大米食品质量安全管理手册

*****粮油食品有限公司食品质量安全管理手册
版本：第A0版
编制：
审批：
2016-5-10发布2016-5-10实施
******粮油食品有限公司发布
目录
1、颁布令........................................................................................................ 错误!未指定书签。

食品质量安全管理手册颁布令 ..................................................................... 错误!未指定书签。

2、质量负责人任命书.................................................................................... 错误!未指定书签。

3、治理结构图................................................................................................ 错误!未指定书签。

4、质量方针、质量目标及质量目标分解.................................................... 错误!未指定书签。

5、质量职责.................................................................................................... 错误!未指定书签。

6、各岗位人员任职资格要求........................................................................ 错误!未指定书签。

7、纠正和预防措施管理制度........................................................................ 错误!未指定书签。

8、工作环境控制制度.................................................................................... 错误!未指定书签。

9、卫生管理制度............................................................................................ 错误!未指定书签。

10、仓库管理制度.......................................................................................... 错误!未指定书签。

11、生产设备管理制度.................................................................................. 错误!未指定书签。

12、人员管理制度.......................................................................................... 错误!未指定书签。

13、技术标准.................................................................................................. 错误!未指定书签。

14、工艺流程图.............................................................................................. 错误!未指定书签。

15、文件管理制度.......................................................................................... 错误!未指定书签。

16、采购、进货查验制度.............................................................................. 错误!未指定书签。

17、生产过程质量控制制度.......................................................................... 错误!未指定书签。

18、过程质量管理考核细则.......................................................................... 错误!未指定书签。

19、产品防护制度.......................................................................................... 错误!未指定书签。

20、检验设备管理制度.................................................................................. 错误!未指定书签。

21、检验人员任命书...................................................................................... 错误!未指定书签。

22、化验室管理制度...................................................................................... 错误!未指定书签。

23、检验管理制度.......................................................................................... 错误!未指定书签。

25、带*号检验项目产品送检计划................................................................ 错误!未指定书签。

26、不合格品管理制度.................................................................................. 错误!未指定书签。

27、食品召回制度.......................................................................................... 错误!未指定书签。

28、突发食品质量安全事件应急预案.......................................................... 错误!未指定书签。

29、回收食品处理制度.................................................................................. 错误!未指定书签。

30、产品留样管理规范.................................................................................. 错误!未指定书签。

32、食品贮存运输管理制度.......................................................................... 错误!未指定书签。

33、食品安全风险监测信息收集制度.......................................................... 错误!未指定书签。

34、实验室比对检验管理制度及比对检验计划.......................................... 错误!未指定书签。

35、关键过程监控制度.................................................................................. 错误!未指定书签。

37、检测仪器操作规范.................................................................................. 错误!未指定书签。

38、包装材料消毒规范.................................................................................. 错误!未指定书签。

39、食品购销台帐管理制度.......................................................................... 错误!未指定书签。

食品质量安全管理手册颁布令
本公司依据食品质量安全市场准入通则及细则要求，结合本公司实际情况编制本手册，本手册是本公司质量安全管理的法规性文件，自发布实施之日起，本公司各级员工应坚决贯彻执行，任何违背本手册的行为应予以坚决制止。

总经理：
2016年5月10日
任命书
本公司任命****为食品质量安全第一责任人，其职责为：确保食品安全管理体系得到有效策划及其完整性,确定组织机构对主要职能部门负责人进行任免,批准质量目标和食品质量安全管理手册,为食品安全管理体系的有效运行提供资源保障,传达满足顾客和法律法规要求的重要性。

任命赵****为本公司的质量负责人，其在食品安全管理体系中的职责和权限如下： 1、确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持。

