工程物资管理办法(试行)
基建工程物资管理办法
**规章制度控制表基建工程物资管理办法1 目的为了进一步加强**(以下简称公司)物资管理工作，降低基建成本，依据物资供应的相关法规、施工合同、监理合同、物资采购合同，按照科学有效、以耗定购的原则制订本办法。
2 适用范围适用于公司及所属二级单位的水电、风电基建工程由业主供应的物资。
3 术语和定义3.1建设单位：指代表公司执行合同并负责管理水电、风电基本建设项目的各分公司与控股子公司。
3.2物资管理单位：受委托服务于建设单位，协助建设单位按物资相关合同组织工程物资进货、保管的专业公司。
3.3物资：按合同规定由业主统一提供的钢材、水泥、火工、油料、粉煤灰、砼外加剂及其他物资。
4 公司职责4.1 公司工程项目部4.1.1 贯彻执行国家、行业有关基建项目物资采购的法规。
4.1.2 负责制定公司基建工程物资管理办法并组织实施。
4.1.3 负责组织、指导建设单位的基建工程物资招标采购工作。
4.1.4 审批月度、季度、年度采购计划。
4.1.5 负责对基建物资供应工作进行管理，监督、指导、协调。
4.2 公司计划发展部4.2.1 参与公司组织招标的基建工程物资招标工作。
4.2.2 负责公司招标的物资合同签订工作。
4.2.3 监督、检查物资采购合同的执行情况。
4.2.4 负责批准物资采购合同的变更、索赔、解除及纠纷处理。
4.2.5 负责核准建筑安装工程合同中业主供应物资的价差。
4.3 公司审计部4.3.1 负责合同执行全过程的审计监督，并提出改进管理、降低成本的建议和措施。
4.4公司纪检监察室4.4.1负责基建工程物资招投标监督工作。
4.5公司财务产权部4.5.1 负责确定合同谈判过程中价款支付方式。
5现场管理主体及职责5.1 建设单位5.1.1 负责执行物资采购合同。
5.1.2 负责根据基建工程物资管理办法制定相关实施细则。
5.1.3负责审核监理单位审查的年、季、月物资需求计划，并在规定时间内报公司。
5.1.4负责核算合同（变更）规定由业主供应的预算物资总量。
工程物资管理办法(试行)
工程物资管理办法(试行)工程物资管理办法(试行)第一章总则为规范工程物资管理，提高工程物资使用效益，切实保障工程施工质量与安全，根据《中华人民共和国物资管理法》、《中华人民共和国工程建设项目管理条例》等有关法律法规的规定，制定本办法。
第二章设备管理第一节设备的选型1. 设备选择前，应充分了解所需设备性能、技术指标、价格等相关信息，确保所选设备能够满足工程建设要求。
2. 设备型号选择应符合国家、行业标准，且必须通过生产单位质量检验。
3. 对于自营设备和租赁设备，应按照规定进行验收、登记、清点、使用和保养。
第二节设备的保修与保养1. 设备在按要求保修期内应及时送回生产厂家进行维修和保养。
2. 对于工程现场常用设备，应通过定期检查、保养等措施确保其正常工作状态。
3. 设备维修时，应根据设备维修保养手册进行维修和更换操作。
第三节设备的出入库管理1. 对于工程物资进出库，应通过物资管理系统进行录入和报备，并在进出库时进行认真清点。
2. 对于出库设备，应按照用途进行标识和装载，并安排专人进行运输和监管。
3. 对于设备出售、报废、闲置等情况，应及时进行记录和处理。
第三章物料管理第一节材料选购1. 进行材料采购前，应根据工程需要进行材料调查和验收，并与供应商签订合同，确保材料质量合格。
2. 材料选择应符合国家、行业标准，且必须通过质量检验，确保材料与施工要求相符。
第二节物料验收1. 材料进场前，应有专业检测人员进行检验，并按照标准进行验收，并对质量问题提出处理建议。
2. 对材料的质量和数量应及时进行登记和管理，确保进场材料的安全性。
第三节物料储存1. 材料的储存应按照标准进行分类、整理和储存，确保材料安全性。
2. 建立定期检查和维护机制，及时处理问题，确保储存业务的稳定性。
第四节物料出库1. 物料出库前，应有专人负责核实材料品种、数量和规格，并进行出库申请。
2. 在出库前，应进行记录并进行审批，并将相关信息在物资管理系统内录入。
工程物资管理办法
工程物资管理办法
工程物资管理办法
第一条：总则
为了提高物资管理水平，加强物资流转过程中的管理，实现保质、保量、降低消耗、提高效益的目标，特制定本办法。
第二条：范围
凡施工生产所需的各类工程材料，均属本办法管理范围。
