清河大厦外，还需租借小营西三旗
部分房子用于办公；清河大厦物业管理在装饰改造时期，部分
服务项目仍连续采纳拜托专业公司服务的方式进行；现用于机
关工作人员就餐的两个食堂， 2018 年还需连续为工作人员提绩效
社会效益指
供正常工作就餐服务。

同时， 2018 年在清河大厦改造达成后，
指标
标
对街道大院环境进行综合整顿，增添立体泊车设备。

为此，2018
年在 2017 年的基础上，经过自我管理和拜托服务的方式，在
执行必需的程序后连续为街道供给有效服务，以保障工作正常
运转。

成效指标
环境效益指
标
在确立的一个服务周期内，服务主体单位要在知足机关人员
可连续影响正常工作需要，保证街道办公次序优秀的基础上，为机关工作
指标人中供给优秀服务。

在确立的一个服务周期内，服务主体单位要在知足机关人员
服务对象满正常工作需要，保证街道办公次序优秀的基础上，为机关工作
意度指标人中供给优秀服务。

⋯其余
说明
的问
题
填报人：隋耀卫联系电话： 62925667 填报日期：
项目支出绩效目标申报表
（2018 年度）
项目
单位
清河街道做事处项目名称【系统】基础设备维修保护
项目代码申请数合计
（万元）
200
项目
对地域基础设备进行维修、提高 , 增强管理 , 提高了地域环境，改良居民生活条件。

绩效
目标
一级指标二级指标详细指标（指标内容、指标值）
产出数目指
标
200 万元
产出质量指
标
产出指标
产出进度指
标
依据项目进度付款。

产出成本指
标
⋯
绩效指标
经济效益指
标
对地域基础设备进行维修、提高 , 增强管理 , 提高了地域社会效益指
环境，改良居民生活条件。

标
对地域基础设备进行维修、提高 , 增强管理 , 提高了地域环境效益指
成效指标
环境，改良居民生活条件。

标
可连续影响
完美地域交通设备，提高地域居民生活质量。

指标
服务对象满
完美地域交通设备，提高地域居民生活质量。

意度指标
⋯
其余
说明
的问
题
填报人：：隋耀卫联系电话：： 62925667 填报日期：：
项目支出绩效目标申报表
（2018 年度）
项目
单位
清河街道做事处项目名称【系统】项目尾款及二类花费
项目代码申请数合计
（万元）
250
项目
保障各项工程项目的顺利实行
绩效
目标
一级指标二级指标详细指标（指标内容、指标值）
产出数目指
标
250 万元
产出质量指
标
产出指标
产出进度指
标
依据项目进度付款，年末支付完成。

产出成本指
标
⋯
绩效
经济效益指
指标
标
经过实时支付设计费、监理费、审计费、招标代理费等二
社会效益指
类花费，保障各项工程项目的顺利实行
标
环境效益指
成效指标
标
经过实时支付设计费、监理费、审计费、招标代理费等二
可连续影响
类花费，保障各项工程项目的顺利实行
指标
服务对象满保障各项工程项目的顺利实行
⋯
其余
说明
的问
题
填报人：：隋耀卫联系电话：： 62925667 填报日期：：
项目支出绩效目标申报表
（2018 年度）
项目
单位
清河街道做事处项目名称【系统】社区公益金
项目代码申请数合计
（万元）
750
经过规范公益金的使用，明确公益金使用目的，实现公益金科学管理，充散发挥社区公益
项目
绩效
金在社区建设中的作用，更好的服务于当地域政治经济文化等各项事业的发展。

目标
一级指标二级指标详细指标（指标内容、指标值）
产出数目指
标
750 万元
产出质量指
标
产出指标
产出进度指
标
依据项目进度，申请财政拨款。

产出成本指
标
绩效
⋯
指标
经济效益指
标
有益于各级政府和有关部门拟订社区发展规划，是实现社
成效指标
社会效益指
标区可连续发展的重要基础，对整个社会发展都将起到促使作用。

标
有益于各级政府和有关部门拟订社区发展规划，是实现社
可连续影响区可连续发展的重要基础，对整个社会发展都将起到促使作
指标
用。

经过规范公益金的使用，明确公益金使用目的，实现公益
服务对象满金科学管理，充散发挥社区公益金在社区建设中的作用，更好
意度指标
的服务于当地域政治经济文化等各项事业的发展。

⋯
其余
说明
的问
题
填报人：：隋耀卫联系电话：： 62925667 填报日期：：。