大兴安岭地区业余体育学校

大兴安岭地区业余体育学校
2017年度部门决算公开情况说明
第一部分：部门概况
一、部门职责
大兴安岭地区业余体育学校，挂大兴安岭地区体育中学牌子，履行竞赛、训练、参赛及运动员后备人才培养的职责。

具体如下：
1、制定地区竞赛、训练发展计划。

2、完成省下达的各项竞赛任务
3、促进地区体育事业发展。

4、为国家及省优秀运动员队培养后备人才。

二、机构设置
大兴安岭地区业余体育学校，为大兴安岭地区行政公署文化广电新闻出版局下属事业单位。

1、训练部
2、教学部
3、后勤部
三、人员构成
大兴安岭地区业余体育学校，总编制人数为32人，包括：全额事业编制31人。

其中：校长1职，副校长2职。

实际在职人数32人，其中：在职职工24人，退休人员8人。

第二部分：部门决算情况说明
一、部门决算与预算数对比增减变化说明
2017年度部门决算总收入21.80万元，（参照部门决算主表财决03表）2017年年初预算数为21.80万元，增减0万元；增减幅0%，主要原因是我单位全年只有在职职工13月工资6.18万元和省体育专项资金15万元，共计21.80万元。

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明
2017年决算数比上年减少106.96万元。

（一）收入情况
2016年决算收入128.76万元，2017年度部门决算总收入21.80万元，同比减106.96万元，减幅490.64%；主要原因是2016年我单位收到省专项123.3万元。

其中：2017年度财政拨款收入6.18万元，同比增加13%。

（二）支出情况
2017年度部门决算支出总额141.00万元，比上年部门决算增120.54万元，增幅589%。

（参照部门决算报表主表财决05表）基本支出141.00万元，比上年增加589%（或减少）；（1）人员经费支出6.18万元，比上年增加13%；原因是2017年普调基本工资；（2）日常公用经费支出134.20万元，比上年增加795%，原因是去年结转的资金123.30万元于2017年支付。

项目支出0万元，比上年增加（或减少）0%，原因是本年度无项目支出。

按支出功能分：文化体育与传媒支出97.70万元；其他支出43.30万元。

三、机关运行经费安排情况说明
2017年部门预算机关运行经费安排（用于公用方面的支出）0万元2017年部门决算机关运行经费支出90.90万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0元、差旅费0万元、培训费0万元、会议费0万元、福利费0万元、工会经费0万元、日常维修费90.90万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水电费万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元。

2017年决算数与2017年预算数相比较增加0万元，主要原因是严格执行预算。

2017年部门决算机关运行经费支出90.90万元，2017年决算与2016年决算相比增加90.90万元，主要原因是2016年无机关运行经费支出
四、三公经费支出及变化情况说明
2017年“三公”经费支出合计0万元。

（一）因公出国（境）团组数为0个，人数为0人，因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置数0台，公务用车保有量0台；公务用车购置及运行费支出为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

(三)国内公务接待的批次0次，人数为0人，公务接待费支出0万元。

(四)“三公”经费增减变化原因：2017年三公经费0万元，与2016
年决算数相比较，增减0万元，主要原因是无公务用车，所以没有公务用车运行维护费。

五、政府采购情况说明
2017年政府采购计划金额是15万元，实际采购金额14.93万元，比采购计划减少0.07万元，减幅0.5%。

其中：货物类金额14.93万元，主要用于运动员体育训练器材；工程类政府采购0万元；服务类政府采购0万元。

没有支持中小企业等政府采购政策的情况。

（参照部门决算填报说明附表CS06表）
六、国有资产占有使用情况
2017年国有资产年初价值321.54万元。

其中：房屋158.13万元、车辆0万元，其他固定资产40.10万元；无形资产123.30万元。

2017年国有资产年末价值210.42万元,其中：房屋158.13万元、车辆0万元，其他固定资产44.08万元；无形资产8.20万元。

本年增加国有资产3.98万元，包括体育训练器材。

第三部分：预算绩效情况说明
我单位本年度内无预算评价项目。

第四部分：名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。

一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

三、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务：反映行政、事业单位的基本支出。

八、社会保障和就业：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。