公司所属项目部、专业分公司均执行本办法。
第三条：物资部门职责
一、公司物资部职责
1.贯彻国家有关物资的法律、法规、标准和规定。
2.负责公司物资供应管理文件的编制、修改、执行。
3.负责组织物资合格供方的调查、评审、管理工作。
负责审核、监督采购合同的执行。
4.负责物资的平衡调剂和废旧物资处理。
5.服务、指导、监督施工生产现场物资供应管理。
6.负责各类物资统计报表的管理工作。
7.负责物资信息的收集、整理、发布。
8.负责材料系统人员的培训。
二、项目、专业分公司物资部门职责：
1.负责组织实施公司各项物资供应管理和能源管理工作。
2.保质、保量、及时组织各种工程材料的采购、运输，确保施工生产的正常进行。
3.做好施工现场、仓库的物资收、发、保管工作。
4.做好材料消耗与材料成本核算。
第四条：物资计划管理
一、物资计划的管理原则
1.物资计划是企业合理组织物质资源，充分有效地利用物力，保证生产经营的需要，提高经济效益，指挥、监督物流活动的重要手段。
2.企业内部凡施工生产需用物资、设施用料、技改措施用料以及其。
工程物资管理办法
WZ07工程物资管理办法一、总则第一条工程物资（以下简称“物资”或“甲供材料”）是指由物资管理部为公司自营、合作、对外总承包项目采购的装饰性材料、设备和机电设备。
装饰性材料、设备包括：饰面材料、地板、洁具、淋浴隔、水暖装饰件、五金、炉具、热水器、抽油烟机、排气扇、非标准灯具、康体娱乐设施等。
机电设备包括：电梯、发电机组、水泵、阀门、变频柜、空调主机、空调末端、冷储场所、堆放整齐或安放牢固。
机电设备供应商卸货责任包括用人力或机械辅助手段将物资搬离运输车辆、转运至物资管理部指定的位置（包括露天场地和仓储场所）、堆放整齐或安放牢固，不负责二次转运。
第八条供应商到货时间不得超过当天21:30。
分包商应组织足够的人力参加卸货，尽量缩短卸货时间。
供应商不得无理地催促分包商加快卸货。
第九条分包商对其使用的物资负有存储、保管、看管、采取措施以防恶劣天气及自然条件对物资造成损害的义务。
因未尽义务造成物资丢失、损坏的，分包商承担赔偿责任。
使用机电设备的分包商，应负责将设备从堆放地点搬运至安装地点。
三、物资需求计划第十条需要使用甲供物资的分包商，须提前一个月向物资管理部申报物资需求计划，计划到货时间精确程度不得超过五天。
需求计划由分包商项目经理签发，地盘工作人员审核。
第十一条物资管理部根据分包商物资需求计划，与供应商洽商或修订物资供应计划，并于一周内书面通知分包商。
第十二条分包商须对其提出的物资需求数量的准确性负责。
因数量不准造成物资将现场查看仓储的位置和条件。
对仓储条件有特殊要求的，分包商应配合完成。
第十八条物资管理部、供应商、分包商应共同确定运输车辆停靠地点。
六、验收、接收第十九条首批到货的物资验收由物资管理部组织进行，总承包人项目发展部/地盘、分包商接收人员参加。
物资管理部将重点介绍采购物资的技术要求、验收方法和标准，以便分包商今后可以独立验收。
以后分批到货的物资由分包商独立验收。
第二十条物资验收重点是检查包装是否完整、包装所示的物资外观特征与采购要求是否相符、包装如有损坏是否影响物资的完整等，此外清点本批物资数量。
工程局物资管理办法
工程局物资管理办法1、总则工程局物资管理办法是指针对工程局的物资管理实行的一套规章制度，旨在保障物资的安全、有效、经济管理。
本办法的适用范围为工程局内部的物资管理。
2、物资管理范围工程局物资管理范围包括：设备、仪器、工具、耗材、办公用品等一切与工程局使用相关的物资。
3、物资管理职责工程局物资管理职责主要包括以下几个方面：1）物资采购：根据工程局的需求，制定采购计划并组织实施。
在采购过程中，要坚持公开、公平、公正的原则，并保证采购的物资符合工程局的需求和标准。
2）物资入库：负责入库管理工作，确保库存数量、质量与相关单证完备，同时还要严格检查和统计库存物资的品种、数量、质量和存放条件等。
3）物资出库：组织实施物资出库工作，负责出库物资的审批、审核、发放和记录，确保物资发放的及时、准确和规范。
4）物资保管：负责保管工程局物资，保证物资的安全、完整、完好。
对于易腐、易变、易损、易失物品要进行分类管理，并在合适的条件下进行储存。
5）物资盘点：组织实施物资的定期、不定期盘点，确保库存物资的真实性、准确性和完整性。
