关键过程确认表---有多少关键过程就打印多少份

关键过程确认表
过程名称

确认日期
确认类别
□首次确认
□再确认 确认原因
确认目的 确保该过程的能力实现项目策划目标的要求
姓名
年龄
/ 本行业工作年限
人员能力
设备名称
型号规格
保养周期
保养人
设备作业指导书
设备能力
工艺名称 工艺参数
要求参数
实际参数
作业文件名称
1、有无作业指导书？是否有效？
2、设备、人员是否通过验收或检定？
3、是否规定并实施对设备的保养和检查？ 其他内容
4、特殊过程的人员是否持证上岗？
5、现场观察、小样试验结果是否合格？
6、是否对过程参数进行监视并记录保持记录？
结果评价 ■确认合格，能够投入运行
□ 其它
备注
审核：
制表：
■OK ■OK ■OK ■OK ■OK ■OK
□NG □NG □NG □NG □NG □NG