项目质量门管理流程

Q/KJWX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司企业标准
Q/KJWXG0100802
代替：无
项目质量门管理流程
2019 - 00 - 00发布2019 - 00 - 00 实施
XXXXXX公司发布
目次
1 目的 (3)
2 适用范围 (3)
3 术语定义 (3)
4 职责 (3)
5 工作流程 (4)
6 流程图 (5)
7 相关支持性文件 (7)
项目质量门管理流程
1 目的
规范新产品开发过程中质量门节点评审过程，控制项目阶段质量，保证项目最终量产时，产品满足项目目标。

2 适用范围
适用于全新产品开发、改型产品开展项目。

3 术语定义
3.1 验收质量载体
阶段性实物质量水平的展示。

3.2 上游
交付物的提供部门。

3.3 下游
交付物接收、确认并使用部门。

3.4 项目组
由项目总监、研发设计经理、工艺规划经理、品质保证经理、采购经理、财务经理、销售经理、生产制造经理等人组成。

3.5 通行状态
——红色状态，实际结果与原设定目标存在严重偏差，目前条件下，内部资源或技术条件无法解决这些偏差；
——黄色状态，实际结果与原设定目标存在偏差，这些偏差可以通过采取特殊方法在一定时间内关闭，关闭措施已经制定；
——绿色状态，实际结果和原设定目标没有或存在微小偏差，没有一个成员存在疑问。

4 职责
4.1 品质保证部
根据产品开发范围及品牌定位，在项目质量策划阶段，确定项目《项目质量检查门》内容。

《项目质量检查门》在项目运行过程中质量预警。

负责《项目质量检查门》各节点检查、质量总结、交付通行状态总结。

负责《项目质量检查门》节点总结会组织。

4.2 设计部门
负责《项目质量检查门》产品设计模块，规范模版的建立。

负责《项目质量检查门》产品设计模块内容的实施。

负责对红色交付物改进措施及计划的确定。

负责节点验收质量载体的准备。

4.3 工艺规划部
负责《项目质量检查门》生产准备模块，规范模版的建立。

负责《项目质量检查门》生产准备模块内容的实施。

负责对红色交付物改进措施及计划的确定。

负责节点验收质量载体的准备。

4.4 各相关部门
负责《质量检查门》相应模块规范模版的建立。

负责《质量检查门》相应模块定义内容的实施。

负责对红色交付物改进措施及计划的确定。

5 工作流程
5.1 项目运行过程，品质保证部新产品质量管理单位对项目过程质量，进行风险评估及风险预警，各工作模块及时确定风险应对方案；
5.2 项目运行过程，各专业模块部门根据交付物确认关系，及时进行工作交流，确认上游部门工作的输出是否满足下游部门工作输入的质量要求，并适时提出改进建议。

5.3 项目运行过程，由项目经理组织相关专业模块，同步准备节点验收的质量截体。

5.4 节点核查时，由质量经理组织相关专业模块，对相互工作的交付质量进行最终确认，下游部门在质量检查门表中签字，确认上游部门工作交付质量是否满足其工作输入质量的要求。

5.5 节点核查时，由质量经理根据下游部门最终提出的改进建议，并综合项目工作完成情况，进行评分。

5.6 交付物通行状态，分为红、黄、绿三种，通行状态由提供者和接收者共同判定，存在疑义由质量经理决定。

各模块针对红色、黄色问题点需明确具备应对方案及改进计划。

5.7 节点总结会，由质量经理组织项目组各模块对未完成工作的应对方案及计划最终达成一致。

5.8 项目评审会，质量经理对项目交付物通行状态总体概况进行总结；各专业模块对红、黄色问题重点向经营管理部汇报并取得必要的资源支持。

5.9 项目评审会，由公司经营管理部最终决策，项目节点审核结论：①通过，②带条件通过，③不通过。

通过条件和考核方法见《项目门质量冻结条件及核查管理办法》。

5.10 质量检查门核查工作在节点冻结前一周开始，节点总结会在节点冻结当周召集，项目评审会在节点冻结后一周内召集。

详细检查内容参考《全新产品开发总则第三部分项目门交付内容及其通过标准》。

6 流程图
7 相关支持性文件
文件更改状态记录
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