4、物资管理制度为了保证物资管理工作的规范性和科学性，工程局应严格遵守以下物资管理制度：1）物资采购制度：按照工程局采购流程和标准，严格规范采购工作，并建立采购档案。
2）物资入库制度：采用先进的仓储管理系统，严格监控物资入库流程，确保入库物资的安全和完整性。
3）物资出库制度：根据工程局的需求，分别设置领用章程和领用单，严格审批、审核和发放出库物资。
4）物资保管制度：制定物资保管规程，建立物资保管台账，定期对库存进行巡视，保证物资管理的定量、定位和定期。
5）物资盘点制度：按照规定，进行定期和不定期的库存盘点，并在相应的报告上注明盘点的结果和建议。
5、物资管理的注意事项在物资管理过程中，需要注意以下几个方面：1）加强库存管理，增强库存监控的能力，防范库存中的物资被偷或误用。
2）提高工作效率，严格控制物资的采购流程和出库流程，避免不必要的浪费。
工程物资管理办法
附件工程物资管理办法(试行）第一章总则第一条为规范工程物资管理，确保物资供应满足工程进度、质量要求、保障施工的顺利进行、明确各部门在工程物资管理各环节的责任，根据相关规定及项目实际情况，制定本办法。
第二条本办法所指的工程物资为公司自购工程物资，分为三类：（一）专项工程使用的工程设备、材料、仪表工具等,由供货单位运抵施工现场，经业主、监理、施工单位三方验收并同时移交施工单位安装使用，不存在余料收回情况。
（二）购入设备自带的工器具、备品和备件。
（三）根据工程建设需要自行购入的工器具、设备及材料等。
第三条公司对工程物资实行零库存管理，物资的验收领用同时办理，工程部负责实物管理，建立并登记工程物资实物管理出入库台帐，财务部负责价值管理。
财务部每季末对工程部所管理实物进行盘点，并不定期对工程物资进行抽查，确保账实相符。
第二章工程物资验收管理第四条工程物资验收管理，是指对从接货开始到物资入库为止所经历的全过程进行管理。
根据物资采购计划及施工进度，在接到供货厂家发送的接货通知、发货清单等通知后进行适当审核，做好接货准备工作，到货后组织完成清点接货、开箱验货、送检验及入库工作，同时及时完成各级入库手续。
第五条物资验收管理工作流程分为：合同移交、接货准备、到货接收、验货送检、验收入库五个环节，各环节的详细说明如下：（一）合同移交在工程物资采购合同签订后，工程部第一时间将工程物资采购合同移交给财务部。
并将领导签发或合同规定的抽验要求通知到验收人员。
（二）接货准备设备完工，工程部及时联系供货厂家，确定发货时间。
在接到供货厂家的“工程物资到货通知书”或“工程物资发货清单”后，做好接货准备工作。
（三）清点接货供货厂商应按建设单位指定的供货地点及时将货物安全运抵目的地，由工程部指定的接货人接货并保留相关原始单据。
在货物达到后，由工程部和供货商（或供货商委托的货运方）同时在场的情况下，对物资进行清点、接货签收。
清点接收主要检查：数量、箱号、标识、箱的完整性等与“工程物资发货清单”是否一致。
物资采购、基建工程招标工作管理办法(试行)
物资采购、基建工程招标工作管理办法（试行）为规范大宗物资、医疗器械、设备、基建工程、总务维修等招标工作，保护国家和医院利益，提高资金使用效益，从源头上推进廉政建设和有效预防腐败，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》特制订本规定。
总则第一条招标工作应自始至终遵循公开、公平、公正、诚实信用和依法按程序办事的原则。
第二条医院的一切招标活动均要在院招标工作领导小组的领导下进行，由相关部门承办招标事项并负责日常具体事务。
第三条成立招标采购工作领导小组，招标工作组组长由院长担任，副组长由纪委书记和相关分管院长担任。
招标工作小组由监审科、财务科、经管科、相关职能部门、相关科室专家及与招标工作内容相关的其他院领导组成，招标会议由招标工作组组长主持或组长指定分管副组长主持。
第二章招标范围和方式物资采购项目第四条各部门应根据物资采购预算，每年年底前编报次年物资采购计划和采购项目申请书。
工作急需的采购计划, 需提前一个月报送申请书。
申请书应当标明：项目名称、项目论证材料、货物（产品）规格、型号、数量、参考价格、技术参数、预计交付使用的时间、期限、安装场地及配套设施的准备情况以及其他需要说明的情况。
第五条采购计划由相关部门、监审进行初审，没有进入采购计划的原则上不准采购。
