广西物资集团有限责任公司2017年部门预算

广西物资集团有限责任公司2017年部门预算
目录
第一部分：广西物资集团有限责任公司概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：广西物资集团有限责任公司2017年部门预算报表
表一：部门收支预算总表
表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）
表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）
表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
表六：财政拨款收支总表
表七：一般公共预算基本支出表
表八：收入预算总表
表九：支出预算总表
第三部分：广西物资集团有限责任公司2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收入支出总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第一部分：部门概况
一、基本情况
根据广西壮族自治区人民政府《关于组建广西物资集团总公司有关政策问题的批复》（桂政函〔1996〕46号），原广西区物资厅的离退休人员所需的离退休经费由自治区财政按人数每年拨付。

二、人员构成情况
原广西区物资厅离退休人员共计58人。

其中离休人员11人（其中厅级5人，处级6人）；镇南关退休2人（其中处级1人，科级1人）；退休人员共计45人（其中厅级3人，处级28人，科级9人，其他5人），退休人员中含提前退休人员2人。

第二部分：广西物资集团有限责任公司2017年部门预算报表
表一：部门收支预算总表
表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
单位：万元
表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）
单位：万元
表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）
单位：万元
表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
单位：万元
表六：财政拨款收支总表
单位：万元
表七：一般公共预算基本支出表
单位：万元
表八：收入预算总表
单位：万元
表九：支出预算总表
单位：万元
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明
2017年收入总预算152.78万元，同比减少4.98万元，同比下降3.16%，原因为离休人员减少。

公共财政预算经费拨款152.78万元，同比减少4.98万元，同比下降3.16%。

其中：离休支出（非财政统发）129.12万元，离休人员生活补贴（非财政统发）6.05万元，提前退休住房公积金1万元，离退休公用支出9.61万元，管理费7万元。

（二）支出预算说明
2017年支出总预算152.78万元，同比减少4.98万元，同比下降3.16%，原因为离休人员减少。

其中基本支出145.78万元，占支出总预算约95.42%，同比减少4.98万元，下降3.3%；项目支出7万元，占支出总预算4.58%，与去年持平。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
（1）归口管理的行政单位离退休类科目144.78万元，占支出总预算的94.76%，同比减少4.98万元，下降3.33%；
（2）其他行政事业单位离退休支出科目7万元，占支出总预算的4.58%，与去年持平。

（3）住房公积金科目1万元，占支出总预算0.66%，与去年持平。

2．按支出结构分类划分，分为2类，其中：
（1）基本支出预算
基本支出预算145.78万元，占支出总预算95.42%，同比减少4.98万元，下降3.3%。

①商品和服务支出预算9.61万元，占基本支出预算6.59%，同比减少0.43万元，下降4.28%；
②对个人和家庭的补助支出预算136.17万元，占基本支出预算93.41%，同比减少4.55万元，下降3.23%。

其中：离休费支出预算135.17万元，占基本支出预算92.72%，同比减少4.55万元，下降3.26%。

其中：离休费129.12万元；离休人员生活补贴（定额）（非统发增发1-3月工资）支出预算6.05万元；住房公积金1万元，占基本支出预算0.68%，与去年持平。

（2）项目支出预算
项目支出预算——商品和服务支出7万元，与去年持平。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出152.78万元，其中：基本支出145.78万元，项目支出7万元。

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
本部门无“三公”经费。