2、向最高管理者报告食品安全管理体系的业绩，包括改进的需求。

3、在整个组织内促进食品安全意识的形成。

4、就食品安全管理体系有关事宜对内对外联络。

法人：
2016年5月10日
申请人治理结构图
1.质量方针：
全员参与，规范管理，以优质求发展，争取给客户最满意的产品。

2.质量目标：
1、成品一次性检验合格率≥98%
2、成品出厂合格率100%。

3、顾客意见及时处理率100%。

3.分解目标：
3.1质检部：
1、产品错检率为0；
2、产品检验率为１００％；
3、计量器具检定率为100%；
3.2办公室：
1、确保文件按时发放、有效文件发放率达100%；
2、文件100%受控；员工培训合格率为100%.
3.3生产部：
⑴、生产任务执行率≥98%；
⑵、生产过程质量合格率为98%以上；
⑶、生产现场卫生合格率≥98%；
3.4供销部：
采购：
确保采购产品检验合格率≥99%；供方评价率为１００％；
仓库：
进料合格率为１００％；2、发货数量准确率为100%；
销售：
顾客意见及时处理率100%。

4.考核方式：
办公室负责对质量目标及质量分解目标进行考核，频次为半年一次。

5.相关记录《质量目标统计表》
1.总经理：
a)为本公司食品质量安全第一责任人；
b)确保食品安全管理体系得到有效策划及其完整性；
c)确定组织机构，对主要职能部门负责人进行任免；
d)批准质量目标和食品质量安全管理手册；
e)为食品质量安全管理体系的有效运行提供资源保障；
f)传达满足顾客和法律法规要求的重要性。

2.质量负责人：
a)确保食品质量安全管理体系的过程得到建立和保持；
b)向总经理报告食品质量安全管理体系的业绩，包括改进的需求；
c)在整个公司内促进食品质量安全意识的形成；
d)就食品质量安全管理体系有关事宜对内对外联络。

3.办公室：
a）对本公司的食品质量安全管理体系文件进行管理与控制；
b）对本公司的生产质量记录进行管理与控制；
c）对本公司人力资源进行有效的管理；
d）对本公司质量目标的达成进行考核。

4.供销部：
a)积极搞好市场调研和有关质量信息的收集及传递工作，组织合同评审；
b)积极开展售前、售中、售后服务，使顾客能充分掌握产品的发、运、贮存、使用常识，基本了解产品的质量，按规定的时间间隔进行顾客满意度的调查并对结果进行分析；
c)认真处理顾客来函、来电、来访，积极协助有关部门及时处理产品质量问题，维护质量信誉；
d)组织原材料的采购、对供方进行评估，选择合格的供方；
e)根据生产计划需要，核准后实施采购；
f)积极配合质检部工作，及时做好对不合格原料的处理事宜。

g）保证仓库原料、成品大米存放的合理性；
h）保证原料或成品大米产品先进先出的原则；
5.生产部：
a）制定生产计划单，做好生产协调工作，确保生产计划的按时完成；
b）做好本公司生产设备、工器具的整体管理工作，负责生产过程质量与卫生的控制；
c)负责工艺及作业文件的编制；
d)负责和处理生产中发现的质量问题，确保生产过程质量及卫生。

5.质检部：
a)分析与评价产品的质量，确保发货产品质量的符合性，提高产品质量水平；
b)对原材料、半成品、成品做好检测工作，并作好记录；
c)对各类不合格品做出评价、处理、通知、验证工作；
d)对发现不合格所需采取的纠正措施的制订、落实和验证；
e)利用各种信息发现潜在问题，采取预防措施，以确保产品质量处于上升趋势；
f)对检测设备作好维护管理工作。

6.化验员：
a）具体执行对原材料、半成品、成品的检验工作，并作好检验记录；
b）对生产中不合格品进行评审、处置和通知；
c）做好检测设备的检定工作。

7.生产主管:
a）根据生产计划，保质保量按时完成生产任务；
b）督促操作工严格按作业指导书操作，并对关键控制点的工序加以控制；
c）督促操作工做好设备、设施和环境的清洁、消毒工作；
d)做好规定的日常生产统计工作；
e)作好生产中规定的各种记录；
f）搞好设备、设施的日常清洁工作，保持生产现场的环境卫生；
g）按要求做好产品标识工作。

8.生产工人：
a)努力学习专业技术和质量安全管理知识，掌握本岗位操作技能。

员工上岗前至少经两周以上训练。

生产员工的生产技能满足工作需要；
b)严格执行工艺纪律，保证完成质量指标；
c)严格执行质量控制的要求，保证使不合格品不流入下道工序；
d)对使用的设备、工具，按要求进行维护、保养；
e)严格执行卫生制度，搞好个人卫生及生产场所环境、设备、设施卫生；
f)出现质量问题，应及时汇报，并参与原因分析；
g)对本职工作质量负责。