对总价在5000元以内的计划，由分管院领导及纪委书记批准；总价5000-20000元以内的，报院长批准；总价在2万元以上的，由院长办公会审定。
第六条所有采购一律招标采购，实行一次性招标常年使用，实现“零库存”。
与中标方签订“零库存供货协议”，要求中标公司及时按照协议要求的规格、型号及质保情况提供医院所需物资，双方沟通确定合理的零库存量。
中标公司不得擅自更改价格，此价格在市场原材料没有大的变动情况下，执行一年，价格不变动。
如果有很大的变动（如原材料涨价或降价、加工费用及运输费用提高等因素等），则需要供需双方协商后重新商定更改价格或重新招标。
工程项目物资管理办法
工程项目物资管理办法工程项目物资管理办法第一章总则为了进一步加强公司各施工项目物资管理工作，确保现场物资供、管、用各环节有效控制，降低材料消耗，规范工程项目的物资采购行为，加大项目物资采购的监管力度，特制定本办法。
本办法适用于公司各工程项目部的施工项目物资管理。
第二章人员的设置及职责和权限1.各工程项目的物资采购管理业务由公司物资部指定专人管理。
2.负责贯彻执行公司的各项有关物资管理的制度和规定。
3.负责对施工现场物资管理的监督、服务和指导，并定期组织系统检查，确保现场物资管理符合文明施工料具管理标准。
4.负责对各工程项目主要物资采购供应情况进行统计、汇总和分析，为公司领导和相关部门提供及时准确的物资管理信息。
5.负责物资采购计划和合同的编制、审批，落实采购计划和采购合同的执行情况。
6.负责工程重要物资和材料的招标、采购、供应工作，满足项目施工生产要求。
7.负责项目设备档案的管理，建立设备台帐，并负责办理工程竣工后项目部所有设备移交公司物资部门的一切手续。
8.负责工程竣工后项目经理部剩余废旧物资的质量、价值的认定，统一平衡调剂剩余材料，并审核项目经理部上报废旧物资处理意见。
第三章物资计划管理1.凡施工生产所需各类物资及其它用料，都必须编制物资需用计划。
2.根据施工合同、生产计划和生产进度，编制物资计划，明确材料的品种、规格、使用时间、质量要求或技术参数，作为采购供应或加工订货的依据。
3.项目经理部生产部门根据施工预算、施工进度和现场条件定期提出月度材料需用计划、加工计划和周转材料需用计划，经主管领导审批，作为确定材料使用量及进场时间的依据。
4.遇有工程设计变更，项目经理部应根据洽商及时提出变更计划，调整原需用计划。
第四章物资采购供应管理1.必须遵守公司有关物资管理的规章制度，按照采购工作程序执行，确保采购物资符合工程质量、安全、环保要求。
2.必须按照公司《物资采购招标管理办法》，对工程项目重要材料、设备实行招标采购，设立物资材料采购招标领导小组，确定专人负责，做到采购公开、公正、公平。
工程部物资管理办法
中铁城建集团铁四院工程部物资管理办法第一章总则第一条物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。
第二条项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理要求，认真做好物资供应技术指导文件的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。
第三条项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。
第四条建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。
第二章物资分类第五条项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。
第六条甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由甲方（或甲方主管方）招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。
第七条甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在甲方监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。
第八条自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。
