2024年物资采购及验收管理制度（三篇）

2024年物资采购及验收管理制度
一、申购制度
1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收(入)库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。

二、采购制度及流程
1、各科室、部门所需物资应在每月____日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月____日前提出采购计划交办公室负责办理。

2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。

3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。

物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。

4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。

为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。

5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。

6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。

7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多
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兼，仓库人员不可兼采购员职务。

8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。

具体采购流程：
1、每月____日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。

2、每月____日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。

3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。

审批需____个工作日。

4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。

5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。

三、验收制度及流程
1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。

2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三方在场共同验收，否则不得填写入库单。

3、入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员、验收人员、会计签字。

一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联采购保存，一联财务作帐并登明细帐。

4、验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换。

5、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。

四、入库制度及流程
1、物资入库：保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续，核对物资名称、规格、型号、数量；
2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货
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商，供货商要采取相应的处理，不得拖延；
3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账，无库房签字的送货单据财务应拒绝受理；
4、物资验收无误后，由库房填写《验收入库单》作为入库上账的依据，填写《验收入库单》(一式三份：一份给采购，一份给后勤保障科，一份会计留存)。

做到账与账相符(后勤会计账与库房账相符)，账与物相符(库房的账与实物相符)；
5、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理；
6、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放；
7、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。

8、厚重品臵于下方，轻薄品臵于上方，出库频率高的放于出口附近，各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运操作；
9、手续不全的提货领物品事项，保管员有权拒绝发放。

10、库房每月____-____日与财务会计一起对本月入库、出库、库存物品进行盘点。

盘点表报一式三份(库房一份，后勤保障科一份，主管领导一份。

)在月底盘点中注意有限期的物品，及时发放，减少浪费。

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物资的出库领用制度
一、各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。

二、出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。

出库单上必须有保管员、领料人签名。

会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。

三、入库单、出库单应在每周一及月末____日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。

规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。

四、各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行考核。

确保物资出库准确性，有利于考核各科室的成本核算。

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医院物资下送制度
为了加强医院物资内部成员之间的沟通，便于及时掌握物料齐套备料情况，提高工作效率，保证物资配送整体工作有序、高效的进行，特制定本管理制度：
一、物资下送工作人员要严格遵守国家的相关法律，遵守医院的规章制度，不得违规下送物资。

二、下送物品要做到。

数目清楚、质地完好，若有数量短缺、质量有损、既要当面分清责任，又要时候妥善处理。

三、物资下送工作人员到库房领取各种物资一律凭物证供应科签发的“出品申请单”。

无“出库申请单”，一律不受理。

四、库房应坚持物资下送制度。

五、科室领用的物品质量、规格不合格者，可当天内到库房退换。

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应急物质采购预案
医院后勤部门所储备的物质不足或断档的情况下，为确保全院各科需求和医疗安全安全，根据有关规定，制定本预案。

