WI-007货物过剩短缺管理作业指导书-反恐程序文件

4.6 过剩或短缺物料的处理
4.6.1 由财务和仓库联合对物料的短缺和过剩进行追索、调查，根据已有途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间长而变质或超过使用周期而损，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订购数量过多，不同型号物料的混入，错以其它物料代发，取消订单等,将调查结果详细记录交采购部。
4.6.2 生产主管和仓库主管根据物料过剩和短缺的调查报告联合商讨处理方法，报副审批，处理方法记录于《呆料统计表》，各相关部门根据决定对物料做出相关处理。
4.7仓管人员在进行货物装卸时，如发现短缺或多出物料的情况时，应立即报告主管，仓库主管须将此情况知会报关或船务人员，由其向海关等部门汇报。所有已装货物重新进行开箱检查，确保无误后再次装卸。如果发现货物中夹带危险物品或出现货物丢失时，报告给仓管领导及安全主任处理。安全主任填写《异常事件调查汇报表》，并展开调查，必要时填写《纠正预防措施报告》。
3.3 货仓人员:定期检查物料并及时报告。
4.0内容：
4.1采购部当有新的《采购单》发出前，应通知仓库对本次要采购的物料进行盘点，并将盘点数量与所附《物料管制卡》核对，随后将每种物料清点情况做好记录交采购部（注明物料名称、品号、数量、来货时间等）。
4.2 货仓收货人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料，做好来料记录，分区摆放，入仓后在物料上附《物料管制卡》。
4.3 生产车间领取物料时，仓管人员要严格依据手续领取，并及时填写《物料管制卡》。
4.4 仓库主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等，亦须保持对客供物料的使用量监察与管制。
4.4生产主管在生产完工后将客供物料的坏料、损坏、积存情况及时与客户沟通并协商处理方法。
5.0相关文件：无
1.0目的：制定本程序以便实时对货仓物料进行盘点清查，报告物料的短缺和过剩并进行正确处理，加强对公司物料的有效控制。此规定主要针对出货时发现的多货少货情况。
2.0范围：本程序适用于货仓物料管理过程多货少货情况。
3.0职责：
3.1仓管主管：对货物过剩、短缺情况调查并给予处理意见;
3.2 财务主管：协助对货物过剩、短缺情况调查并给予处理意见;