第三章组织设置及职责分工第九条物资管控责任体系的建立和责任划分项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要工程部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。
第十条物资部工作职责1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。
2、负责本项目物资供应技术指导文件的制定、经济技术比较和上报工作。
3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作。
4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。
5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作。
6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。
7、负责物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作。
8、各劳务队（工点）设专职材料员，必须经劳务队负责人书面委托认可，由工程部组织岗位培训，负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资部认领、确认工程所需材料工作。
工程物资管理办法(试行)
附件工程物资管理办法(试行）第一章总则第一条为规范工程物资管理，确保物资供应满足工程进度、质量要求、保障施工的顺利进行、明确各部门在工程物资管理各环节的责任，根据相关规定及项目实际情况，制定本办法。
第二条本办法所指的工程物资为公司自购工程物资，分为三类：（一）专项工程使用的工程设备、材料、仪表工具等,由供货单位运抵施工现场，经业主、监理、施工单位三方验收并同时移交施工单位安装使用，不存在余料收回情况。
（二）购入设备自带的工器具、备品和备件。
（三）根据工程建设需要自行购入的工器具、设备及材料等。
第三条公司对工程物资实行零库存管理，物资的验收领用同时办理，工程部负责实物管理，建立并登记工程物资实物管理出入库台帐，财务部负责价值管理。
财务部每季末对工程部所管理实物进行盘点，并不定期对工程物资进行抽查，确保账实相符。
第二章工程物资验收管理第四条工程物资验收管理，是指对从接货开始到物资入库为止所经历的全过程进行管理。
根据物资采购计划及施工进度，在接到供货厂家发送的接货通知、发货清单等通知后进行适当审核，做好接货准备工作，到货后组织完成清点接货、开箱验货、送检验及入库工作，同时及时完成各级入库手续。
第五条物资验收管理工作流程分为：合同移交、接货准备、到货接收、验货送检、验收入库五个环节，各环节的详细说明如下：（一）合同移交在工程物资采购合同签订后，工程部第一时间将工程物资采购合同移交给财务部。
并将领导签发或合同规定的抽验要求通知到验收人员。
（二）接货准备设备完工，工程部及时联系供货厂家，确定发货时间。
在接到供货厂家的“工程物资到货通知书”或“工程物资发货清单”后，做好接货准备工作。
（三）清点接货供货厂商应按建设单位指定的供货地点及时将货物安全运抵目的地，由工程部指定的接货人接货并保留相关原始单据。
在货物达到后，由工程部和供货商（或供货商委托的货运方）同时在场的情况下，对物资进行清点、接货签收。
清点接收主要检查：数量、箱号、标识、箱的完整性等与“工程物资发货清单”是否一致。
工程物资管理暂行办法
物资设备管理暂行办法第一章总则1.为进一步规范和加强工程物资管理, 满足工程质量、工期和成本控制的要求, 依据国家有关法律, 法规和沪昆铁路客专湖南公司的有关规定, 结合沪昆铁路客专2标铁路工程具体情况, 特制定本办法。
2.本办法适用于路桥集团国际建设有限公司沪昆铁路客专CKTJ—2标项目经理部（简称经理部）以及项目各分部（简称分部）的物资设备的管理。
3.沪昆铁路客专湖南公司另有规定的物资设备按相关规定执行。
第二章基本要求1.物资管理工作人员必须经过岗前培训, 具有满足本工程项目物资管理要求的专业技术人员和管理人员持证上岗。
2.物资管理人员必须坚持与时俱进, 勇于开拓, 热爱企业, 奉公守法, 作风正派, 廉洁自律, 有良好的职业道德。