1、目的
针对产品质量、原料质量或质量管理体系中已出现或潜在的问题进行分析，找出原因，采取整改和预防措施，防止或避免问题的再发生。

2、范围
适用于影响产品质量和食品质量安全管理体系的重大、系统性的不合格的处理。

3、职责
3.1不合格品的纠正和预防措施由质检部负责
3.2食品质量安全管理体系不合格工作的纠正和预防由质量负责人负责
4、工作程序
4.2纠正措施的提出
A.检验发现严重不合格时（批量）；
B.生产过程中严重的未按规定要求作业时；
C.食品安全管理工作中发现不合格时；
D.生产或生产设备运行严重不正常时；
E.顾客提出的意见并证实该意见是正确时。

“纠正和预防措施报告”，交与相关部门实施。

4.3预防措施的提出
4.4质检部负责安排预防措施的落实及效果确认，并将结果记录于“纠正和预防措施报告”上。

4.5“纠正和预防措施报告”由质检部和质量负责人分别保存，并作为企业工作总结的重要依据之一。

4.6责任部门接到“纠正和预防措施报告”后，应会同协助部门分析不合格原因，提出采取措施的建议填写“纠正和预防措施报告”。

经质量负责人审批后实施，质检部对实施过程进行监督和跟踪。

1、目的
对生产场所、厂区环境卫生进行管理与控制，使符合生产许可的要求。

2、适用范围
适用于生产场所与厂区的管理。

3、职责
3.1生产部负责对生产加工场所的卫生进行控制。

3.2办公室负责对工厂厂区环境卫生进行控制。

4、工作程序
4.1工作环境的识别、提供与管理要求
工作环境的类型
生产加工现场
产品检验现场
原料与产品贮存场地
厂区内
4.2工作环境的提供
质量负责人组织各相关部门根据实现产品的符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行确认，为满足全公司生产作业需要，创造良好的工作环境。

1、目的
规范卫生管理，确保产品质量满足规定要求。

2、范围
适用于本企业各部门、人员和场所的管理。

3、职责
办公室负责各部门、人员和场所的卫生控制。

4、工作程序
4.1个人卫生
4.2岗位区域卫生
4.3公共区域卫生
4.5消毒规定
操作工进入生产车间前，进入更衣室先换上经过用紫外线消毒灯消毒最少半个小时以上的工衣和工鞋，再进行洗手消毒后，方可进入生产车间。

每日下班后工衣和工鞋放在更衣间用紫外线灯照射消毒。

5相关记录
《更衣室消毒记录表》
《卫生清理记录表》
《卫生日常检查记录表》
1、目的
为保持原料及产品的质量，提供符合规定要求的产品，对搬运、储存、防护与交付等活动进行有效质量控制。

2、范围：
适用于工厂仓库原物料及产品管理。

3．部门职责：
3．1负责产品、生产原材料的入库、出库、搬运、装卸、储存、包装、防护和交付实施。

对质量负责，及时掌握产品、原材料收、存、发的动态，并做好进料记录。

4．工作程序：
4．1原物料入库作业
4．1．1原物料到厂时，仓库立即通知质检部。

4．1．2由质检部对原物料进行检验，仓库根据检验结果进行处理：
检验结果合格—————————同意入库
不合格————————按不合格管理制度处理
降级处理或其他————加以标记，并在入库单上加以说明
4．1．2库存原物料，由质检部定期对其进行抽检，确保库存原物料的品质。

