老干局内部控制制度范本

老干局内部控制制度范本
第一章总则
第一条为了加强老干局内部管理，规范工作流程，提高工作效率，确保老干局工作的正常运行，根据《中华人民共和国老年人权益保障法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称老干局内部控制制度，是指为防范和化解老干局工作中可能出现的风险，保障老年人合法权益，提高服务质量，老干局内部建立的各项管理措施和操作规程。

第三条老干局内部控制制度的建立和实施，应当遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。

第二章组织机构与职责
第四条老干局应当设立专门的内部控制管理组织，负责内部控制制度的制定、实施和监督。

第五条老干局的内部控制管理组织应当履行以下职责：
（一）组织制定和修订老干局内部控制制度；
（二）对老干局内部控制制度的执行情况进行监督和评价；
（三）协调解决内部控制制度实施中遇到的问题；
（四）定期报告内部控制制度的执行情况；
（五）其他与内部控制制度相关的职责。

第六条老干局各部门应当根据本部门的职责和业务特点，制定具体的内部控制实施细则，并报内部控制管理组织备案。

第三章内部控制措施
第七条老干局应当建立健全财务管理制度，加强对老年人服务资金的筹集、使用和管理，确保资金的安全和有效使用。

第八条老干局应当建立健全服务管理制度，规范老年人服务活动的开展，确保服务质量。

第九条老干局应当建立健全信息管理制度，保护老年人的个人信息和隐私，确保信息的真实、准确和完整。

第十条老干局应当建立健全人力资源管理制度，加强对工作人员的培训和管理，提高工作人员的服务意识和专业能力。

第四章内部控制监督与评价
第十一条老干局内部控制管理组织应当定期对内部控制制度的执行情况进行监督和评价，发现问题及时纠正。

第十二条老干局内部控制管理组织应当建立健全内部控制报告制度，定期向上级报告内部控制制度的执行情况。

第十三条老干局应当建立健全内部审计制度，定期进行内部审计，评估内部控制制度的有效性和完善性。

第五章法律责任与追究
第十四条老干局工作人员违反内部控制制度的，应当承担相应的法律责任，老干局应当依法进行查处。

第十五条老干局内部控制管理组织未履行监督职责，导致内部控制制度未得到有效执行的，应当承担相应的法律责任。

第六章附则
第十六条本制度自发布之日起施行。

第十七条本制度的解释权归老干局。