3.物资管理人员要熟知职业岗位基本知识和专业技能, 遵守国家、地方政府有关法律法规和沪昆铁路客专湖南公司、项目经理部的有关规章制度。
有强烈的事业心, 责任感, 不断提高业务水平和解决处理问题的能力。
4.物资管理工作始终要坚持“源头把关、过程控制、规范管理”以“保证质量、控制价格、保障供应”为核心, 实行分类管理、分级负责、专业服务、统筹供应。
5、工程物资的管理工作必须达到“满足施工生产需要, 节约材料成本”的目的。
必须做到准确, 及时, 齐备, 经济合理, 降低成本支出, 减少资金占用。
6、各级物资部门要建立健全工程物资管理工作制度, 工作流程, 岗位职责等规章制度。
确保规范有效执行。
第三章组织机构及职责1.经理部下设物资设备部（简称物设部）, 具体负责本工程的物资设备管理工作。
并对各分部的物资设备管理工作负责监督, 检查, 指导, 考核。
2.分部下设专职物资管理部门, 由分部管辖领导。
根据本办法制定分部物资设备管理办法和质量控制措施。
3,经理部物设部负责归口执行铁道部和沪昆铁路客专湖南公司的物资设备管理规章制度及办法, 及时传达贯彻落实业主的指令部署。
凡属甲供、甲控管理的物资, 统一归口由经理部物设部负责, 实行统一计划, 统一申请, 统一招标, 统一供应, 统一管理。
工程物资管理办法(试行)
附件工程物资管理办法（试行）第一章总则第一条为规范工程物资管理，确保物资供应满足工程进度、质量要求、保障施工的顺利进行、明确各部门在工程物资管理各环节的责任，根据相关规定及项目实际情况，制定本办法。
第二条本办法所指的工程物资为公司自购工程物资，分为三类：（一）专项工程使用的工程设备、材料、仪表工具等,由供货单位运抵施工现场，经业主、监理、施工单位三方验收并同时移交施工单位安装使用，不存在余料收回情况.（二)购入设备自带的工器具、备品和备件。
(三）根据工程建设需要自行购入的工器具、设备及材料等.第三条公司对工程物资实行零库存管理,物资的验收领用同时办理，工程部负责实物管理，建立并登记工程物资实物管理出入库台帐,财务部负责价值管理.财务部每季末对工程部所管理实物进行盘点，并不定期对工程物资进行抽查,确保账实相符。
第二章工程物资验收管理第四条工程物资验收管理，是指对从接货开始到物资入库为止所经历的全过程进行管理.根据物资采购计划及施工进度,在接到供货厂家发送的接货通知、发货清单等通知后进行适当审核，做好接货准备工作,到货后组织完成清点接货、开箱验货、送检验及入库工作，同时及时完成各级入库手续。
第五条物资验收管理工作流程分为：合同移交、接货准备、到货接收、验货送检、验收入库五个环节，各环节的详细说明如下：（一）合同移交在工程物资采购合同签订后，工程部第一时间将工程物资采购合同移交给财务部。
并将领导签发或合同规定的抽验要求通知到验收人员。
(二）接货准备设备完工,工程部及时联系供货厂家,确定发货时间。
在接到供货厂家的“工程物资到货通知书”或“工程物资发货清单”后，做好接货准备工作.（三）清点接货供货厂商应按建设单位指定的供货地点及时将货物安全运抵目的地，由工程部指定的接货人接货并保留相关原始单据。
在货物达到后，由工程部和供货商（或供货商委托的货运方）同时在场的情况下，对物资进行清点、接货签收。
清点接收主要检查：数量、箱号、标识、箱的完整性等与“工程物资发货清单”是否一致.验收过程，要求箱体完好无损、箱体标识清晰可见，运输条件应符合箱体标识的要求(如未遭雨淋、重压、倒置等），并核对箱体上标明的货物品名、数量、发货地点、发货人姓名、到货地点、接收人姓名等，并做好相关的记录备案。
工程物资管理办法(试行)
附件工程物资管理办法(试行）第一章总则第一条为规范工程物资管理，确保物资供应满足工程进度、质量要求、保障施工的顺利进行、明确各部门在工程物资管理各环节的责任，根据相关规定及项目实际情况，制定本办法。
第二条本办法所指的工程物资为公司自购工程物资，分为三类：（一）专项工程使用的工程设备、材料、仪表工具等,由供货单位运抵施工现场，经业主、监理、施工单位三方验收并同时移交施工单位安装使用，不存在余料收回情况。
（二）购入设备自带的工器具、备品和备件。
（三）根据工程建设需要自行购入的工器具、设备及材料等。
第三条公司对工程物资实行零库存管理，物资的验收领用同时办理，工程部负责实物管理，建立并登记工程物资实物管理出入库台帐，财务部负责价值管理。