一、应急采购组织管理
医院确定机构和人员，切实加强对本单位物质供应配送及应急采购的组织管理，及时掌握动态变化，及时发现问题，解决问题，确保物质供应配送不断档。

二、应急采购适用范围
1、库存不足的物质，急用物质。

2.临床使用特殊物质。

3.应激状态下继续物质。

三、应急采购主体、原则、方式
应急采购实施主体。

原则上办公室是应急采购实施主体。

应急采购有关原则。

出现应急采购需求后，各科必须遵循以下原则：所需物质类型、品种、数量。

办公室接到通知应在第一时间内完成采购任务。

四、应急采购后期处臵
1、及时查找原因。

办公室处理后应立即查找原因，客观分清责任主体原则上原因，进行整改。

2、整改措施及书面材料上报主管领导。

3、严格责任追究。

对造成应急采购的责任主体及人员，予以严肃处理。

2024年物资采购及验收管理制度（二）第一部分：引言
该制度旨在规范2024年物资采购及验收过程，提高采购效率和准确性。

该制度适用于公司所有物资采购和验收工作，包括但不限于办公用品、设备、原材料等。

第二部分：采购流程
2.1 采购需求确认
- 各部门根据需求填写采购申请单，包括物资名称、规格、数量等信息。

- 采购部门负责审核申请单，并确认需求的合理性和紧急程度。

2.2 供应商筛选和评估
- 采购部门根据采购需求，选择合适的供应商，并建立供应商库。

- 采购部门可以根据供应商的信誉、产品质量、交货期等指标进行评估，确保供应商的可靠性。

2.3 编制采购计划
- 采购部门根据采购需求和供应商评估结果，编制采购计划，包括物资名称、规格、数量、预算、交货期等信息。

- 采购计划需要经过相关部门的审批，确保合理性和可行性。

2.4 询价和招标
- 根据采购计划，采购部门可以选择询价和招标两种方式进行供应商选择。

- 询价方式适用于金额较小的采购，招标方式适用于金额较大的采购。

2.5 签订采购合同
- 采购部门根据供应商的报价和条件，协商并签订采购合同，确保双方权益得到保障。

- 采购合同需要经过相关部门的审批，确保合法性和有效性。

2.6 采购执行和跟踪
- 采购部门负责监督供应商按照合同要求履行供货义务。

- 如有变更或延期，采购部门需要及时与供应商协商并与相关部门沟通。

第三部分：验收管理
3.1 货物验收前准备
- 采购部门根据采购合同和验收标准，制定详细的验收要求和程序。

- 验收前，采购部门需要确认货物的数量、规格和包装是否符合采购合同中的要求。

3.2 货物验收流程
- 采购部门负责指派专人进行货物验收，确保验收过程的准确性和公正性。

- 验收人员需要按照验收标准对货物进行检查和测试，并记录验收结果。

3.3 验收记录和处理
- 验收人员需要将验收结果记录在验收报告中，并及时通知采购部门和供应商。

- 如发现货物质量问题或数量差异，采购部门需要与供应商协商解决方案，并保留相关证据。

第四部分：制度执行和监督
4.1 制度宣导和培训
- 公司需要向所有相关员工宣导和培训该制度的内容和要求，确保全员理解和遵守。

- 各部门负责向新员工介绍该制度，并定期组织相关培训和考核。

4.2 制度执行和监督
- 相关部门负责监督和执行该制度，确保采购和验收过程的合法性和规范性。

- 如发现制度执行中存在问题，需及时进行整改和改进，并向上级报告。

4.3 监督和内部审核
- 公司内部设立监督和内部审核机构，定期对该制度的执行情况进行审查和评估。

- 监督和内部审核机构需提出建议和改进意见，并对不符合要求的行为进行纠正和处理。

第五部分：附则
5.1 本制度由公司管理部门负责解释和修订，需经公司高级管理层批准后生效。

5.2 本制度适用于所有与公司物资采购和验收相关的部门和员工，违反制度的行为将受到相应的处罚和追责。

5.3 本制度自颁布之日起生效，有效期为一年，到期后需进行修订和重新批准。

结语
该制度旨在规范2024年物资采购及验收过程，确保采购工作的准确性和合规性。

公司希望通过该制度的执行和监督，提高采购效率和准确性，为公司的发展提供强有力的保障。

2024年物资采购及验收管理制度（三）
一、物资采购管理制度
1. 采购需求确认：各部门根据自身实际需求，编制采购需求计划，并经主管部门审核确认。

2. 采购资金预算：财务部门根据各部门采购需求计划，编制采购资金预算，并报主管部门审核确认。

3. 采购方式确定：根据采购金额、性质以及法律法规要求，确定合适的采购方式，并报主管部门审核确认。

4. 供应商评审：采购部门根据采购需求，进行供应商的评审和筛选，并编制供应商名录。

5. 采购合同签订：采购部门与供应商进行合同洽谈并签订采购合同，明确物资采购的交付时间、质量标准、付款方式等内容。

6. 采购订单下达：采购部门根据采购合同，编制采购订单，并发送给供应商进行确认。

7. 采购进展跟踪：跟踪和掌握采购订单执行进展情况，及时与供应商沟通解决问题。

8. 采购验收：采购部门负责对物资进行验收，检查物资的数量、质量、规格等是否符合合同要求。

9. 采购档案管理：对每一次采购活动进行档案管理，包括采购计划、采购合同、采购订单、验收记录等文件的归档和保存。

二、物资验收管理制度
1. 验收人员指定：指定专门的验收人员负责对物资进行验收工作。

2. 验收标准制定：根据采购合同的要求，制定相应的验收标准，并与供应商事先进行确认。

3. 验收程序规定：明确物资验收的具体步骤和程序，包括验收前的准备工作、验收过程中的操作要求，以及验收后的处理方式等。

4. 验收记录填写：验收人员对每次验收的物资进行记录，包括验收时间、物资名称、数量、质量状况等内容。

5. 异常情况处理：发现物资有质量问题或数量不符合要求时，及时与供应商沟通协商，要求其进行修理、更换或补发等措施。

6. 验收结果报告：验收人员根据实际情况，编制验收结果报告，并与相关部门共享，以便做出后续处理决策。

7. 验收档案管理：对每次验收活动进行档案管理，包括验收记录、验收结果报告、修理、更换等相关文件的归档和保存。

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