4．2原物料领用与退库作业
4．2．1原物料领用时，由领料人到仓库开单据交于仓管员，经仓管员核实物料数量后签字确认。

4．2．2某种规格产品生产结束后的剩余原物料，或生产过程中发现的不良原物料必须及时退库。

4．2．3质检人员对使用单位提出的退库原物料作品质确认，并在标签上签署退库的详细原因、数量及放置仓库的库区和建议处理办法等内容。

4．2．4原物料退库必须把供应商的标签和退库标签一起贴回到原物料上。

4．2．5退库的原物料须按不合格品进行处置。

4．3成品、半成品、废料出入库作业
4．3．1成品生产结束后，生产部每班由指定人员交于仓管员。

4．3．2仓管员接后，并依据当班搬运即着手核查实物数量。

4．3．3数量无误后，仓管员确认入库。

4．3．4当班质检员在确认该批半成品或成品合格后，才能进仓库。

4．3．6产品入库后，在接到质检部化验室的合格报告后，由仓管员填写将成品移至成品库，双方确认数量后签字确认。

4．3．7未作为合格品的管制品，单独放置，并不得入库。

4，3．8经处理后可作为合格品的，按正常入库程序进行入库并单独存放。

4．3．9仓管员及时做好成品、半成品、废品的出入账手续。

4．4待滞品作业
4．4．1待滞品：凡质量不符合标准、存储过久已无法使用的物料
分类如下：
4．4．1．1生产剩余的原物料。

4．4．1．2质量不符合标准的产品、半成品。

4．4．1．3仓储管理不善致陈腐、劣化、变质。

4．4．1．4采购不当。

4．4．2仓库应处理
4．4．2．1保管整理，应设置呆滞品存放区，按类别分开存放。

4．4．2．2核对有无呆滞料可资利用。

4．4．2．3及时联系质检部，协同确认呆滞品。

4．4．2．4呆滞品库存月报表的编制，分析呆滞原因。

4．4．2．5积极研拟可行的处理途径及处理期限。

4．4．2．6报废签呈的办理。

4．4．2．7处理呆滞品，负责督促及督导工作。

4．5安全库存作业
4．5．1核查库存情况
4．5．1．1仓库每日注意库存变化情况。

4．5．1．2对照生产计划，对物料出入库进行跟踪，以便掌控物料库存量变化状况。

4．5．1．3原物料库存接近安全库存时，仓库应及时联系生产调度，进行申购。

5相关记录
《原料/包材进货台账》
《原料/包材领用记录表》
《成品入库记录表》
《产品销售台帐》
1、目的
加强设备管理，保证安全生产和设备正常运行以提高产品质量和经济效益。

2、范围
适用于生产设备及辅助正常生产所必须的动力设备等设备的管理。

3、职责
3．1生产部负责设备的统筹管理，包括设备的配置、维护、保养、评定、清理、维护保养。

3．2使用部门负责设备的正确使用和日常维护保养。

4、工作程序
4.1设备的配置
使用部门根据需求填写请购单注明所购设备的名称、型号(规格)、技术参数、数量等，供销部根据使用部门的要求及企业发展的需要，审核设备的配置申请，交总经理批准后，由供销部负责采购。

企业必须具备《QS食品生产许可证审核细则》中规定的设备。

4.2设备的验收、建档及出入库
4.3设备的评定
企业定期对主要的生产设备进行完好评定，对设备的功能、精度等方面进行评定，并将评定结果记录在《设备设施维护保养记录表》中。

4.4设备的使用、维护和保养
编写设备操作规程，发放至相关部门遵照执行。

4.5设备的清理
程序外，每周还要进行一次全面的清洁，并建立生产设备设施清洁记录。

4.6设备的报废
“报废”牌。

5.相关记录
《设备设施维护保养记录表》
1．目的
对员工进行企业文化制度、生产技能、业务知识等培训，特别是对从事与质量有影响的员工，进行质量培训，确保受教育的员工文化素养、业务水平、操作技能不断提高，以满足工作规定要求，适应本厂发展需要。

2．范围
适用于所有从事对质量有影响的工作人员的培训教育。

3.职责
3.1本公司办公室对教育培训进行管理，并组织实施培训计划。

3.2各个部门负责提出本部门的培训要求，并负责按照本公司培训计划组织实施。

4工作程序
4.1人员要求
A：掌握QS食品安全市场准入制度基本概念；
B：了解产品质量责任和任务
A：掌握QS食品安全市场准入制度基本概念；
B：具备质量管理及食品生产的相关知识；
A：掌握QS食品安全市场准入制度基本概念；
B：具备食品生产的专业技术知识；
A：身体健康，无传染性疾病，具有健康证；
B：熟悉有关技术文件并能正确操作；
4.2培训
要进行本厂基础教育，安全教育，本厂规章制度教育，实践操作技能、相关法律法规、食品安全管理体系基础知识等培训。