财务部每季末对工程部所管理实物进行盘点，并不定期对工程物资进行抽查，确保账实相符。
第二章工程物资验收管理第四条工程物资验收管理，是指对从接货开始到物资入库为止所经历的全过程进行管理。
根据物资采购计划及施工进度，在接到供货厂家发送的接货通知、发货清单等通知后进行适当审核，做好接货准备工作，到货后组织完成清点接货、开箱验货、送检验及入库工作，同时及时完成各级入库手续。
第五条物资验收管理工作流程分为：合同移交、接货准备、到货接收、验货送检、验收入库五个环节，各环节的详细说明如下：（一）合同移交在工程物资采购合同签订后，工程部第一时间将工程物资采购合同移交给财务部。
并将领导签发或合同规定的抽验要求通知到验收人员。
（二）接货准备设备完工，工程部及时联系供货厂家，确定发货时间。
在接到供货厂家的“工程物资到货通知书”或“工程物资发货清单”后，做好接货准备工作。
（三）清点接货供货厂商应按建设单位指定的供货地点及时将货物安全运抵目的地，由工程部指定的接货人接货并保留相关原始单据。
在货物达到后，由工程部和供货商（或供货商委托的货运方）同时在场的情况下，对物资进行清点、接货签收。
清点接收主要检查：数量、箱号、标识、箱的完整性等与“工程物资发货清单”是否一致。
工程物资管理实施细则(范文)
工程物资管理实施细则（试行）1.业务范围1.1工程部(以下简称工程部)负责工程甲供设备材料的订货、催货、验收、及发放等工作。
1.2工程设备材料的包装物及废旧物资由安装单位负责清理，公司进行回收（具体办法另行制订）。
2.甲供设备材料需用计划施工单位应按合同进度计划及监理指定的期限，提交甲供设备及材料的年、季和月需用计划，经监理审批后，由工程部组织供应。
3.甲供设备的采购管理3.1合格预选厂家的确定：由工程部推荐合格预选厂家名单。
根据概算金额，200万元以下设备由公司审批，200万以上设备总公司审批。
3.2招标程序3.2.1设备材料概算在50万元及以上的必须进行招标（特殊情况可议标），由呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司负责组织进行招标。
3.2.2编制招标文件：该文件包括工程部依据华能范本编制的投标须知和合同条款以及经工程部审核的技术规范书。
3.2.3提出招标申请。
3.2.4售标。
投标预选单位履行购标手续后，工程部进行售标（纸介质及电子版）。
3.2.5开标、评标、定标：工程部具体负责组织开标、评标工作,并委托基本建设项目招标领导小组定标。
3.2.6供货合同签订：工程部依据中标结果与中标单位进行技术协议谈判，由公司法人代表或法人代表授权的委托代理人签订合同。
合同按要求统一合同文本，并由公司统一编号。
3．3询价比价采购：适用于50万元以下零星设备材料、工程急需、生产厂家单一及不具备招标条件的设备材料的采购。
询价比价对象必须是合格预选厂家（如此前不是合格预选厂家需先行确认）。
4.设备材料的催交管理4.1工程部在供货合同签订后依据合同交货期并结合现场施工进度与供货厂家联络，及时掌握生产厂家的设计、投料、制造、试验、发运等情况,必要时到生产及配套生产厂家催货。
5.接货管理5.1工程部接到供货厂家的到货通知后通知施工单位做好接货的准备工作。
5.2施工单位应在设备材料到达前，按施工组织设计及设备材料存放平面图，准备足够的堆放场地和仓库。
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附件
工程物资管理办法（试行）
第一章总则
第一条为规范工程物资管理，确保物资供应满足工程进度、质量要求、保障施工的顺利进行、明确各部门在工程物资管理各环节的责任，根据相关规定及项目实际情况，制定本办法。
第二条本办法所指的工程物资为公司自购工程物资，
为三类：
（一）专项工程使用的工程设备、材料、仪表工具等由供货单位运抵施工现场，经业主、监理、施工单位三方验收并同时移交施工单位安装使用，不存在余料收回情况。
（二）购入设备自带的工器具、备品和备件。
（三）根据工程建设需要自行购入的工器具、设备及材料等。
第三条公司对工程物资实行零库存管理，物资的验收领用同时办理，工程部负责实物管理，建立并登记工程物资实物管理出入库台帐，财务部负责价值管理。
财务部每季末对工程部所管理实物进行盘点，并不定期对工程物资进行抽查，确保账实相符。
