RB通用要求内部审核检查表

表4-8 内部审核检查表（按《通用要求》条款顺序）
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注：①在评审记录和评审意见相应栏内划√；②不符合类别：管理体系文件没覆盖机构适用《管理办法》（163号令）、《通用要求》等标准的相关要求，或管理体系文件不符合机构的实际情况，为体系性不符合；管理体系文件已覆盖机构适用的以上相关要求，而运行时没按其要求去实施或实施不规范，为实施性不符合；管理体系文件已覆盖机构适用的以上相关要求并实施，但实施未达到要求的预期效果，为效果性不符合；③不符合程度：体系性不符合，没按要求去实施的实施性不符合，对机构运作是否符合《通用要求》等标准和管理体系文件及检验检测方法产生怀疑的不符合，即区域性的或连续的不符合，或对检验检测结果产生连续失控影响的不符合，或怀疑《检验检测报告》所列检验检测结果存在质量问题的不符合，为严重不符合；效果性不符合和实施不规范及不属于严重不符合的不符合，为一般不符合；④应在观察发现栏详细描述不符合事实，并说明不符合类别。