学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行操作考核、合格者方可上岗。

关键控制点的操作员须由办公室组织专业人员对其培训，培训合格后才可上岗。

4.3培训计划的编制
4.3培训的组织与管理
《年度培训计划表》
《员工教育培训考核记录表》
1技术标准要求：
1.1、企业应具备《食品生产许可证审核细则》所规定的国家标准，行业标准、地方标准或企业标准。

1.2、技术标准的主管部门为办公室。

1.3、企业应具备跟企业有关的法律法规标准文本。

2记录：
生产工艺流程图（大米）
1目的
对于食品安全管理体系有关的文件进行控制，确保有关场所使用的文件和资料均为有效版本。

2范围
适用于本公司所有与食品安全管理体系有关的文件和资料的控制。

3职责
办公室负责本公司内食品安全管理体系文件的控制
4工作程序
4.1文件的分类
A、食品安全质量管理制度；
B、支持性文件：作业指导书等；
C、外来文件：外来的标准、资料；
D、质量记录。

4.2文件的编制
4.3文件的审批
总经理批准。

总经理批准。

4.4文件复制和存档
4.5文件和资料受控规定
发至规定的部门和人员。

4．6.2有效文件应有批准签名。

并在原领用栏备注中注明“丢失”。

4.7文件的修改
4．7.3文件更改实施由文件管理员负责进行，依据文件更改要求进行划改、更换。

（采购流程图）
1、目的为了确保采购产品符合规定要求。

2、适用范围
本程序适用于本公司所有原材料采购活动的控制。

3、职责
3.1、供销部负责对供方的评定工作，确定合格供方名单并负责从名单中挑选厂家或商店实施采购。

3.2、质检部负责采购产品的检验。

4、工作程序
4.1、评估事项及标准：
a、供方（厂、商）需经有关部门批准，准予生产经营，有营业执照及生产许可证。

b、能提供产品检测报告等。

c、与本厂发生业务关系6个月以上且没有出现质量问题。

4.2、对供方的评价
4.2.1、供销部根据评价标准，对供方进行调查，并由供方填写供应商评估表，加以评价，在供应商评估表上，针对评价结果确定是否列入合格供方名单。

4.4.1由质检部对每批进厂的原材料进行验收，并将结果报告供销部，如有质量问题，由供销部通知供方退货或调换，并限期改进，同样问题出现两次以上，报请总经理取消其合格供方资格。

4.5采购
4.5.1、生产部提供采购计划，采购计划中写明：需购材料名称、规格、数量、到货日期等，采购计划经总经理批准后发放至供销部。

供销部负责实施采购。

采购前必须与供方签订采购合同，采购合同要规定甲乙双方名称、产品名称、规格型号、数量、价款、质量标准、验收标准、付款方式及运输方式、供货方式及时间、双方的权利和义务、乙方的违约责任、甲方的违约责任、不可抗力、合同有效期等。

4.5.2、如情况特殊，需要到合格供方名单外的供方去采购，供销部应填写申请报总经理批准后方可实施。

4.6、采购原料验证
4.6.1、采购食品原料时应向供方索取资质证明和每批原料检验报告等质量证明文件。

当原料到货时，应查验供方的质量证明文件。

4.7、采购原料入库
录。

5相关记录
《供方调查评估表》、《合格供应商一览表》、《采购计划表》
1、目的
对生产过程、产品质量特性进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。

2、适用范围
适用于对产品形成过程的确认，生产过程的产品标识和可追溯性，产品的防护，对生
3、职责
1、生产车间负责对生产和过程的控制。

2、质检部负责产品验证、标识及可追溯性监督管理。

3、仓库负责产品防护控制。

4、质检部负责监督考核生产车间生产过程和产品质量控制状况。

4、工作程序
4.1生产准备
办公室人事部负责生产人员的岗位培训、考核，合格后上岗。

车间需按质控点、工艺或车间卫生要求对生产设备进行清洁，质检部需对清洁过程和效果进行监督、确认，并定期评估，做好记录。

1、生产部确定各类产品的工艺规程和标准。

2、生产部编制工序作业指导书或操作规范，经总经理审批并实施。

生产车间限制无关人员进出，车间卫生整洁，质检部定期对卫生状况进行监督和评价。

质检部负责编制、收集、整理各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。

质检部按要求定期对检测仪器进行维护保养和校正。

4.2生产过程监控
进货验证具体规定按《仓库管理制度》和《检验管理制度》执行。

1、首件检验
每班开始生产、更换产品品种或调整参数后生产的开始产品，操作工必须进行自检，合格后，再由质检员根据相应的检验规程进行检验；如不合格应返工或查找原因改进后重新生产，直至首检合格，质检员确认后才能批量生产。