第二章工程物资验收管理
第四条工程物资验收管理，是指对从接货开始到物资入
库为止所经历的全过程进行管理。
根据物资采购计划及施工进
度，在接到供货厂家发送的接货通知、发货清单等通知后进行适当审核，做好接货准备工作，到货后组织完成清点接货、开箱验货、送检验及入库工作，同时及时完成各级入库手续。
第五条物资验收管理工作流程分为：合同移交、接货准备、到货接收、验货送检、验收入库五个环节，各环节的详细说明如下：
（一）合同移交
在工程物资采购合同签订后，工程部第一时间将工程物资采购合同移交给财务部。
并将领导签发或合同规定的抽验要求通知到验收人员。
（二）接货准备
设备完工，工程部及时联系供货厂家，确定发货时间。
在接到供货厂家的“工程物资到货通知书”或“工程物资发货清单”后，做好接货准备工作。
（三）清点接货
供货厂商应按建设单位指定的供货地点及时将货物安全运抵目的地，由工程部指定的接货人接货并保留相关原始单据。
在货物达到后，由工程部和供货商（或供货商委托的货运方）同时在场的情况下，对物资进行清点、接货签收。
清点接收主要检查：数量、箱号、标识、箱的完整性等与“工程物资发货清单”是否一致。
验收过程，要求箱体完好无损、箱体标识清晰可见，运
输条件应符合箱体标识的要求（如未遭雨淋、重压、倒置等），并核对箱体上标明的货物品名、数量、发货地点、发货人姓名、到货地点、接收人姓名等，并做好相关的记录备案。
同时，应仔细核对所收到的货物是否符合物资采购合同的规定，当有不符合合同要求的情况时，应及时通知供货方协商解决。
（四）验货送检
1、在货物达到后，如需进行开箱验货，应在合同约定
的时限内完成开箱验收工作。
开箱验收应由工程部、供货商、安装单位（如为需安装设备）各方都在场情况下进行，根据合同要求进行开箱验货。
如果开箱验货存在问题，工程部应在开箱验货单上详细说明，并尽快将存在问题的反馈供应商，按合同要求与供应商进行协商解决。
2、送检验
根据合同，如需将工程物资送专门检测机构检测，则工程部应根据送检要求，负责将工程物资送检，并收集保留检测报告。
如果检测结果有问题，工程部应在开箱验货单上详细说明，并尽快将存在问题的反馈供应商按合同要求处理。
（五）入库
在工程物资接收验货合格后，由工程部及供货方在《工程物资验收领用单》上签收确认货物已收齐。
《工程物资验
收领用单》原件一式5份，工程部和供货厂商各执1份，财务部2份，施工单位1份。
同时填列《工程物资移交清单》作为《工程物资验收领用单》必备附件。
工程部需根据《工程物资验收领用单》及《工程物资移交清单》上载明各项，按照工程物资明细类别登记入库台帐（台帐样本由财务部统一提供）。
第三章工程物资领用管理
第六条第一类工程物资，验收同时交付施工单位直接用于工程建设，验收领用一并完成。
第二类、第三类工程物资部分可直接用于工程建设的参照第一类管理，根据《工程物资验收领用单》及《工程物资移交清单》上载明各项，按照工程物资明细类别登记出库台帐。
其余需要根据工程进度领用的工程物资（如备品备件、工器具），在移交领用单位后，根据移交清单由工程部做好实物管理以及物资台帐的登记工作。
施工单位借用工器具、仪表仪器等工程物资，工程部应填列《工程物资移交清单》，按清单所列物资登记出库台帐，并落实专人负责督促借用单位在使用完毕后尽早归还。
若存在所借物资损坏丢失等不能原物归还情况，按照损失价值赔偿或从施工单位结算款中扣回。
第七条根据合同，如果需要业主将工程物资从建设单位仓储地点运到施工现场或施工单位材料集中点，应在工程物资验收领用表中注明，否则视为由施工单位负责工程物资的运输。
第四章工程物资退库管理
第八条工程竣工验收剩余物资移交，工程竣工验收后1 周内，工程部应及时联系施工单位清点剩余物资，填写《工程物资退库申请单》，将工程余料及时清点退库登记台帐。
按照合同约定可退回供应商的余料，必须在退库1周内联系财务部，做好工程物资出库返厂及收款工作。
第五章附则
第九条本办法解释权归公司财务部。
工程物资移交清单
接收日期：地点：、
供货单位：签字:
接收单位：签字
监理单位：签字:
业主单位：签字:
说明：①本表用于设备及材料物资的验收领用及移交，由工程部填写，财务部作为付款和帐务处理的依据。
②本表格一式5份，工程部1份、、财务部2份、领用安装单位及供货商各1份。
编号: 20年月日。