Urtrack各审批流程说明文档[技巧]

Urtrack各审批流程说明文档。

1Urtrack流程的建立申请
由于目前Urtrack的存量项目已经非常多，因此需要在总量上对Urtrack的项目建立进行审核，因此在“研发服务”大类中，建立了“Urtrack项目建立申请”流程。

今后所有需要新建的项目，都需要通过这一流程进行申请。

流程控制如下：（1）建立流程审批－》（2）建立流程－》（3）关闭
如需要修改，则审批人可将状态修改成（4）修改申请
2错误追踪类
此大类目前共有项目15个，可以对开发或者测试过程中出现的问题做分析、追踪和保存，以达到知识积累的过程。

其流程控制基本相似：
（1）新建（上报Bug）－》（2）进行中（分析并解决问题）－》（3）确认修复（审核问题是否解决）－》（4）关闭
如问题没有被确认修复则审批人将状态改成（5）重打开－》（2）进行中
3行政审批类
3.1 人力资源审批
主要包括请假审批、出差培训审批等。

基本流程
请假一天以内含一天：（1）部门经理审批－》（3）交办或留挡
请假一天以上：（1）部门经理审批－》（2）总经理审核－》（3）交办或留挡
如果请假未被批准：则各级审核人可将状态改成（4）修改申请
3.2 财务审批流程
主要现在的购物审批和报销审批都是走这个流程。

单价超过200元的所有的用款或者购物都需要走此流程。

基本流程：（1）审核中－》（2）交办或留挡－》（3）关闭
如果未被批准，则审批人可将状态改成（4）修改申请
3.3 日常行政审批流程
一些很难归类的需要审批的事务的流程。

主要有：开介绍信、开启端口、资产外借等等。

基本流程：（1）审核中－》（2）交办或留挡－》（3）关闭
如果未被批准，则审批人可将状态改成（4）修改申请
3.4 物资领用和报废流程
对一些重要物资的领用和固定资产的报废的路程。

同时也为了记录需要，可及时更新物资报表
重要物资包括：MPW芯片＋各类flash芯片＋液晶屏＋调试板＋其他编号的实验室物资。

流程相对简单：（1）审核－》（2）交付或报废－》（3）关闭
3.5 生产订单管理流程
因为生产wafer的订单是由士兰研发管理部负责经办。

我们这里分别在订单和付款2个环节进行审核。

因此，流程分别对（1）订单进行核对
（2）付款时候。

根据入库情况核对
4计划审批流程
此处有部门计划审批路程和个人计划审批流程组成。

主要针对周计划进行审核。

此类流程已经有专门文档进行说明。

可参见士景内部网－》个人计划流程说明。

5客户输入
客户输入只是将客户提供的资料做个记录。

具体流程不作详细介绍了。

6客户输出
客户输出主要我们提供的一些开发包或者说明书的资料。

比较典型的就是ftp输出流程。

在提交申请的时候需要提供输出对象、输出资料等详细信息。

基本流程：（1）审核中－》（2）交办或留挡－》（3）关闭
如果未被批准，则审批人可将状态改成（4）修改申请
7客服跟踪
客服跟踪的流程和缺陷跟踪流程类似。

客服跟踪和缺陷跟踪流程多了2个字段，以便归类和整理
“模块”字段：可以选择产品类型
“类型”字段：可以选择提出需求的客户厂商。

每个流程的命名，可用需求名来命名。

8研发服务
8.1 设计需求更改
设计需求更改是部门之前对设计需求更改而设置的审批流程。

主要包括PCB板制作，系统开发板级调试支持，特殊功能软件编写，临时仿真任务分配等。

流程相对比较简单，主要起到告之、讨论和记录的作用。

8.2 评审流程
评审流程是个比较重要的流程。

主要对设计中的文档和代码通过有项目经验或项目负责人的审批得以确认，保证项目在可控的情况下。

流程相对简单：同8。

1
8.3 服务请求
设计需求更改是部门之前请求工作协助的流程。

流程相对比较简单，主要起到告之、讨论和记录的作用。

流程同8。

1
8.4 研发会议既要
对重要的项目会议、研发会议进行记录的流程。

流程如下。

8.5 项目立项请求
所有新建项目都需要通过立项审批，然后项目成立大会，同时在Project软件中加入项目信息，同时设置项目子网站，用于存放项目文件。

8.6 MPW流程、MPW封装审批流程、单独制版审批流程，FIB审批流程
这几个流程都会和物资报表相链接。

MPW流程：
MPW封装审批流程
单独制版审批流程
FIB审批流程
8.7 SDK发布审批流程
主要是对各个产品，各个版本的SDK进行控制的的流程。

申请者必须提供对应的产品，版本号，修改的内容和完成的功能。

流程如下。