2、过程检验
操作工根据工艺规程和质控点的要求对本工序的产品进行检测控制。

3、巡回监控
生产过程中，质检员应对操作工的自检和过程检验进行监督，认真检查操作工的作业方法、使用的检测设备、工具和检测频率、记录等是否正确；并根据工艺规程和质控点要求进行抽样检测。

1、成品检验按《检验管理制度》执行。

1、在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录应标明负责合格品放行的授权责任者。

对不合格品应执行《不合格品管理制度》。

2、监视和测量记录由质检部负责保存。

4.3产品标识和过程可追溯性控制
1、质检部负责制订公司最终产品的标识方法及具体内容。

2、车间对不合格品储存要有明确标识。

3、仓库按照《仓库管理制度》规定做好相应标识。

1、各过程必须有完整质量记录，以便于追溯；
2、质检部对可追溯性的有效性进行监控。

4.4产品的防护
过程质量出现重大问题时，执行《纠正与预防控制制度》；
5.相关记录《生产过程检验记录》
1、目的
确保过程质量控制制度实行的有效性。

2、适用范围
适用于对各与质量相关部门或人员的考核。

3、职责
1、各部门互相协商制定本细则；
2、本细则的执行部门是人事行政部与质检部；
3、被考核部门与人员是指与质量相关的部门和个人。

4、考核标准
4.1人事部没有及时对生产人员进行培训的，扣人事部2分。

4.2生产部没有制定或及时更新工艺规程和标准，扣生产部2分。

4.3质检部没有定期对卫生状况进行监督和评价，扣质检部3分
4.4仓库没有按要求进货出货与对物品或产品保管不当的,则扣3分.
4.4采购人员没有对供应商定期评估或不按要求采购不合格品回来，使产品品质造成影响
的，则扣5分。

4.5开始生产时，岗位员工没有做自检的，以影响下道工序的质量的，则扣2分。

4.6检验员没有做首件检验的，则扣3分。

4.7检验员在生产过程中没有及时抽检的，则扣3分。

4.8生产管理人员没有严格把控过程质量，以造成批量不合格品产生的，则扣4分。

4.9质量负责人没有尽责，以造成公司产品出现严重质量安全问题的，但没有出厂销售的，
则扣10分。

4.10落地产品又捡回包装，每次发现扣除2分。

4.11包装材料直接放在地上的，发现一次扣除1分。

4.12操作员对生产设备及相关设施，清洁不干净的一次扣除2分，并清洁彻底为止。

4.13工作服，帽等穿戴不整齐，不符合标准的，一次扣除1分。

4.14穿着的工作服上有头发，或头发外露的，一次扣除1分。

4.15在车间随地吐痰、剔牙、挖鼻孔、掏耳朵，对着产品打喷嚏的，一次扣除3分。

4.16划分的卫生区域，搞卫生不达标准的，一次扣除2分。

4.19生产设备设施应定期检查，如因没及时检查发现问题而造成停工的，一次扣除当事人
2分。

4.20工作现场摆放凌乱，工器具、卫生器具没有按要求定位摆放的，一次扣除责任人2分，
主管1分。

4.21在生产过程中，必须保持车间地面清洁干净，无积水、杂物、等，否则一次扣除责任
人3分。

4.23上下班没有定期对生产设备设施、环境清洁的，则扣2分，超过两次，则扣主管3分。

5.考核规定
5.1部门考核总分为50分/月，每扣1分则减掉相应部门总绩效奖金的百分之五；
5.2个人考核总分为50分/月，每扣1分则减掉个人绩效奖金的百分之五.。